卫生标准操作规程.doc

卫生标准操作规程362020年4月19日文档仅供参考卫生标准操作程序SSOP00101编 制： 日 期：审 核： 日 期： 批 准： 日 期：拷贝号： 持有部门：生产部 技术质量部 采购 仓储 工程设备部 行政人事部 市场部 财务部发布日期： 实施日期：目 录目录1一、加工用水安全性2二、食品生产卫生控制4三、防止交叉污染9四、手部清洁、消毒和厕所设施的维持14五、防止掺杂物污染16六、有毒化学物品的标识、储存及使用19七、人员健康与卫生控制22八、虫害控制24一、加工用水的安全性1.生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，生产车间应保证与食品接触面有关的水的安全供应，加工用水与非加工用水无交叉连接，本文所指加工用水为自来水厂所提供的自来水，而工艺用水是指自来水经过滤、二级反渗透等工序制得的纯化水。2.水质卫生控制程序 2.1目的2.1.1保证与食品接触面有关的水的安全供应。2.1.2保证加工用水与非加工用水无交叉连接。2.2适用范围加工用水、清洗用水、工艺用水2.3职责2.3.1 质量部负责水质监控。2.3.2工程设备部负责供水设施的维修保养及使用水的检查及标识的维护。2.4工作程序2.4.1 检测2.4.1.1 质量部每年至少两次取得当地自来水公司自来水检测报告，符合国家生活饮用水标准（GB 5749）后方可投入生产，且存入档案。2.4.1.2 质量部每月对活性炭过滤器后水检测余氯、软化器后水检测硬度，质量部照工艺用水监控管理规程每周对纯化水系统的总送水、总回水、储罐的纯化水按纯化水质量标准全项检测，每月各用水点按纯化水质量标准进行检测方法，并将结果记入工艺用水检验报告书。 监测频率：每天一次/每周一次2.4.2 标识2.4.2.1 根据供水设施实际情况，画出供水网络图和污水排放管道分布图。2.4.2.2 加工用水管线用标识加以区别，车间使用的软水管用后盘挂于水管架上，不允放置地面上。2.4.2.2.1 与产品直接接触用水管使用不锈钢管。4.2.2.2 循环用水管为镀锌管。4.2.2.3 车间使用的软水管为透明水管，禁用黑色橡胶管。4.3 排水4.3.1车间污水排放畅通，排水道内无垃圾，下脚料、废弃原料等杂物，而且按规定清洗消毒，且记录。4.3.2 厂区污水排放畅通，并设专人加以管理。5.加工用水检验方法和判定5.1 按国家生活饮用水标准（GB 5749）执行。5.2 余氯含量：在0.03-0.5ppm，硬度50ml/L。6.纠正措施6.1 如果发现所使用的水源指标不符合要求，生产车间要首先中止使用此水源，并对使用此水源加工的产品要进行隔离评估。对此水源重新检测合格后方可继续使用。质量部检验结果不合格应通知生产车间制订消毒方案，并进行连续监控，待指标正常后再转入正常检验。6.2 若供水管道出现故障或停水，恢复供水后水较混浊，必须待水质澄清后经质量部检测确定能否生产。6.3 检查时发现管道有交叉连接时，必须马上解决（工程设备部负责）。出现问题的部位若不能被隔离，生产应中止，直到修好为止。另外，在不合理的情况下生产的产品不能进行运销，除非其安全性得到验证。 6.4检查时发现如果有虹吸回流的现象，必须采取有效的行动来防止污染，并及时采取有效的措施来保证这种现象不再发生。相关记录：纯化水检验原始记录 二、食品生产卫生控制1.洁净区卫生控制我公司食品生产车间（固体、液体和一般食品）均设计为10万级洁净车间，车间设计采用无毒无害无异味材料建造，地面采用不起尘PVC地坪，具有易清洁、不脱落、不起尘等优点，门窗设计符合要求。1.1洁净区清洁消毒程序1.1.1目的清洁洁净区、对洁净区进行消毒，保持生产环境洁净，防止产品污染。1.1.2适用范围适用于食品洁净车间的清洁及消毒。1.1.3职责1.1.3.1每班岗位操作员负责对操作执行；1.1.3.2专人负责清洁消毒剂贮存管理；操作员负责消毒剂的配置。1.1.3.3班组长、现场QA负责检查督促；1.1.3.4 QA定期对洁净区的环境进行监控。1.1.4监控1.1.4.1生产前及完成清洁后目测洁净区（操作间）的清洁状况；1.1.4.2车间人员每周用消毒剂对车间进行一次擦拭消毒，消毒剂每月更换一次；1.1.4.3 QA室定期（每季度一次）对车间进行尘埃粒子、沉降菌进行监控。1.1.5清洁消毒频次1.1.5.1每班生产结束后或被污染后后立即进行清洁，照洁净区清洁及消毒操作规程进行1.1.5.2门窗、墙面、室内用具、传递窗、设备外壁、地面每周进行一次擦拭消毒，每周换一次地漏、排水管道液封。1.1.5.3室内天顶、照明、排风及其它附属装置每月进行一次擦拭消毒，清洁消毒剂使用照洁净区清洁剂、消毒剂管理规程。1.1.6检测方法和判定依据依据洁净区监控管理规程要求进行；10万级洁净区悬浮粒子：0.5um悬浮粒子最大允许浓度为35 0；5.0um悬浮粒子最大允许浓度为29000；沉降菌（90mm）应10CFU/0.5小时；监控频次：1次/季度。1.1.7纠偏 在监控发现问题时应采取适当的方法及时纠正，如清洗初中效过滤器、进行熏蒸消毒、更换消毒方法等。相关记录洁净区悬浮粒子监测记录、洁净区沉降菌监测记录。2.食品接触表面卫生控制所有工厂设施中的食品接触表面和工器具，其设施、材料和工艺须易于清洗且保持在卫生状况下。此类表面须由无毒材料组成，设计上耐用，不与清洁剂和消毒剂起反应。加工过程中所有接触产品的工器具和设备表面必须用有效的清洁剂和消毒液进行清洁和消毒，其频率为：（1）在每天开始工作前确认是否在清洁有效期内（3天）。（2）在每天工作之后进行清洁消毒。（3）在生产中随时进行清洁。与食品接触的手、手套和工作服，保持清洁和卫生。直接接触的包装物料，必须清洗和消毒。2.1设备、工器具清洁消毒程序2.1.1目的清洁设备、工器具，防止交叉污染。2.1.2适用范围适用于生产车间所有设备及工器具。2.1.3职责2.1.3.1 岗位操作员负责操作执行。2.1.3.2 专人负责清洁消毒剂贮存管理；操作员负责消毒剂的配置。2.1.3.3 班组长、现场QA负责检查督促。2.1.4监控2.1.4.1 视觉检查其清洁度。2.1.4.2 QA人员的巡回监督。2.1.4.3 表面洁净，无残留物，无清洁剂残留；按洁净区卫生管理规程要求进行执行。2.1.5清洁频率2.1.5.1 每班生产结束后各一次。2.1.5.2 被污染后立即进行。2.1.6检测方法和判定采样根据洁净区物体表面微生物检测标准操作规程要求进行检测，设备食品接触面细菌指标：细菌（接触碟55mm）50 CFU/碟，频次：有必要时。2.1.7纠偏在检查发现问题时应采取适当的方法及时纠正，如再清洁、消毒，检查消毒剂浓度，员工培训等。相关记录：微生物检验记录 3.洗手消毒程序3.1目的经过对手的清洗消毒、防止交叉污染，确保产品安全卫生。3.2适用范围所有与产品加工接触的人员。3.3职责与产品加工接触人员均应遵循实施。3.4工序程序3.4.1 洗手要求3.4.1.1 开始工作之前；3.4.1.2 上厕所之后；3.4.1.3 处理被污染的原材料之后；3.4.1.4 从事与生产无关的其它活动之后；3.4.1.5 生产过程中的其它定期洗手要求。3.4.2 洗手消毒方法：清水洗手-洗手液清洗-将手烘干- 手消毒器下对手心、手背消毒。3.5监测3.5.1 检查每天至少一次厕所清洁污物外放、洗手卫生过程。3.5.2 卫生监控人员巡回监督。3.5.3 确保清毒液每天工作前使用及重新更换时能得到保证。3.5.4员工卫生检查每天班前、班后进行，按前提方案控制程序执行。3.6检测方法和判定采样根据一次性使用卫生用品卫生标准中附录E2工作台面与工人手表面采样与测试方法检测细菌菌落总数；据附录B产品微生物检测方法，B3大肠菌群检测方法检测大肠菌群。细菌菌落总数300 cfu/cm2，大肠菌群3 cfu/cm2。3.7纠偏3.7.1检查发现时立即纠正或对其进行培训。 3.7.2对不符合卫生要求且屡教不改者处以相应处罚。相关记录：消毒剂配制、领用记录4.工作服管理作业标准4.1目的规范工作服管理，防止交叉污染。4.2适用范围适用于工厂所有的工作服管理。4.3职责4.3.1 清洗工清洗工作服，保证每天更换，穿干净的工作服进车间。4.3.2 车间管理员、QA负责工作服卫生检查。4.4工作程序4.4.1 工作服的使用规定4.4.1.1 洁净生产区的员工使用白色工作服。4.4.1.2 员工必须经更换洁净工作服后进入清洁区。4.4.2 工作服的验收：行政人事部主管负责。4.4.2.1 对工作服制作商进行评定：式样确认和面料确认。4.4.2.2 对制造商送来的工作服抽查。4.4.2.2.1 试穿不同型号的工作服，按10%的比例抽检其加工工艺。4.4.3工作服的清洁4.4.3.1一般生产区工作服、工作鞋每周清洗一次。4.4.3.2洁净车间洁净区工作服每两天清洗一次，清洗工应及时做好清洗与发放记录。4.4.3.3清洗工作服的设施与清洗清洁工具的设施禁止混用。4.4.4工作服的使用4.4.4.1进入一般生产区、洁净生产区必须按相应程序穿戴好相应的工作服、工作鞋，一般区与洁净区的工作服不得混穿。4.4.4.2工作服不得穿出相应的区域，上洗手间必须脱下工作服。4.5纠编行动4.5.1 对不按规定进入清洁区的人员进行培训和处罚。4.5.2 对不按照清洁规程清洗的人员进行培训和处罚。三、防止交叉污染未经过充分清洗和消毒之前，操作工人的手、工作服、工器具与加工废料相接触设备的食品接触表面、地面或其它不卫生物品不得接触产品。工艺流程布局合理，初加工、精加工、成品包装分开。明确人流、物流、水流方向，不造成交叉污染。1.流程布置作业标准1.1目的明确工艺流程布置，区分一般清洁区与清洁区，防止交叉污染。1.2适用范围适用工厂的生产控制。1.3职责所有与食品加工有关的人员均应遵循。1.4工作程序1.4.1 不同污染程序的工器具明显区分。1.4.2 不同岗位的加工人员不能互相串岗。1.4.3 车间废弃物投入专用容器中，加以标识，专人处理。1.4.4 原料、辅料、包装物料及空瓶均单独存放，保持清洁卫生，不受污染。1.5检测频率、方法和判定1.5.1检测频率：每季度1次。1.5.2检测方法：按GB/T 18204.1- 公共场所空气微生物检验方法细菌总数测定执行。1.5.3判定规则1.5.3.1落菌数：30个以下，空气污染程度：清洁，评价：安全；(清洁区车间)1.6纠正措施监测人员如发现流程出现交叉污染的情况，则必须停止生产，及时调整，并对这段时间加工的产品进行隔离评估。相关记录：洁净区微生物检验记录2.地面及排水沟的清洗消毒程序2.1目的保证生产区域所有地面及排水沟清洁、卫生，符合生产卫生要求。2.2范围生产车间所有地面及排水沟。2.3职责2.3.1 各组主管负责安排本组的地面、排水沟的卫生清洗消毒并督促、检查。2.3.2 卫生人员负责本辖区内地面及排水沟清洗、消毒。2.4程序2.4.1 接班前，作业员对所辖区域卫生进行检查，做到卫生心中有数。2.4.2 区域作业人员每天1次用专用地板刷对排水沟进行刷洗。2.4.3 区域作业员每天对地板进行冲洗，特别是污物积聚地重点强化刷洗，刷洗后用清水冲洗一遍，再在地板上喷洒200PPm以上的余氯水消毒，10分钟后用清水冲洗干净。2.5检查区域卫生由部门主管负责检查，不合格按以上程序重新进行清洗消毒程序。2.6验证、纠偏当班主管每次班前对卫生检查一次，不合格的进行纠偏、返工，卫生主管对纠偏后的结果进行验证。3、更衣室管理作业标准3.1目的为使工作环境保持清洁整齐，更衣室也必须保持清洁卫生，避免与食品交叉污染，确保食品安全。3.2适用范围本公司员工更衣室3.3职责由保洁员每天打扫卫生，全体员工共同保持干净、整洁、卫生。 3.4工作程序3.4.1 设施3.4.1.1 防蚊虫设施齐全（灭蚊灯）。3.4.1.2 适宜的穿衣镜，满足需要。3.4.1.3 无与生产无关的物品，配备足够的更衣柜。3.4.2 工作流程一般生产区：穿一般区工作鞋进入更衣室穿一般区干工作服自检是否合格洗手、烘干进入车间一般生产区洁净生产区：脱一般区工作鞋、工作服洗手烘干手消毒穿洁净区工作服、工作鞋自检手消毒进入洁净生产区3.4.3 更衣室内不得乱扔杂物，随时保持清洁。3.5监控程序3.5.1 专人管理，进出入人员符合要求，卫生洁净。3.6纠偏检查发现时立即纠正，员工培训、处罚。 4消毒液配制程序4.1目的规范消毒液的管理，防止化学物的污染，保证食品卫生的安全。4.2适用范围适用于工厂消毒液的配制和管理。4.3职责4.3.1车间卫生员负责实施配制。4.3.2生产主管负责检查指导。4.3.3 QA监控员检查监督。4.4.4工作程序消毒剂的配制照消毒剂的配制标准操作规程要求进行。以5%的新洁尔灭原液配制成2L浓度为0.2%的新洁尔灭使用消毒液为例，消毒剂有效成份含量的计算公式如下： 1V=( CV)/C； 2X=VV；式中：C为使用说明书中标识的消毒剂原液的有效成份含量（浓度），如5%新洁尔灭即5%。 V为欲配制消毒剂溶液的体积，如 mL。C为欲配制消毒剂溶液的有效成份含量（浓度），如0.2%新洁尔灭即0.2%。V 为所需消毒剂原液的体积即0.2% 05%=80mL。 X 为所需纯化水的体积。算出来为1920mL。4.5频次4.5.1消毒剂每月轮换一次，防止产生耐药菌。4.5.2皂液器中及时添加洗涤剂。4.6纠编消毒液浓度不足及时更换，添加、培训，处理。相关记录：消毒剂配制、领用记录 5.外访人员管理作业标准5.1目的控制外访人员进入车间或外访人员必须符合相关个人卫生及健康要求并在公司领导（授权）陪同下进入车间参观。5.2适用范围适用非本公司而必须进入生产车间的人员。5.3职责5.3.1 必须要求进入车间的人员个人卫生及健康情况应符合要求。5.4工作程序5.4.1 一般外访人员先必须到门卫进行登记。5.4.2 一般需参观的外访人员，由办公室提出申请经生产部领导同意后，隔玻璃参观。5.4.3 确需进入清洁区域的外访人员必须经生产部领导同意，在公司领导（授权人）陪同下，领取参观服且个人卫生必须符合健康要求，由车间主任对其进行临时培训，讲明进入洁净区的程序和更衣要求后进入车间。5.5监控5.5.1 带班主管随时检查。5.5.2 公司领导不定时抽查。5.6频率24小时进行检查。5.7纠偏在检查发现有外访人员不符合上述工作程序的及时叫外访人员离开，并要求外访人员到门卫室进行登记。5.8记录凡外访人员都必须经门卫登记备案。6、成品库清洁程序6.1目的为创造良好的作业环境，保持产品外观清洁，避免交叉污染，确保产品的安全。6.2范围适用于公司成品仓库的清洁、消毒。6.3职责成品仓管员6.4内容6.4.1仓库应每天清扫场地，经常擦洗门窗、墙面，使墙面、窗沿、地坪、货垛上下无垃圾、无蜘蛛网，并保持清洁、干燥。6.4.2 每次入库，产品应分门别类，依次堆放，保持整齐。6.4.3 每次出货以后，及时清扫出货区域遗留的垃圾，整理场地，使之保持整洁。6.4.4 定期对产品进行整理、清查、盘点，及时对破损成品进行整理，分别置于不同区域。6.4.5 保持仓库干燥、通风、清洁。6.5监控程序6.5.1 仓管人员实地查巡，每日记录在案。6.5.2 每月部门主管作不定期查核并定期汇总。6.6纠偏措施6.6.1 主管检查发现问题，不合卫生管理要求，立即通知仓管员及时改正、以达到卫生管理要求。6.6.2 对经常发生不符要求有关人员将采取相应处理。四、手部清洁、消毒和厕所设施的维持1.洗手消毒设施作业标准1.1目的手清洁消毒设备必须安装在各个良好卫生规范要求员工洗手消毒的加工场所。这些设备必须经配有洗手液和有效消毒液及干手设施。1.2适用范围适用于生产车间的所有洗手消毒设施。1.3职责1.3.1车间卫生人员负责洗手消毒设施的清洁维护。1.3.2车间主任负责卫生监督。1.3.3质量部现场QA负责工序卫生监督。1.4工作流程1.4.1 洗手池和消毒池必须位于生产车间的入口处，人员进入时必须经过并使用洗手池和消毒池。1.4.2 洗手池和手消毒液要置于清洁区的入口，以便每位员工的手或手套弄脏时，或回到清洁区时使用。1.4.3 使用非手动开关洗手：洗手应提供必要的洗手液，干手设施和消毒设施等。1.4.4 开工前和生产中每隔12小时，检测一下洗手液和酒精的存量是否符合要求。1.5纠正措施1.5.1当监测人员发现洗手设施及卫生用品缺少或使用不当时，应该马上通知维修损坏的设备和补充卫生用品。1.5.2 质检员应适时对工人的手做微生物检查以便验证消毒液浓度的有效性。2.卫生间管理作业标准2.1目的保持卫生间的清洁，防止交叉污染，确保产品安全。2.2适用范围厂区所有卫生间以及周围环境。2.3职责2.3.1保洁员负责实施执行。2.3.2行政人事部主管检查。2.4工作程序2.4.1 设施与要求2.4.1.1不在生产区域内，门不能直接朝向车间，具有完备的防蚊蝇虫设施。2.4.1.2 具有冲水设施。2.4.1.3 具备洗手设施。2.4.1.4 手纸和纸篓保持清洁卫生。2.4.1.5 地面干燥，无积水，保持清洁卫生。2.4.1.6 方便之后要进行洗手和消毒。2.4.2 设备的维护和卫生保持。2.4.2.1设备保持正常运转状态。2.4.2.2卫生保持良好不造成污染。2.4.3 清洁消毒2.4.3.1 保洁员随时保持卫生间的清洁，包括对厕所的冲刷、门、窗、墙、地面的擦洗。2.4.3.2 卫生间内置放除臭剂，必要时喷洒空气清新剂。2.4.3.3 卫生间保洁工具主要用拖把、厕刷、扫帚、水管、纸篓等，按规定地方规范放置。2.5监控程序2.5.1 每日由行政人事部主管检查一次，对发现的问题做出限时整改。2.5.2 每日检查一次所有设施（纱窗及冲水设施等），如有损坏马上修复。2.5.3 卫生检查员实地查巡，每日记录在案。2.5.4 每周行政人事部作一次查核。2.6纠正措施检查发现不合格时立即纠正，员工培训、处罚。 五、防止掺杂物污染食品包装材料不得受润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、金属片、冷凝剂或其它化学、物理或生物污染物的污染。防止食品接触面和包装材料被喷入、滴入污水或吸入污染物而受到污染。1.防止外来污染控制程序1.1目的为保证食品安全，防止产品被外来杂质和污染物污染，特制订本程序。1.2杂质分类按危害程度分为一般杂质与恶性杂质。1.2.1 一般杂质：指产品本身携带及表面附着或是对产品的安全性不产生任何污染与危害的物质，如黏液等属于一般杂质。1.2.2 恶性杂质：指非产品内容物组成部分且对产品的安全性产生污染与危害的物质，如毛发、金属小块或金属丝、黑污点、苍蝇等属于恶性杂质。1.3产品杂质检验指标一般杂质：不允许存在。恶性杂质：不允许存在。1.4产品杂质检验一般原则当客户代表对产品进行抽样检验时，杂质检验一般原则如下：a.无杂质，判定合格；b.发现一般杂质，则按当时抽样数的至少2倍数量进行随机取样复检，若在复检时发现无一般杂质则判定本批次或本班次产品合格，否则即判定为不合格。c.发现恶性杂质，即判定本批次或本班次产品不合格，不再复检。1.5过程工序杂质与污染控制杂质来源：灰尘、毛发、飞虫、塑料或玻璃碎片等；污染来源：与有毒有害物质接触、工器具不洁等。1.5.1杂质与污染的控制1.5.1.1保持盛装原料的容器的清洁，有规定的清洁程序、清洗方法和清洁频率，要以文件方式将容器的清洁情况记录下来。1.5.1.2 保持好堆放原料及容器的场地清洁。1.5.1.3 工厂配设专门的更衣室供员工换衣使用。1.5.1.4 建立每班下班时彻底清洗所有工器具的制度，防止工器具产生发粘发霉现象而对产品造成污染的可能。1.5.1.5 在本区域应对消毒液进行严格管理，防止消毒液或消毒液的残留与产品直接接触。1.5.1.6 管理人员应经常检查操作工人的穿戴情况，及时纠正不合理的穿戴，制定合理的处罚措施。1.5.1.7 本区域应保持密闭，防止外来昆虫和灰尘的进入。 2、废弃物管理制度2.1目的防止废弃物对食品的污染。2.2适用范围公司运作过程中产生的废弃物的处理。2.3职责各车间负责加工区废弃物的处理。2.4 程序2.4.1 废弃物的分类生产废弃物、行政垃圾、生活垃圾、检验废弃物、留样过期产品及其它垃圾(设备、工器具废弃物)。2.4.2 废弃物的处理2.4.2.1 生产废弃物处理：2.4.2.1.1生产中出现的外包材废弃物：凡印有厂名、品名等文字内容按标签管理的包材或者标签说明书或已打印批号的标签说明书，退回库房或者生产车间在QA监督下待本批生产结束时进行销毁；2.4.2.1.2固体制剂车间内包材在当批生产结束必须先剪碎再传出车间放入固体废弃物间统一销毁。2.4.2.2 生活垃圾和行政垃圾的处理：由办公室清扫人员统一清理后放在公司统一对外的垃圾箱，由园区负责统一处理。2.4.2.3 检验废弃物、留样过期产品的处理：过期的试剂试药由使用部门收集整理并交废弃物间集中处理；检验剩余样品、留样过期产品先拆除外包装，破除内包装，交废弃物间集中处理。2.5相关文件和记录5.1 废弃物处理登记表 六、有毒化学物品的标识、储存及使用1、化学品管理作业标准1.1目的为有效地控制化学物品的标识领用、贮存，不污染产品，特制订本规定。1.2适用范围适用于公司内使用的所有化学物品。1.3职责由各相关部门指定专人负责对化学物品的管理和使用。1.4操作规范1.4.1 化学物品包括1.4.1.1 生产用的助剂。1.4.1.2卫生用的清洁剂、消毒剂、杀虫剂。1.4.1.3 实验室用的化学药品试剂。1.4.2 所使用的化学物均有标记，有主管部门批准生产、销售、使用说明的证明，主要成分毒性，使用剂量和注意事件。1.4.3 化学物品的贮存和使用1.4.3.1 清洁剂、消毒剂：由使用人员从仓库领取，专人负责保管，在生产中使用有醒目的标识，在使用中避免飞溅造成交叉污染。1.4.3.2质量部的化学药品由专职检验员保管，非检验人员不得接触使用。对于分析用的剧毒药物由质量部经理和检验员签封保管，使用登记。1.4.3.3 车间使用的化学物品由车间专人负责进行登记。1.4.4 监控：由生管部门领导或卫生负责人实施。1.4.4.1 足够的监测频率检查确保符合要求。1.4.4.2 领用需有记录且专人统一管理。1.4.5 纠正措施1.4.5.1 将存放不正确的化学药品移到合适的地方。1.4.5.2 将标签不全的化学物品退回给供方。1.4.5.3 对于不能正确辨认内容物的工作容器应重新标识。1.4.5.4 不合适或已损坏的工作容器弃之不用或销毁。1.4.5.5 评价不正确使用化学物品所造成的影响，判断食品是否已遭污染（有些情况必须销毁食品）。1.4.5.6 加强员工培训以纠正不正确的操作。相关记录:化学品领取记录2、有毒化学物品控制程序2.1 目的在工厂允许使用的有毒化学物品必须标识清楚，保存、使用或贮存须避免对产品造成污染。2.2 适用范围公司内所有的有毒性的清洁剂、消毒剂、杀虫剂。2.3 职责2.3.1 食品安全小组负责检查有毒化学物品的管理控制和储存。2.3.2 使用部门负责清洁剂、消毒剂的使用管理。2.3.3 质量部负责杀虫剂等的使用管理。2.4工作程序2.4.1 有毒的化学物品的主要是指清洁剂、消毒剂、杀虫剂等（不允许使用灭鼠药）。2.4.2 所有的化学物品的原包装器具必须要标有生产厂家、使用说明和正确的批号。所有的药品应盛于密闭的卫生容器中，容器应标有生产厂名、地址。使用者应掌握其主要成分、毒性、使用试量及注意事项。2.4.3用于清洁、消毒处理的化学物质应储藏在远离产品处理和加工区域，一般储存在专门的库房里，由专门的监控人员负责保管，防止随便乱拿，并有警告标示。要有正确的标识并标识清楚，标明有效期。2.4.4清洁用物质应与杀虫剂分离开，以免意外混合或误用。食品级化学药品应与非食品级分开贮存。2.4.5 杀虫剂由质量部人员专用。2.4.6有毒化学物品不能放在产品生产设备、工器具或包装材料上。对于取自原液的清洁剂，消毒剂之类的分装容器一定卫生干净。曾用来装过有毒有害化合物的器具不能够用来储存、运输或销售产品，也不能用来贮存那些可能与食品接触面接触的清洁剂，消毒剂之类的东西。同样用来盛装清洁剂，消毒剂的分装容器也一定不能用来盛装产品。2.4.7 对有毒化学物品专人使用，而且在要严格按照注册商标上的使用说明使用，对标识不清的化学物质应当拒收或者退回。2.4.8 生产前的检查确保前一天使用过的消毒物质，均已被放回原处，以便保证整天的加工过程中避免有毒化学物品的污染。2.4.9 有毒化学物品的用量都要符合规定要求，不能造成危害和污染。2.5监控及纠正措施2.5.1 质量部对进厂的有毒化学物品进行监控，在过程中发现有不符合的应立即予以纠正。2.5.2 质量部按程序进行监控，按检查的结果对生产、程序、记录等进行纠偏。2.5.3 资料不全或不适用的有毒物质应单独存放，直到拿到所需资料；资料不全应退给供方。2.5.4 储存不恰当的化学物应移到合适的地方。有开启的容器应重新密封。2.5.5 对不恰当使用化学物的工人应接受培训，对于受到污染的食品要重新评估。 七、人员健康与卫生控制1、人员健康管理程序1.1 目的员工的健康卫生直接关系到产品的安全卫生，为保证产品不受污染，保持良好的卫生状态，特制订本制度。1.2 适用范围本制度规定了直接接触产品的生产人员的卫生健康必须达到要求1.3职责1.3.1人事行政部负责员工的健康检查的组织管理和健康状况的控制1.3.2人事行政部负责建立员工健康档案1.4工作程序：1.4.1任何经医学检验或感官观察患有疾病、伤口感染、开放性损伤（例如烫伤、瘤等）带有能污染产品、食品接触面、包装材料的人员必须离开操作岗位，直到康复后才能进入生产操作。1.4.2建立加工人员健康档案。1.4.3卫生教育：行政人事部对新参加工作或临时参加工作的员工进行卫生安全教育，适时对全厂职工进行“食品安全法”、及其它卫生规定的宣传教育。1.4.4 健康检查1.4.4.1 人事行政部组织联系指定医院对加工人员每年进行一次体检，必要时做临时体检。1.4.4.2进入生产车间接触产品的人员（生产一线人员、管理人员、生产管理人员、设备维修人员等），都必须经过健康检查，取得健康证后方可上岗。1.4.4.3招收新工人时，要观察其身体健康状况，必须告诉其如患有疾病或受的伤对生产有影响，有可能的情况下，她们将会被安排到不危及生产的岗位上。1.4.5健康要求：（凡患有下列病之一者，应调离食品加工岗位）1.4.5.1病毒性肝炎。1.4.5.2活动性肺结核。1.4.5.3肠伤寒及其带菌者。1.4.5.4细菌性痢疾及其带菌者。1.4.5.5化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者。1.4.5.6手外伤未愈合者。1.4.6如生产人员临时察觉可能患有上述疾病时，应主动向车间领导报告，以便调整工作或做妥善处理。1.5纠正措施1.5.1如果确定某工人有疾病的症状或带有其它可能污染食品的传染病，应立即让其离开生产区。如果员工不能被指派从事其它工作，必须回家休息，直到状况改进或有医生证明可重返工作岗位时为止。1.5.2如果发现工人有外伤，则应重新分配任务，或在伤口上包裹不透水的覆盖物、戴手套或遣返回家。八、虫害控制1、虫害控制程序1.1目的制定防虫防害管理规程，防止昆虫和鼠类对设备、包装材料、原辅材料、中间体和成品造成污染。1.2适用范围本公司所有区域1.3职责1.3.1工程设备部：负责灭蚊灯和捕鼠器的安装和维护1.3.2仓储：负责仓库区域的灭蚊灯和捕鼠器定期检查。1.3.2各车间：负责各自区域的灭蚊灯定期检查1.3.3 QA：负责对灭蚊灯、捕鼠器的安装位置及使用、更换、清洁情况进行检查1.4工作程序1.4.1工程设备部对厂房内外通道布局进行详细的调查，绘制出厂区虫鼠防治装置设备，也包括在厂房外围附近设置虫鼠诱捕器具。1.4.2鼠虫防治装置包括：格栅网（金属丝网）、粘鼠板、灭蚊/蝇灯、门隙密封条等。1.4.3鼠虫防治装置的定期检查1.4.3.1工程设备部对所有的虫鼠防治装置进行编号列表，并在厂区虫鼠防治平面图上标出具体的安装位置。1.4.3.2工程设备部明确指定人员对这些装置器具进行定期检查，及时更换或维护，并做好记录，确保其始终具备良好的虫鼠防治功能。防治功能虫鼠防治装置名称安装位置检查周期维护/更换周期小动物、昆虫格栅、金属丝网所有通向外部的孔、洞每月如破损，及时修复小动物、昆虫滤网通风口、排风口每月如破损，及时修复小动物、昆虫水封地漏一般区3天洁净区2天按SOP清洁消毒小动物粘鼠板按照实际确认位置1周每周更换飞虫灭蚊蝇灯进出门、通道走廊每月灯管发黑，及时更换爬虫密封条门隙每月如破损，及时修复小动物挡鼠板各库房门口每月如破损，及时修复飞虫风幕机各车间门口每天停止运转，及时修复1.4.4安全/环保/健康注意事项1.4.4.1更换下的粘鼠板作为危废处理，不得随意丢弃。1.4.4.2更换下的灭蝇灯管作为危废处理。1.5纠正措施如果在厂区内有害虫，则必须查找原因，从根本上解决问题。相关记录：厂区防虫防鼠设施检查维护记录2、垃圾场管理规程2.1目的保证产品的卫生安全，防止垃圾场成为新的污染源。2.2职责2.2.1 卫生监督员每天不少于一次对垃圾场地进行卫生检查其清洁及消毒情况，并有记录。2.2.2 保洁员负责垃圾场地日常卫生，每天至少一次对场地进行清洁，必要时消毒。2.2.3 行政人事部进行协调，保证垃圾及时清理出厂。2.3具体操作2.3.1 当天的垃圾当天清理出厂，禁止积压。2.3.2 保洁员随时清理垃圾。2.3.3 每天下班时保洁员清扫干净垃圾场及周围的场地。