QMP-02[1].10-施工作业指导文件的编写和管理程序(新颁).doc

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QDY 贵州电力建设第一工程公司管理体系文件 QDY/QMP-02.10 施工作业指导文件的编写和管理程序 2009—09—01发布 2009—09—05实施贵州电力建设第一工程公司发布贵州电力建设第一工程公司管理体系文件 QDY/QMP-02.10 施工作业指导文件的编写和管理程序版本编制审核批准修改说明 A 彭昌阳段烈武屠峥崚代替 QDY/QMP-08.03施工技术措施编制管理程序 QDY/ND/QMP-16《施工方案》和《作业指导书》编写管理程序 2009 张方明彭昌阳龙道银王远辉代替 QDY/CMP-01.02施工作业指导文件的编写和管理程序目次 1 目的 1 2 适用范围 1 3 相关文件和术语 1 4 职责 1 5 工作程序 1 5.1 施工方案的编写 1 5.2 作业指导书编写 3 5.3 施工作业指导文件的审核、审批和发放 5 6 记录 6 1 10 施工作业指导文件的编写和管理程序 1 目的在施工组织总设计和施工组织专业设计的基础上，规范和明确施工作业指导文件的编写范围、职责、编写内容等，提高施工作业指导文件的实用性、指导性。 2 适用范围适用于公司承担的项目工程作业过程指导文件的编写和管理。 3 相关文件和术语 3.1 相关文件贵州电力建设第一工程公司电力建设工程施工技术管理规定（试行）贵州电力建设第一工程公司电力建设工程施工技术管理考核办法（试行） QDY/QMP-02 过程控制程序 3.2 术语没有需再定义的术语。 4 职责 4.1 施工部门专责工程师/班组技术员负责施工作业指导文件的编制，涉及到OE的部分应由处专职安全员协助编制，并在“编制人”处合署签名。处（班兼职）安全员负责监督OE要求的实施。 4.2 施工部门专责工程师负责组织、指导班组技术员、班组（处）安全员按编制要求编写施工作业指导文件，并审查班组技术员编制的施工作业指导文件。 4.3 施工管理部门负责组织有关职能部门对经施工部门专责工程师审查后的施工作业指导文件进行会审。 4.4项目总工负责审批重大的施工作业指导文件。 4.5施工作业指导文件分级进行编、审、批，具体执行《贵州电力建设第一工程公司电力建设工程施工技术管理规定（试行）》 5 工作程序施工作业指导文件分为施工方案和作业指导书两层，施工方案按已批准的项目施工组织总设计与施工组织专业设计要求进行编制，主要对单位工程或重大的施工过程进行施工策划。作业指导书按施工方案或过程策划的要求进行编制，作业指导书是指导作业层如何完成某一具体工作的技术支持文件，作业指导书的编制应能覆盖施工作业过程。 5.1 施工方案的编写 5.1.1 编写依据 a) 已批准的施工组织总设计与施工组织专业设计； b) 施工图纸、设备及材料清册； c) 制造厂提供的安装图和技术文件； d) 施工预算和施工定额； e) 有关的规程、规范、标准； f) 类似工程的施工方案、施工经验和专题总结等。 5.1.2 编写范围以项目工程代码为依据，原则上每一单位工程编写一份施工方案。对于一些外围的单位工程或系统包含比较广的单位工程，由于承担施工部门不同、或设备安装特征相差较大，可以每一分部工程编写一份方案。施工方案的编制范围应按项目施工组织总设计中要求进行，可根据施工的情况进行适当调整，调整应经项目总工批准，但施工方案必须覆盖整个工程项目。 5.1.3 编写内容施工方案应包含以下内容，但不限于以下内容： a) 封面（格式见附表A） b) 目录 c) 编制依据 d) 工程概况，包括实物工程量 e) 施工的方案和流程及注意事项，对于一些需缓装的、提前安装或临抛的、专业或工序交叉的、现场条件、大型机械使用要求等，要明确说明 f) 施工计划，要求用PMS系统或P3编出横道图（细化至分部工程或更细，并包括与之相关的工程节点要求，必要时要增加一些文字说明） g) 质量控制措施及标准、质检计划、关键工序的质量检验记录表 h) 职业健康安全与环境控制措施、文明施工规划及管理措施、节能降耗控制措施及相关要求 i) 施工组织机构，包括施工、技术负责人，专（兼）职安全、质量员，各组分工等劳动力安排 j) 机工具配备情况 k) 力能布置 l) 作业指导书编审一览表 5.1.4 编写职责一般施工方案由施工部门专责工程师负责组织编写，施工班组技术人员与专职安全员参与编写工作，完成后送施工管理部门、安全管理部门、质量管理部门审核，项目总工（副总）批准。必要时重大施工方案还需报公司总工批准。具体执行《电力建设工程施工技术管理规定（试行）》。施工管理部门专工应协助编制施工计划横道图。质量管理部门专工应提供质量检验计划并协助编制“质量检验记录”。 5.1.5 编制时限一般应在该项工程开工前半个月编写完成，重大方案应提前编写，以利于充分讨论修改，如由于资料不全，不能满足方案编写要求，可适当推迟，但必须在开工前完成编制、审核、批准工作。 5.2 作业指导书编写 5.2.1 编写依据编写依据见5.1.1。 5.2.2 编写范围作业指导书作为指导作业层如何完成某一具体工作的技术支持文件，它可以针对某一单位工程、分部工程、分项工程甚至于某一个工序。各施工部门就承担施工任务范围，填写QDY/CRE02.10-01 作业指导书编审一览表，报施工管理部门审核批准，并在施工过程中按作业指导书一览表进行编写。若需变动，应在项目开工前半个月向施工管理部门提出申请，批准后执行。作业指导书编审等级为三级，划分原则如下： a) Ⅰ级作业指导书较为简单或成熟的工艺、非重要性小型设备的安装，如一般的中低压管道安装，小型设备的检修、安装，电气、热工电缆敷设及接线，热工仪表管道布置安装，仪表的校验，常规电气试验等。此类作业指导书可在以后的工作中逐渐形成类似工艺卡的施工工艺规范。 b) Ⅱ级作业指导书较为重要的管道、设备安装，新材料、新工艺的运用等，不属于Ⅰ、Ⅲ类作业指导书均归入此类。 c) Ⅲ级作业指导书重要设备的安装，特殊材料、特殊工艺的使用，大型机具的安装，大型设备的吊装，设备管道的试运，重大试验等。 5.2.3 编写内容作业指导书的内容必须能指导具有基本技能的作业人员独立完成作业，因此编制要详尽。编写者必须充分理解、领会和消化制造厂及设计单位的资料、手册和施工图，以及国家、行业和企业的有关标准、规范和规程。必须保证该指导书的正确性、完整性和规范性，并应力求结合企业的长期经验，确保施工人员能进行实际操作，并在作业过程的安全性、对环境的影响、节能降耗等符合OE体系要求。作业指导书包括以下内容： a) 封面（格式见附表B） b) 目录 c) 编制依据：所采用的标准、设计文件等 d) 概况和特点：简要地介绍施工范围及其特征参数 e) 范围：工程范围、接口界线和工程量 f) 施工进度计划：用PMS系统或P3编制该作业的横道图 g) 作业条件：描述现场施工环境条件和施工总体布置 h) 劳动力计划：根据工程需要，编制劳动力计划，以P3的资源直方图表示 I) 机工具配备：根据施工的需要，配备施工机械和小型机具 j) 材料、设备要求：明确消耗性材料的数量及对设备的具体要求 k) 操作工艺流程图：用P3编制该作业的网络图作为工艺流程图 l) 作业程序、方法： ——描述操作工艺各步骤要点，其深度应满足指导施工的需要。 ——对第一次使用的新型工具，应有详细的使用说明。 ——作业指导书中要突出施工过程中的重点、难点，并要有对策。 ——对以往的质量通病，要认真地加以研究并采取措施。 ——要编制详细的施工工艺，对设计单位未设计的部分（如小管道布置安装、电缆敷设等）要利用计算机软件进行二次设计。 ——所有需要解体的设备必须在作业指导书中明确。 ——对以往机组中常见的设备缺陷要有明确的处理方法。 m) 质量标准：明确工程质量标准和质量控制点（W点和H点），在每本作业指导书内的附录中均放入相应的质检计划 n) 职业健康安全与环境措施： ——根据OE体系的要求编写风险识别表和不良环境因素识别表，提出有针对性的措施。即针对项目施工的特点指出危险源和重要控制环节； ——明确作业方法、流程及操作要领； ——人员和机械、机具配备、保证安全的措施； ——工业卫生、环境条件、文明施工标准； ——要有明确的安全文明施工的目标和要求； ——要有明确的节能降耗目标和要求； ——出现危害环境的针对性预防与应急措施； ——出现危险及紧急情况的针对性预防与应急措施； o) 安全专项措施：根据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》附录A要求和危险源识别表及不良环境因素识别表，提出有针对性的措施。 p) 记录表格：需要产生记录的施工过程，要使用规范的记录表格 5.2.4 编写职责 a) 作业指导书应由有实际工作经验的技术人员或技师来编写，编制时应结合实际，可操作性强。 b) 作业指导书由施工部门专责工程师负责全面的审核，按作业指导书编审一览表中确定的编审等级进行审批工作；编审等级为Ⅰ级由施工部门专责工程师审批；编审等级为Ⅱ级由项目施工管理部门、质量管理部门、安全管理部门审批；编审等级为Ⅲ级由项目总工审批。具体执行《贵州电力建设第一工程公司电力建设工程施工技术管理规定（试行）》。 c) 如发现作业指导书与实际情况不符，首先按编审程序更改作业指导书，然后按更改后的作业指导书进行作业。 5.2.5 编制时限作业指导书编制应在项目开工前十天完成。各职能部门在收到作业指导书后五天内完成会签、审批工作。重大或重要的作业指导书的编制还应提前半个月进行，以利于充分讨论修改，如由于资料不全，不能满足作业指导书编写要求，可适当推迟，但必须在开工前完成编、审、批工作。编写不合格的作业指导书，一经退回，编制人员在两天内重新进行编制，并交有关部门重新进行审核、批准。 5.3 施工作业指导文件的审核、审批和发放施工作业指导文件的会签审批流程见附图1。编审批要求要符合《贵州电力建设第一工程公司电力建设工程施工技术管理规定（试行）》。 5.3.1 审核 a) 施工管理部门负责组织施工作业指导文件的审核。一阅审核施工作业指导文件是否满足5.1.3条和5.2.3规定（一个工作日内作出判定），不满足的应退回施工部门，责令补充或重新进行编制；对满足要求的施工作业指导文件，施工管理部门不签字，先交质量管理部门审核。 b) 质量管理部门重点对有关质量条款进行审核（一个工作日内作出判定），负责地补充和签署意见后交安全管理部门。 c) 安全管理部门重点对有关安全条款、安全专项措施进行审核（一个工作日内作出判定），负责地补充和签署意见后返回施工管理部门。 d) 施工管理部门进行二阅，平衡质量、安全部门的意见，务求不相抵触并现实可行，审定后签署意见。 e) 施工管理部门根据编制一览表确定需否报总工审批，不必报审批的即组织发放。需要审批的报送总工（项目总工）审批，并经三阅后组织发放。 f) 施工管理部门为三个职能部门的召集单位，对于审核意见负总责，承担由于措施不当形成质量、安全事故的直接领导责任。 g) 质量管理部门和安全管理部门在各自的管理范围内承担5.3.1 f)条的责任。 5.3.2 审批审批工作由项目总工负责，项目总工对于施工作业指导文件在整体工程中的地位、必须达到的质量要求、完成时间进行统筹安排。对于施工作业指导文件中的重大方案、重大变更必须召集技术论证，负责解决存在的疑难问题。审批者负有领导责任，对于没有成熟经验可资借鉴的场合应亲自到场监督任务的完成。 5.3.3 发放 a) 审核意见或补充的内容应签署在修改位置，封面只签署审阅人的姓名。 b) 经审核批准的施工作业指导文件，编制部门把其中各管理部门的审核意见重新修改打印后，与电子文本交到施工管理部门（资料室）。施工作业指导文件除封面签名外其他文字应为打印件。 c) 施工管理部门（资料室）复印后盖受控章后发放相关部门，原稿由施工管理部门（资料室）留底存档。 d) 根据节能降耗和资源共享的要求，施工管理部门（资料室）应把施工作业指导文件在局域网上公布，各相关部门在局域网上查阅施工作业指导文件。 6记录附件施工作业指导文件的会签审批流程图附表A 施工方案封面附表B 作业指导书封面附表C 作业指导书编制汇总表 QDY/CRE02.10-01 作业指导书编制一览表附件施工作业指导文件的会签审批流程图各施工部门编写出施工方案或作业指导书 No 施工管理部门 Yes 质量管理部门 No Yes No 安全管理部门 Yes 施工管理部门（二阅签名）是否项目总工批准？ Yes 项目总工批准是否公司总工批准？至部门执行交资料室发放施工管理部门（三阅） No No No Yes Yes 公司总工批准 No Yes 专业编审等级编号版次页数工程代码附表A：施工方案工程名称：方案名称：编制单位：编制人：审核：批准：贵州电力建设第一工程公司编制时间年月日专业编审等级编号版次页数工程代码附表B 作业指导书工程名称：作业名称：编制单位：编制人：审查/审核：批准：贵州电力建设第一工程公司编制时间年月日附表C：贵州电力建设第一工程公司作业指导书编制汇总表工程名称：机组号：专业：部门：编制：审核：批准： QDY/CRE02.10-01 作业指导文件编制一览表工程专业编号：第页共页序号名称编审等级编制专工审查三科会签审核项目总工审批总工审批发放时间备注（见注）注：编审等级编制审查审核审批 Ⅰ 班组工程处 Ⅱ 班组工程处施、质、安 Ⅲ/ Ⅳ 班组工程处、施、质、安项目总工/总工 12

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