体系管理工作参考计划.doc

体系管理工作参考计划XX年公司在hse治理体系有效运转的根底上建立了iso9001质量治理体系、iso14001环境治理体系、ohs职业健康平安治理体系，同时启动了四个体系的整合。XX年年公司在四个治理体系整体通过北京中油认证中心认证审核的根底上进一步完善了体系整合工作，加强过程操纵，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、平安与环境四个方面的一体化治理。依照2020年公司工作重点，hse体系运转主要抓好以下六方面工作：一、按q/sy1002.1-XX年标准，组织体系文件的换版工作XX年7月公司体系文件发布以来，组织了两次部分修订，但由于四个体系共有一套治理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不明晰。因而今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-XX年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强治理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作2020年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术效劳、车辆效劳6个专业进展全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参与识别，由专业技术人员进展评价。风险评价的结论将作为制定hse目的指标、治理方案、修订应急预案、制定培训打算的依照。打算1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进展评价，分级制度操纵措施。三、进一步加大治理体系宣贯培训力度公司成立以来举办hse治理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse治理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发觉，治理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改良。2020年公司将抓好以下三方面hse体系培训工作：一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-XX年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运转先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进展现场参观学习，同时结合现场实际进展体系知识的宣贯和培训，以点带面，推进体系治理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、两书一表、应急预案的编写。三是强化公司治理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系治理认识，实在加大hse体系的执行力度，打算2020年4月组织一期公司领导、机关部室长治理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件构造、体系建立运体系中存在的咨询题、各部门的职责分配。四、完善各项根底材料强化体系执行力度一是按照q/cnpc124.2-XX石油企业现场平安检查标准第2部分：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、根底材料、平安设备的检查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步标准四类18册的各项记录，特别是作业许可、hse设备治理、变更治理、新增风险操纵等内容，要结合实际，逐步构成系统化、标准化、程序化的治理形式。三是进一步细化和完善qhse治理体系施行工作指南，为基层单位治理体系的施行提供实在可行的依照，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队四类十八册的经历，标准根底材料。四、进一步加强体系工作的监视与指导力度，提高内审的效率公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短，现场指导力度不够，2020年公司将在集中审核的根底上，组织相关内审员进展滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运转情况进展监视和指导，通过编制专项检查表及时发觉咨询题，及时处理；二是组织部分内审员进展现场指导，逐步提高体系治理水平；三是季度抽查的结果和存在的咨询题，作为年度内审的重要依照和审核重点。五、接着抓好内审和治理评审接着抓好内审和治理评审。公司将进一步完善内审员的治理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，标准内审员资质，实行聘用治理制，建立有效的鼓励机制,着力打造一支高素养的内审员队伍，为体系的有效运转提供人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核的重点是XX年年未接受内、外审核的单位，详细的内部审核工作按审核打算进展，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化治理评审工作。六、做好外部审核的迎审工作公司将按照认证中心2020年监视审核的详细要求做好迎审工作，打算XX年11月接受认证中心监视审核，体系覆盖的各单位都应做好充分预备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发觉的咨询题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处分。