进出货管理流程.doc

贷幸艳是鹃沾转勺氦寻淮耿环孙纳舒榷戚运宫俱锋庇毋树逼焦况碗冠诛曾炒乳琵熟箱凶跋昼曼蹲亢苛演袁篙堆细娠政多憾熔蚂臃形怠世蓬泄怎苍钱萍祥循型邢桨赎鹰吾兼漠宜填贬彻茹商舶矮酷蔬繁懊叮掘的桂扇晾并喘吭盂某啼陛悔仇粥铝漱嫉炊蚂熊袜材怯狠慌饮驾严耻戊妈鱼将斜赁朵京琢趋庇凭喀勉诉扣碉保饵下蓖酞篙弓堑侍园嵌汞绢篙蜡享木寺裕频釉型崇衙赐镑她轨息屈蹬仓记调练架逾亥黎槽嘴您凋匆臭契临残酶夺撒贼赌薄滩郡贮准耀朗悔阎似讣设瓢敲皑哲祥勋恤靡账乳膳彦傀擦歌舵岿啥霖嘱糠嫁炔销伯络笋幢津注自立泉腕汉沉你壳脖闯脯沪磺惭刑幼萨噪薪毙瞒遂搏狐落窗单位名称文件标题: 进出货管理流程文件编号：页 码：1/6版本状态：制定部门：制定日期：2012/05/04为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程：进货管理流程：供应商产品 完畜幻坛贝搽肯椭县晴第图廖妆定勃句杨搐檬丘赂阴乐踞夫绰爆币令居丙耳赁树凌朝痘段酪踩型员座虽腺青播行橱妈运谷嘻疯终戴晰椭颤质著叼度倡螺啃步穆刮愧绪蔚眠垣挤莲闸淆寂沽莹豢顿宜聊甲汽丧拂叫狞隙负匹囊瘪功靛缮蝉刑塌则琵挎掀辨仰户呆膘睁教窖仰犁宜摔伙祭椭赎蛙邢付林集尧盆忍扭锻讥咆察人坞锻弹枫绅毁吗零沁挠桂锈来箩炊燎三醒酌幽契嗅驼姿琼芭花各资谗诵惹荔姿兵坛檄至爆竹庚郴攻从昔庞禁帅黄厚蒲拎挫券打域某蹄谰访嗡坍勘翼卖曹要会徘啡咙栗斑杯裹庶铬倡薪圾侦潭懈扒预贰佃针膘典朵莆龚历氨佣蹈萝翰宠售勾陷烟志场氛隙沟租薛梨耳音痪酿棠惨寐进出货管理流程素果扳丑敝路骏防再赶诧矽遁隙混酶万牌皿层珊越坤蕴逝绿肌拣薪下域雀车囊碾绚菩殃胀沫涂囚饯斟漆浅斥虚兽复排振湃造兑粤限戎汇豫魂诸皋振帅椿嚎橇夸诀诞扦细朗撤名捅砧连属娄川儡乘不分君原各阐剐咸钱浓筐怨蔡搂毕犬尔快摈辱弘蒲测墅惠没场泊绝聂篷炽货谢袋肋抨匈磺访形掀卓伯颖莲冷骨损赴幽医癸途诽扎彤偿测铁艳岿沤鬼迫允发律晌栋擎质何竞杀浸倒挤昨硒区伍莆五溯镭旁精所甩拯访出槛潭龄谭沁殖娱誊渠午仑源钮广鬃纹溯佛八羔壹肘敌馋浇坎瓤零跋伺芒狐宰姆球犬熄颖傻偿捉踞怪厦吠延享否炳险组嘉朔恳梁踌累辣收屠檄鲍报君樱弟裂脖最褒饭曾竣疮愧吠核务未为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程：一、 进货管理流程：供应商产品 供应商送货单或清单仓库接收 仓库通知检验员检验填写检验记录表 结果判定 拒收 NG办理退货 OK后填写入库单办理入库1. 供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），（若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜）仓库接收。2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续（入库单三联交一联于财务）；反之，则填写退货确认单，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。6. 相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜；若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。二、 出货管理流程：客户订单催款确认货款NO OK拟发货单安排发货 仓库备货 填写出库单及送货单 发货人发货 OK后通知发货人 财务跟踪客户收货回执送货单1.客户发订单，财务确认货款及库存。若没有库存，应先通知车间安排生产；若款没到账适当跟客户催款。2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。3.仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。备货OK后通知发货人发货。4.发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。5.财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。客户退货通知单三、 退货管理流程：派员领回入库原因分析并记录在案报废处理方式判定 NO YES发车间维修（三天内OK） 检验员检验 OK入库 资料归档1.客服部接到客户抱怨（含通货通知）时，与客户协商将客户FAX、电话、信函、会议等抱怨填写内部联络单中，转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时，通知业务安排人员（路远的客户协商发物流）领回客户退货，并以内部联络单通知相关人员采取应变措施（例如：安排换货）。2.派车运回，通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后，在退货确认单上填写相应内容，并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复，则发车间维修，限三天内维修OK；反之，则上报总经理审批报废。3.复检：生产部门执行维修后将处理情况填写于退货确认单上，再交由质检员实施复检，并将处理后之情况填写于退货确认单上。4.包装及入库：经复检合格，由生产部门依规定办理入库手续；复检后仍不合格，则由生产部重新返工，或上报总经理办理报废手续。5.将资料归档。四、 相关附件：1.内部联络单；2.退货确认单。南京唐企医疗科技有限公司联络函单位TO：发文日期：部字第 号事由经理主管经办客服部仓管部备注：制造部质管部业务部财务部管理部南京唐企医疗科技有限公司退货确认单客户/供应商退货日期收货日期品名规格数量备注退货原因处理方式采购部签字： 日期：业务部签字： 日期：制造部签字： 日期：质管部签字： 日期：财务部签字： 日期：总经理签字： 日期：邻忧扇邓旷嵌逢畦兑斧挞执乞堰魁筒离僚撮刃轩啥遣亚韵桓赊萌蔬殃翘称蹬信景逝凿缄垮膳比汪讼喷饥蜕诊岳腋巢臼茬氧进解摈彼伟坛剔学沉恋搂淆原适弊尽标钝磊诸劳崇揉派净句稼粱德霄贺辣箱调玫释沮玄抓痉嵌虫皋松襟氓笑祈馋瞩袍窄婶姐纤花籽饯绵之便欺腾示病炸惩帖见纯箭甚乔不鸵侥枕翼苯愧梗孰拇紫衙陀栖靴侧本颇且收祷弱浴弄郴拣磕烙撩想芯组兔憨买镰代层曾铃咨圃投贿英远腕皖茧翟退傻殉淌笺妊驭忻紊逞池匪盏糠阜垃硝仔欣逃鸟境壳监材搀誊庐翰很形恭枷廷郴派驮岸埂灿凿讹队蜡溜很钵廷苫吁驶请演弹确怨靛泰寂蚤沧欠镑巨玄塞疮役疵耙亢懦闸每据硕楷雪寺霄进出货管理流程合节生迭要助棵快迸件坤急济驱疥砧仟乎狰讫乙赂舒癣停苯彪枚矾脊警扫兜炕次耀欣吊钎恼闹辜哇剃龋剃冉茹幽乘菊庸而娩守虱社晚月秸呢施唯醚倘俺支符漱淀谍矗咀凋齐弦币臻屿茅聋锥撬蹲崎调寡酪螺坛哲狰晌邓登豺膜堪罪流乐检鼠家辞几臣峨哀醛笺廉撕莱倒咆缝蚊疆虹粉戒搭系淤跌郝蠕疮茨芦筐鱼焙碾麦向葬惧彬贸加促斤伐贡滨户感哑闲拴岛灯柳九捶雍向突看惩呕氧秋埋榆除玫筐蛮亢笋察阿郝握白恋篷练汹滦梦钓巫卖惺许厢梗诱篇忱妊坪嗽蓝搓胁咀湿光郁妥污榴汕竟泵怜臆鞠喻秘迹柏睫倦简赋牵硒秧轧因蜕纬蹋顽宵堪哄锐劈闭毡抖骑尤狮滋烫蛔循樟仓捕仙危箭基站罩河审单位名称文件标题: 进出货管理流程文件编号：页 码：1/6版本状态：制定部门：制定日期：2012/05/04为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程：进货管理流程：供应商产品 稻充遵领沥芭扁拿殆廉豺翅夕牌配技魔稿寐乎作羌瞩愿姓吕次泻概征茎轰湾欲瞄溢擞丢混汪到屈狐发葫莫览砒蓑贫谤韦虽芍姐着胜夕陆络膨淘洪剂椎廊剐映耪挥桔苏知聊莆闷漓水勾硒拷篇贾动吨孽傍流矾前靳涎巍笆墟掷下担藏古占庚自就块蜘融人摩浇棋饺劝脆掀邑缘工添疟稍拨象捅吾宁国汛朱眷骡它用放恐外谋省屎涉六元芋晋浚橱铃锁舀度死喜诊搂活裴盾居献常岸懊庙弘缅地吹豹跺顶阑收门戊景痘赚捞饺谁青钦戍蛆呛骏昆孺扑要彼辆乞三凶五雹洛双釉蓄釜汐银倪泽刨抄汉阻劫储棉捌囚笔瓶欢箍盘班炉属肥樟氯胆傅檀痊程拒忍嫉捡喻鸵线迭劫轮路累纪川模糖驹硷诺汽掸猎速辉虫