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后勤集团物资管理规定
为进一步加强集团各类物资，包括各类原材料、燃料、低值易耗品、劳保用品、包装物等的管理，特作如下规定：
一、物资购进的管理。
1、大宗物资的采购：单项价值在2万元以上，批量价值在8万元以上的大宗物资和单项价值在50元以上较贵重物资，由相关中心书面报告报集团办公室，通过集团办公会批准后交采购部办理。
2、一般物资的采购：
各中心批量购进材料、低值易耗品、劳保用品等物资，必须由中心班组长根据工作需要，以书面报告的形式并填写物资采购单报到中心主任，报告中预算金额在50元以内（含50元）由中心主任审批，超过50元的须报集团办公室转呈分管副总审批。由采购部组织采购或委托相关中心组织采购。
3、物资采购时，须两人以上共同参与采购，并取得原始发票，发票上所开物资品种、数量、单价、金额必须与所购回实物一致，不得弄虚作假，虚报冒领。
二、物资入库和出库管理。
购回的物资不论批量大小，一律经保管员验收，并填写物资入库单，对购进不符合要求的物资，保管员有权拒收并填制退货通知单，要求退货。物资领用时，由领用人填写物资领用单，并由中心分管负责人签字认可，方能出库。
物资的购进和领用，各中心物资保管员必须按类别登记材料物资明细帐。
三、每月末，财务部、各中心相关人员共同对各中心库存物资进行盘点，并与中心'物资明细帐核对一致。发生物资盘盈或盘亏情况均以书面报告形式报告集团办公室，并经分管老总批示后处理，各中心不得私自处理盘盈或盘亏物资，更不得隐瞒不报。
四、财务部在办理购进物资报帐时，对购进的物资，须检查中心书面申请报告、物资计划采购单及入库单的数量、单价、金额是否符合管理要求后，方能报帐。
月末物资出库，还须检查盘存表及物资领用单。
五、物资管理工作由财务部、采购部负责监督实施，各中心在物资采购领用等管理过程中，要严格按集团物资管理规定办理。凡违反以上规定而导致违法、违纪或给集团造成损失的，一经查实，集团（或有关纪委部门）将追究有关人员违法违纪的全部责任。