小微自评报告.doc

小微自评报告- 6 -2020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。小微企业安全生产标准化自 评 报 告企业名称： 行业： 专业： 企业规模：小型 微型 性质：初评 延期 报告日期： 年 月 日小微企业安全生产标准化自评报告企业名称法定代表人自评组长成 员自评时间年 月 日 至 年 月 日自评情况概述一、 企业概况二、 生产产品简介三、 安全生产标准化自评根据江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范（DB32/T 2546- ）、江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表规定的要求，企业建立了冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化达标手册，总经理为组长的自评小组，各部门负责人为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等6个要素的综合自评。1 基础管理（1）安全目标企业制定了年度安全生产目标与指标、年度安全生产目标及实施计划和考核办法，企业领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，基本完成了安全目标任务，实现了无伤亡、无重大火灾或爆炸、无重大交通事故发生。（2）组织机构与职责企业建立了安全管理网络，根据有关规定和企业实际，企业成立了安全生产领导小组，并定期组织召开安全专题会。（3）安全投入企业已建立安全生产费用提取和使用管理制度，制订年度安全生产费用使用计划，建立安全费用使用台账；同时参加社会保险，为职工缴纳工伤保险费，有缴费凭证。（4）法律法规与安全管理制度企业建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。企业制定有各重点工种的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。（5）教育培训管理企业确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。（6）危险源管理企业制定了危险识别、风险评价和风险控制管理制度，危险化学品管理制度。（7）事故与应急管理企业完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析样式和表格等内容。事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故进行统计、分析，建立事故管理档案。2 生产设备设施（1）生产设备设施建设企业建立安全设施“三同时”管理制度。（2）生产设备设施运行管理企业制定设备设施管理制度，建立有设备台帐。3 生产现场（1）生产现场管理企业建立消防安全管理制度，有消防、安全设施检查记录。（2）作业管理企业制定危险作业管理制度、并有“三违”行为检查记录表。（3）警示标志企业编制了安全标识一览表。（4）相关方管理企业与相关方签订安全管理协议，明确双方安全职责，并有相关方名录表。4 隐患排查与治理企业制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，有隐患排查汇总登记台账。5 职业卫生企业建立职业健康管理制度，建立职业健康监护档案。6 绩效评定与持续改进企业建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。四、 自评存在问题及纠正措施经过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。（一）、存在问题：（1）安全基础管理（2）现场方面（二）、针对上述问题，提出以下纠正措施对于人的不规范行为，重点经过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。对于物的不安全状态，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。五、 自评结论根据江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表，公司自评小组经过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了整改，本企业申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。企业自评小组认为：本企业自评符合江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化，达到了“安全生产标准化达标企业”要求，向苏州工业园区安全生产监督管理局申请外部评审。依据考核标准得分计算方法：标准化得分（百分制）=评定得分（600不参与评审内容分数之和）100。最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数。我公司实际得分：对照冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准考评说明的规定，公司决定申请冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化，接受考核机构的考评。 自评小组组长签字： 年 月 日企业主要负责人审批意见： 企业负责人签字： （单位盖章） 年 月 日