小微自评报告.doc

小微自评报告

- 6 -
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

小微企业安全生产标准化

自 评 报 告

企业名称：
行业： 专业：
企业规模：小型□ 微型□ 性质：初评□ 延期□
报告日期： 年 月 日

小微企业安全生产标准化
自评报告

企业名称

法定代表人

自评组长

成 员

自评时间
年 月 日 至 年 月 日
自评情况概述
一、 企业概况

二、 生产产品简介

三、 安全生产标准化自评
根据江苏省《工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范》（DB32/T 2546- ）、《江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表》规定的要求，企业建立了冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化达标手册，总经理为组长的自评小组，各部门负责人为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等6个要素的综合自评。
1 基础管理
（1）安全目标
企业制定了年度安全生产目标与指标、年度安全生产目标及实施计划和考核办法，企业领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，基本完成了安全目标任务，实现了无伤亡、无重大火灾或爆炸、无重大交通事故发生。
（2）组织机构与职责
企业建立了安全管理网络，根据有关规定和企业实际，企业成立了安全生产领导小组，并定期组织召开安全专题会。
（3）安全投入
企业已建立安全生产费用提取和使用管理制度，制订年度安全生产费用使用计划，建立安全费用使用台账；同时参加社会保险，为职工缴纳工伤保险费，有缴费凭证。
（4）法律法规与安全管理制度
企业建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
企业制定有各重点工种的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。
（5）教育培训管理
企业确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
（6）危险源管理
企业制定了危险识别、风险评价和风险控制管理制度，危险化学品管理制度。
（7）事故与应急管理
企业完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故进行统计、分析，建立事故管理档案。

2 生产设备设施
（1）生产设备设施建设
企业建立安全设施“三同时”管理制度。
（2）生产设备设施运行管理
企业制定设备设施管理制度，建立有设备台帐。
3 生产现场
（1）生产现场管理
企业建立消防安全管理制度，有消防、安全设施检查记录。
（2）作业管理
企业制定危险作业管理制度、并有“三违”行为检查记录表。
（3）警示标志
企业编制了安全标识一览表。
（4）相关方管理
企业与相关方签订安全管理协议，明确双方安全职责，并有相关方名录表。

4 隐患排查与治理
企业制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，有隐患排查汇总登记台账。

5 职业卫生
企业建立职业健康管理制度，建立职业健康监护档案。

6 绩效评定与持续改进
企业建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

四、 自评存在问题及纠正措施
经过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。
（一）、存在问题：
（1）安全基础管理

（2）现场方面

（二）、针对上述问题，提出以下纠正措施
对于人的不规范行为，重点经过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。
对于物的不安全状态，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。
五、 自评结论
根据《江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表》，公司自评小组经过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了整改，本企业申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。
企业自评小组认为：本企业自评符合《江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化》，达到了“安全生产标准化达标企业”要求，向苏州工业园区安全生产监督管理局申请外部评审。

依据考核标准得分计算方法：
标准化得分（百分制）=评定得分÷（600－不参与评审内容分数之和）×100。最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
我公司实际得分：
对照《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准考评说明》的规定，公司决定申请冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化，接受考核机构的考评。

自评小组组长签字：
年 月 日

企业主要负责人审批意见：

企业负责人签字：
（单位盖章）
年 月 日