企业管理资料之退货管理规程.docx

01目的建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。02范围退货全过程。03职责3.1总经理负责退货品种的审批工作。3.2质检部经理负责退货品种的监督工作，包括退货品种的流向，检验。3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。04工作程序4.1退货程序：4.1.1产品在有效期内，质量发生问题或因业务需要退货时，由销售人员向质检部提出退货申请，写明产品名称、生产日期、数量、用户名称、退货原因，质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进行外观检查，如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引起的质量问题的现象，质检部经理方可同意退货，并在产品退货申请上签字，质检部无异议后销售员须将产品退货申请提交总经理，经总经理签字同意后，一份交质检部备案，一份交财务，财务见产品退货申请后开具相关票据，并随产品退货申请一同交给成品库保管员。4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区，并挂醒目退货标识，填写请验单两份，注明品名、生产日期、数量、退货原因，送质检部请求检验，一份自留。质检部接到请验单后，派人对退货产品进行检查，需做化验的产品取样送化验室检验，检验报告单上注明“退货产品”。4.1.3凡超过有效期的产品，一律不准退货。4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理，由保管员填写返工申请一式两份，一份交质检部备案，另一份交生产车间安排生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。4.1.5 仓库保管员根据退货产品的处理情况填写产品退货记录。4.2退货处理原则：4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下表。4.2.2每批退货均应质检部进行检验，再根据化验单决定退货的处理方案。4.2.3处理后的退货产品优先出厂。类别特点处理方案完好各级包装均完好无损，打印字迹清晰，无受潮、污染等现象，化验合格入库销售外包破损某一级包装材料破损、污染、受潮或打印字迹无法辨认，化验合格更换包装入库销售质量轻微变化化验表明存在个别检查项目不合格，如总酸、可溶性固形物。重新加工质量重大变化化验表明存在重大质量变化问题，如细菌总数、大肠菌群。销毁4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时，质检部应及时调查处理。附表不合格产品（半成品/成品）处置记录记录编号： 编号：产品名称规格型号不合格项目生产日期批量处置意见评定人员： 日期：处置记录处置人员： 日期：不合格原因分析及建议评审人员： 日期：纠正/预防措施责任部门/人员： 日期：不合格原辅材料处理记录记录编号： 编号：产品名称规格生产批次/进厂编号数量生产单位供货单位采购日期采购员不合格项目及数量经手人：日期：处理意见负责人：日期：退货检查记录日期产品名称生产日期数量退货原因销售员备注