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生产现场督察管理制度

依据公司管理干部素质提升、管理提升工作及现场改善的要求，为了强化执行力，保证各项工作的贯彻落实，促进我公司管理上台阶、上水平，切实提高经营质量，特制定现场管理督察制度。
一、成立现场督察组织机构
组 长：
组 员：
职 责：负责全面组织开展现场督察管理工作。
二、督察原则与方式
1、督察工作以提升管理干部素质为核心，通过提升质量体系管理、制度建设管理、班组建设管理、现场6S管理、设备管理、安全管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。
2、现场督察实行管理干部轮值制，每天定期巡查不少于4小时。
三、督察内容
对公司内的各项经营管理工作、管理提升工作目标推进贯彻落实情况进行督察。围绕质量体系管理要求，侧重对生产过程人、机、料、法、环、测、制、安全执行检查。
1、人——班组建设：
围绕公司培训管理制度，排查各员工是否符合岗位技能要求，督查内容包含但不限于
以下：
1）员工上岗前（关注新员工、转岗员工）需经过三级培训教育，特殊岗位需 (如叉车工等）持证上岗且记录在档案。
2）员工必须熟知本岗位说明书及本工序过程质量控制要求。
3）员工应正确认识和使用与工作有关的设备、量检具,熟知日常保养要求并执行保养。
4）员工应自觉维护生产环境的整齐与清洁。
5）员工应清楚自己当天的工作目标或生产任务。
6）员工个人应遵守劳动纪律，不得有迟到、早退、脱岗、睡岗、流动吸烟、乱丢烟头垃圾、乱倒污水等现象。
2、机——设备管理
依据《设施和设备控制程序》、《设备管理制度》，《设备三级保养管理制度》
1） 工作要求，对现场
应针对不同设备，制定可操作性操作规程，操作者应熟悉设备的使用并严格按设备管理进行排查，引导员工按照设备操作规程操作设备，按照保养要求逐项进行保养，确保员工正确操作设备及保养设备。督查内容包含但不限于以下：
2） 关键或特殊类设备要有醒目标识，并对过程参数执行监控。
照操作规程执行。
3） 设备应进行100%状态标识，如必要时，应有安全保护装置。
4） 应定期检查设备的精度是否满足技术要求并执行记录。
5）应制定有针对性的维护保养要求，并开展日常保养，对保养过程执行评价。
6）设备维修需记录在案，同时，结合设备故障履历，对关键设备制定易损件更换计划。
7）监控设备五率、三级四检五定五包三保有效运行达成情况。
3、料——物料管理
结合产品标识、防护控制程序要求，对物料质量状态管理进行督查。督查内容包含但不限于以下：
1）现场物料应有质量状态标识并得到有效防护。
2）现场不合格品应进行隔离并标识，按不合格品评审流程执行。
3）原辅材料应定额领用，不得有闲置物资及浪费现象。
4）应做好物料的批次管理工作。
4、法——作业文件管理
对现场作业文件管理进行督查。督查内容包含但不限于以下：
1）现场使用的工艺文件应齐全，各工序需配备工序作业指导书及设备操作/保养规程
等。
2）文件内容字迹应清晰，不得存在随意涂改现象，且为最新有效版本。
3）对于产品和过程的特殊特性清单，应在作业指导书上体现。
4）对作业指导书要求的记录项应执行检验、记录、统计、分析，各级管理人员定期开
展工艺纪律检查。
5、环——现场5S管理
依据《现场6S管理方案》、《办公室5S管理规定》要求，对现场6S管理进行检查，引导员工严格按照6S标准要求开展现场管理工作，确保现场达到"环境整洁、物流有序"的要求；主要督查内容包含但不限于以下：
1）办公室按《办公室5S管理规定》中的“整理、整顿、清扫、清洁、素养”要求进行督查。
2）生产现场按《现场5S管理参照（评价）标准》进行督查。
3）检查项目包含地面清洁、物料定置摆放、目视化管理、工位器具、工作设备、工作台、工具箱柜、门窗墙壁屋顶、消防设施、电气设备、劳保用品穿戴等。
4）监控现场管理“七化”、“四无五不见”、“四有”的有效运行达成情况。
6、测——检测管理
依据监视测量设备、产品检验和试验控制程序规定，对现场检测设备管理进行排查，引导员工用合格的检测设备开展产品质量检验工作，督查内容包含但不限于以下：
1） 应按检验文件的规定开展检验工作，如进货检验、产品入库检验，各工序的首检、
巡检、末检等并实施记录。
2）检测设备应按照作业指导书要求配置齐全。
3）所用检测设备需在检定周期内实施校准。
4）一旦发现使用的检测设备偏离校准状态时，应重新评定其有效性。
7、制——制度管理
针对公司下发的各项管理制度、方案、工作计划及内部工作计划的执行情况进行排查，确保文件贯彻率100%，工作计划闭环率100%。督查内容包含但不限于以下：
1） 公司下达的制度应在公司范围内张贴，各级员工应清楚规定要求。
2） 总部或部门工作方案、计划，相关责任人应清楚工作要求，并按计划执行。
8、安全管理
依据《安全管理制度汇编》、《员工安全手册》工作要求，对现场安全管理进行督查，以每天督查一项制度为准，引导各级员工严格执行安全管理制度，确保零事故。
四、管理要求
1、督察轮值安排见下表：
序号
日期
督察人
日期
督察人
1
星期一

星期五

2
星期二

星期六

3
星期三

星期日

4
星期四

2、督察人员每天的巡查时间不得少于4小时，其中白班不得少于3小时，晚班不得少于1小时。如因出差或其他原因无法履行督察职责时，必须提前报告督察组长，由督察组长指定其他督察员顶班。
3、督察值班员除在办公室处理文案外其他时间必须佩带“现场督察”帽，携带督察记录本，将每天巡查发现的问题逐项记录，对违规现象当场制止或提出改进要求，同时当天或次日以文字的方式反馈给各责任人及监督人。
4、当班督察必须在次日上班前，将“督察帽及笔记本”移交当天值班人。
5、督察内容要求，各督察员每天结合督察内容随机抽取三个项目进行督察，原则上抽取项目不得与前一位督察的项目重叠。
6、每周五，由督察组长召集各督察员召开碰头会议，针对本周督察过程中存在问题进行总结，并制定整改方案，决定对现场检查情况进行考核通报。
五、考核办法
1、督察以“先警告，后考核”的原则，督察组对各单位首次提出的问题以警告、教育为主，对于重复发现的，考核责任单位30元/项。
2、督察小组需提前对督察项目进行了解，有针对性的对现场管理进行认真督察，对存在的问题进行科学分析，着重查找主观原因，并及时通知责任单位/人限期整改。
3、各责任单位未按督察组要求按期进行整改的，考核责任单位50元/项。
4、对于月度改进项目/纠正项目最少的单位（以各车间、后勤为单位）给予300元/月的奖励。

附：现场督察记录表

***有限责任公司
　　 2013年11月25日

附件1：
现场督察记录表

督察日期： 督察人：
主要督察项目
存在问题
整改日期
是否闭环