安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系实施方案公司.docx

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案公司 两个体系建设实施方案 一、指导思想 和目的 为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。 二、法律依据和引用文件 1.国务院安委办【2012】 28号安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南 2.安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定 3.交安监发【2017】 60号公路水路行业安全生产风险管理暂行办法和公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法 4.db37/t2882-2016XX省安全生产风险分级管理体系通则5.db37/t2883-2016XX省生产安全事故隐患排查治理体系通则 三、术语、定义 1.db37/2882-2016安全生产风险分级管理体系通则界定的术语和定义。 2.db37/t2883-2016XX省生产安全事故隐患排查治理体系通则界定术语和定义。 四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理两个体系建设基本要求 1.加强领导、精心组织、全员参与，务求实效 公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简称“两个体系”领导小组）； 组长：副组长：成员：各部门负责人等。 “两个体系”建设领导小组办公室设在生产办，邵宪民为领导小组组长。全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理；目标任务 建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 1）安全生产风险分级管控目标任务 a.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； b.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； c.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度；d.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； f.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 2）生产安全事故隐患排查治理目标任务a.风险控制措施全面持续有效；b.风险管控能力得到加强和提升；c.隐患排查治理制度进一步完善；d.各级排查责任得到进一步落实；e.员工隐患排查水平进一步提高； f.对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；g.生产安全事故明显减少；h.安全管理水平进一步提升。 3）安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先进、约束落后的工作机制。职责分公 1）“双体系”领导小组 负责组织、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件； 对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进； 2）主要负责人 主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，组织制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理安全投入； 4）分管安全负责人 组织推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，协助主要负责人落实安全生产职责； 5）其他分管领导 按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。 6）安全管理机构 安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价，组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理的组织、监督、考核。 7）各部门负责人 按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人是部门风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责组织落实管辖范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作； 8）从业人员（职工） 落实“一岗双责”，从业人员（职工）是本岗位风险分级管控和隐患排查治理直接责任人，执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。 2.深化融合、持续改进 安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。 采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提高管理水平。 将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划。 五、工作计划 1.宣传发动，排查危险源。 各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、led电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案及本方案引用的文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。 各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。 2.确定风险等级，制定、改进控制措施。 对排查识别出的危险源逐项分析评价，确定风险等级，策划、评审控制措施； 3.明确管控层级，分级管控常态化 根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。 建立沟通和风险预警机制。 4.风险公告警示 将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范。 根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施纳入年度培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 5.隐患排查治理 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，形成隐患排查自查自改自报常态化。 6.持续改进 根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考核奖惩。 将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划，深化两个体系建设。 1）每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修订、完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。 2）每年根据风险预空工作的情况，结合本年度生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。 3）依据上年度分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施。 六、风险分级管控 1.全方位、全过程。全覆盖排查风险点设备、设施、部位、场所或区域 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车间）、办公区等进行划分。 操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。 2.风险辨识、评价辨识内容 对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响 辨识依据 安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例； 辨识风险点内的有害因素时，可依据生产过程危险和有害因素分类与代码gb/t13861-2009，对人、机（物）、环、管四大因素类别的危险源进行辨识； 对危险源可能导致的事故后果，可参照企业职工伤亡事故分类标准gb6441及交通事故类型进行预估。 辨识方法 1）安全检查表法（scl） 对设备设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法（scl）进行辨识； 安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 运用安全检查表法（scl）对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域按照功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容： a.国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程； b.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训； c.行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验； d.slc安全检查表格式。 xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2018年1月10日 第二篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设实施方案 为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、XX省人民政府安委会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（鲁安发201632号）、XX市安全生产委员会XX市安全生产委员会转发省安委会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（临安发201633号）按照XX市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长：曹开营 副组长：杨茂德邵明展杨建 成 员。王德胜、赵庆成、靳连义、杨云和、付信坤、杨洋、宋涛、李东、江美艳、陆晓燕、马启军、周平亮、王玉胜领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在hse部，杨建任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.XX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号） 2.关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（鲁安发201632号） 3.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三2012103号 4.安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（8月10日8月31日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（风险排查主要依据化工企业安全风险分级管控实施指南试用版）。 2.确定风险等级（9月1日9月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为a/b/c/d/e级（e级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据化工企业安全风险分级管控实施指南试用版）。 3.明确管控措施（9月16日9月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（10月1日10月31日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。 5.排查消除隐患（10月10日11月30日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 五、职责分工 1.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作；负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 2.生产部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 3.设备部设备组负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 4.设备科电气仪表组负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 5.科技研发中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 6.仓储中心负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 7.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 8.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。 六、工作要求 1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。 2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。 3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。 4.向两个体系建设取得重大成绩的企业学习。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可向取得重大成绩的企业学习，参考公司的实际情况，学习他们的成功经验，使我们少走弯路，确保相关工作的科学性、时效性。 5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。 2016 史贝美肥料双体系建设领导小组年8月8日 第三篇：安全风险分级管控与隐患排查治理体系进展情况山东洪达化工有限公司 安全风险分级管控与隐患排查治理体系进展情况 一、风险分级管控体系 1、编制了风险分级管控体系实施指南，明确编制目的、依据，列明了公司总体要求、目标与原则，指南中职责分工明确，责任到人，确保“全员，全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、我公司按照生产区域划分，确保风险点识别全覆盖，按照岗位进行划分。根据安全检查表法对生产现场及其他区域的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷进行识别，列出清单。 3、由公司安委会牵头、安环部、生产运行部、资产管理部等部门共同制订了风险分析作业指导书，各车间成立了安全风险分级评价小组，采用安全检查表（scl）和工作危害分析（jha）进行判定。 4、制定了风险分级管控考核方法及激励政策，确保该工作有序开展有效预防事故发生。将管控记录进行统一规定要求。 6、在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。 二、隐患排查治理体系建设 1、制定了隐患排查治理体系实施指南。根据指南要求，每月由安委会牵头，安环部组织，其他各部门参与进行隐患排查，按照生产区域进行无死角全方位排查，将隐患分为物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷四个类别，根据“五定”原则进行隐患治理，根据隐患数量、危险程度进行考核。（2）对隐患进行分级，针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，建立安全生产隐患排查管理标准明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，公司制定了合理化建议管理标准全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改常态化。 （3）建立健全隐患排查与治理档案，档案资料包括以下内容：企业安全生产隐患排查标准、合理化建议管理标准、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理台帐、隐患排查治理记录、安全检查通报、隐患整改指令书、现场安全检查记录等。 4、制定相关记录要求，确保记录可控。 第四篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理培训试题安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系 培训考核试题 姓名： 成绩 一、填空题（每个6分，共计30分） 1、危险源可称为危险有害因素，分为四类。“”、“”、“”和“”。 2、风险分级管控的基本原则是。风险越大，管控级别越；上级负责管控的风险，下级负责管控，并逐级落实具体措施。 3、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的和的组合。 4、可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（ ）、状态或行为，或它们的组合。 5、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要、及应急措施、报告电话等内容。 二、选择题：（每小题6分，共计30分） 1、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为 a.公司、车间、班组、岗位b.车间、班组、岗位 c.班组、岗位 2、企业要针对各个风险点制订标准和清单。 a.考核依据b.隐患排查治理制度c.领导带班 3、排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是的核心。 a.检查b.领导c.风险分级管控 4、危险源根源是指具有能量或产生、释放能量的 a.物理实体b.车间c.班组 5、危险源行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及 a.危险源b.作业行为 c.隐患 三、判断题：（每小题6分，共计30分） 1、公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。 2、生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 3、风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 4、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类。红色、橙色、黄色、蓝色。 5、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为i、ii、iii级。 四、问答题：（10分） 风险分级管控中工程控制措施主要包括哪些方面内容。 答： 第五篇。安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）和XX县区安委会办公室关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知按照XX县区安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重、特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键装置，加快推行风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年初，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。（小组另文发布） 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.XX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号） 2.关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知（潍安办字（2016）16号） 3.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三2012103号 4.安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令 5.关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系二个体系建设工作方案的通知寿安办字（2016）22号 6.关于印发安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知侯政（2016）51号 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（6月15日-7月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各车间。部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、led电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。 2.确定风险等级（7月1日-8月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为 1、 2、 3、 4、5级（1级最危险，依次降低）。 3.明确管控措施（8月16日-9月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（10月1日-10月31日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。 5.排查消除隐患（11月1日-12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 6.深化体系建设（2017年-2018年） 2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。 五、职责分工 1.安环设备部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 2.技术研发部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 3.维修车间组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 4.仓库保管组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 5财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 6.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，车间主任负责本车间风险点的确定、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双体系建设”工作信息；车间员工负责进行风险点划分、危险源辨识、风险分析、管控措施统计、隐患排查工作。 六、工作要求 1.做好宣传引导。各车间、部门要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅、led电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。 2.强化工作推动。各车间、部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安环部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。 3.注重联动配合。各车间、部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。 4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。 5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以车间主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各车间、部门要认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。第29页 共29页