普通发票机打开票系统操作手册.doc

机打普通发票开具系统操作手册说明：本系统目前版本只限于宁夏回族自治区工业产品销售机打发票、宁夏回族自治区商品销售机打发票、宁夏回族自治区收购机打发票、宁夏回族自治区加工修理修配机打发票的开具。一、系统登录。运行系统主程序，出现登录界面（图1），输入用户名和密码，点击登录按钮，进入系统主界面（图2）。首次登陆用户名为：user，默认密码123456。为方便下次登陆可以选取“记住用户名”复选按钮，下次登陆时便可123456直接显示默认用户名。（图1）（图2）二、系统设置。首次登录系统后要进行系统设置，包括开票单位信息设置、发票设置和操作人员设置和打印设置。1、开票单位信息设置。点击系统工具栏上基本设置按钮，或者点击系统菜单文件=基本设置项，进入开票单位信息设置窗口（图3）。输入税务登记号码、单位名称、单位地址、电话、开户银行信息、使用许可编码（注：一个纳税人识别号对应一个使用许可编码），在下方选择本单位使用的发票种类然后点击保存。（图3）2、操作人员设置。点击系统工具栏上用户管理按钮，或者点击系统菜单文件=用户管理项，进入用户管理界面（图4），将系统初始的user用户及用户名称、密码改为实际的操作人员信息。也可以点击增加按钮，增加新的操作人员。点击删除按钮可以删除已有的操作人员。设置完毕后点击保存。人员设置完毕后须退出系统以新用户重新登录。（图4）3、发票打印设置。点击系统工具栏上打印设置按钮，或者点击系统菜单文件=打印设置项，系统弹出打印设置窗口（图5），选取对应发票种类，设置上边界和左边界，点击打印测试，经过调整边界测试套打效果满意后，点击保存。（图5）三、发票开具。1、票段管理。开票前首先要进行票段设置，点击系统工具栏上票段维护按钮，或者点击系统菜单文件=票段管理项，进入票段管理界面（图6），点击增加按钮，选择发票种类，输入发票代码，起号，份数，系统自动带出发票止号，在当前使用发票选用标志上打钩（只允许选取一条记录作为选用记录）。最后点击保存按钮。（图6）2、发票填开。点击系统工具栏发票开具按钮，或者点击系统菜单文件=发票开具项，进入发票填开主界面（图7）。此界面发票票段信息根据票段维护界面选取的发票生成，首先要核对发票代码（12位）和发票号码（8位）是否与当前要开发票一致，确认无误后输入客户名称、项目、数量、单价等信息（图8），核对无误后点击打印发票按钮，系统弹出提示窗口（图9），将相应空白发票放入打印机，点击确定打印发票。此时如果要继续开票点击下一张按钮即可开具下一号码的发票。温馨提示：当前发票的设置开具最大开票金额为99999.99元，您开具的发票不能超过这个最大限额。在发票填开窗口中也可以进行打印设置和票段管理操作，分别点击窗口上方的打印设置和票段管理按钮，之后的操作与前面相同。本系统具有自动存储客户信息和开票项目的功能。在录入客户信息时，如果之前发票开具过客户名称，您可以只录入关键的字段，程序便会自动检索，这样可以更加方便、快速的开具发票。（图7）（图8）（图9）四、发票查询、作废及重打。点击系统工具栏发票查询按钮，或者点击系统菜单文件=发票查询项，弹出发票查询窗口（图10），此时界面显示当天所有开具的发票。输入开票日期及发票号码、客户名称等信息进行精确查找，找到目标发票后双击或者左键选中后点击明细按钮，系统弹出该发票票面信息（图11），此时点击打印发票按钮为重新打印这份发票，点击作废发票按钮为作废该份发票。发票作废后可点击恢复正常按钮取消作废（图12）。（图10）（图11）（图12）发票作废和发票重打也可以直接点击系统工具栏发票作废和发票重打按钮，在弹出的对话框中输入要作废或者重打的发票代码和号码，点击查询，弹出发票明细票面（图11），之后的操作同上。五、发票统计报表及数据导出。点击系统工具栏发票统计按钮，或者点击系统菜单文件=统计导出项，弹出发票统计窗口（图13），输入开票日期区间，点击统计按钮，弹出普通发票填用统计单窗口（图14），点击打印按钮可以打印当前报表，点击导出按钮可以导出开票所属期间的发票明细电子数据。（图13）（图14）六、退出系统。点击系统工具栏退出系统按钮，或者点击系统菜单文件=退出系统项，弹出确认退出窗口（图15），点击是，即可退出系统。（图15）