危险化学品使用企业隐患排查治理记录表.doc

附件3：
危险化学品使用企业隐患排查治理记录表
序号
检查内容
自查要求
自查情况
评估意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
1
是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全责任制
五个层面上的安全生产责任制落实

2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
企业应建立健全八项安全生产规章制度

3
是否建立储存、使用危化品安全操作规程

4
是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡

5
是否有危化品出入库登记

6
是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患

7
危险作业审批措施是否落实

8
是否按规定配备专职安全生产管理人员
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员

9
主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗
应持证上岗

10
危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格
应持证上岗

二、安全生产现场管理情况
（一）作业人员安全素质
11
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
现场提问解答正确

12
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

13
危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
符合从业人员配备劳动保护用品要求

（二）涉危设备、设施安全状况
14
涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期

15
危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内

（三）作业现场安全管理情况
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是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案

17
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续

18
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡

19
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志

20
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改

21
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录

22
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

23
是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识

24
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案

25
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况

（五）应急救援情况
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是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施

27
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录

28
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员