软件系统项目监理报告.doc

建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目监理单位工程质量评估报告合同编号（填写）文件类型（选项打） 实施方案 过程文件R 最终报告 项目名称： 建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目 监理单位工程质量验收评估报告上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 2016年11月建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目监理单位工程质量评估报告一、 项目概况（一）概况介绍上海市住房和城乡建设管理委员会（原为：上海市城乡建设和管理委员会，以下简称：市住建委）在2012年实施了综合业务平台及门户（以下简称：综合业务平台），原有的信访管理系统成为了信息孤岛，无法进行信息互通，无法满足工作需求。同时，为充分利用现有政务信息网络资源，实现各级信访部门之间信访信息互联互通的一个全网络化的应用系统，从信访事项的受理、信访事项的处理与协调、信访事项处理过程与结果、信访事项处理结果的报告、信访人的回访、信访信息的查询和信访信息的统计分析等过程的信息化管理，为人民群众反映利益诉求的建立便捷的电子渠道，提高信访工作业务管理水平和效率。升级改造信访管理系统、推进信访信息化建设是做好新形势下信访工作的迫切需要。（二）项目建设范围和内容本项目的建设目标是通过建设“建设交通综合业务平台（2016升级改造）”，实现全部信访业务信访事项网上流转、网上办理，处理环节、进展和结果公开透明，确保办理过程和结果可查询、可跟踪、可督办、可评价，打造阳光信访。优化系统性能，依托信息系统，强化业务规范，实现信息数据的自动采集、汇总和分析，提高信访数据深度运用的水平，为“案清事明”提供保障，为信访数据综合分析运用提供支撑，并与市信访信息系统、委主任信箱等进行数据交换。具体目标如下：u 信访件登记：对来信、来访、网上信访、来电等渠道的信访件按不同渠道的要求进行登记、判重。实现信访件（信、访、网、电）的录入，并跟以往生成的信访事项进行合并。u 信访件办理：实现各类信访事项的转送、受理、答复，交办件督办、汇报、审核等。u 综合查询：根据不同条件对在各个环节信访数据提供多种方式的组合查询。u 统计分析：通过对现有办理完成信访件整理分析，对已有数据进行汇总、筛选、分类。u 流程监控：实现对来信、来访、网上信访、来电等渠道的信访业务处理及督查业务的全过程监控，实时查看处于各单位、各环节的业务情况办理情况。实现在办信访件的办理状态监控，预警和超时状态显示。u 统一平台：依托综合业务平台系统设置功能模块，实现信访子系统与综合业务平台统一门户、统一登录、统一管理等功能。u 数据交换接口：实现与市信访信息系统、委主任信箱和其他相关单位进行数据交换。u 短信收发：提供短信发送、短信提醒等功能，使得各单位信访工作人员在日常信访处理过程中可以通过短信方式来辅助提醒，方便工作。u 历史数据迁移：将原上海市住建委电子信访件迁移到新建设的综合业务平台中，并且保证数据的完整性，不仅是登记信息而且反馈信息也一并迁移。将原上海市住房保障和房屋管理局电子信访件中的登记、流转、反馈等数据迁移到新建设的综合业务平台中，不仅保证数据的完整性而且还保证流转信息的完整。（三）项目实施过程简介n 2016年5月20日市政采中心发放单一来源采购成交通知书,项目正式启动；n 2016年9月完成系统开发；n 2016年10月进入试运行；二、监理工作内容和依据（一）监理工作内容上海市建筑科学研究院（集团）有限公司应市住建委的要求，承担建设交通综合业务平台（2016升级改造）项目工程监理工作。监理服务内容：在项目工程实施期内，对工程质量、工程进度、安全和文明施工监管、工程信息管理以及与各方的沟通协调等进行全过程的监理工作，保证了项目的施工质量和工期。本工程范围为：项目的设备安装和软件部署等工作进行监理。监理部在第一时间与建设单位和承建单位（上海梦创软件科技有限公司）进行了现场沟通和了解，组建本项目的监理团队于2016年5月开始本项目建设的工程监理工作。结合本工程项目专业特点，确定了工程实施各阶段的监理工作控制要点及目标值、监理工作方法及措施，并于2016年11月通过现场实物检查和系统功能验证，编写了本项目监理单位工程质量验收评估报告，出具了本项目的第三方工程监理意见，从而确保项目的质量和按期竣工验收。本项目的监理服务范围为：l 纵向监理：对本项目的建设包括设计阶段、实施阶段和验收阶段采用全过程实施监理。l 横向监理：（1）对建设交通综合业务平台(2016升级改造)的建设内容，主要包括1、系统软硬件采购到货上架。2、应用系统软件的设计与开发（2）对项目承建单位的全部项目行为进行监督、检查、控制和协调。对于本项目中我们主要提供以下监理服务1、质量控制质量控制，贯穿在信息工程项目的建设过程，覆盖了工程设计、实施、验收、投入使用以及系统运行维护等阶段，主要包括组织设计方案评比，进行设计方案磋商及方案审核，控制设计变更；在实施前通过审查承建单位资质等；在项目实施中通过多种控制手段检查监督标准、规范的贯彻；以及通过阶段验收和竣工验收把好质量关等。主要有：a) 按软件工程方法和标准对软件开发的过程进行监理；b) 对设备到货和上线安装检测的过程进行监理；c) 协助对应用系统软件开发的成果进行验收；d) 协助对系统集成的成果进行验收；2、进度控制在项目建设中，进度监理十分重要。a) 审核施工进度计划类文档的合理性和符合性，并按照承建单位提供的经业主单位认可的施工计划中各节点的工期进行监督。b) 按照合同约定的阶段性工期和总工期进行监督。c) 采取各种监理措施，对项目实施进度进行实时跟踪，并根据工程建设需求变化要求各项目承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段进度目标和总体进度目标的实现；d) 当工程目标出现偏离时，或工程实施中有变更，则或及时指出，并提出对策和建议，同时督促系统承建单位尽快采取补救措施。或严格根据变更流程进行操作，以确保建设进度不受影响或影响甚微。3、投资控制控制实际投资（造价）额不超出计划投资额。4、合同管理a) 跟踪检查合同的执行情况，确保项目建设商按时履约；b) 对合同的工期的延误和延期进行审核确认；c) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；5、信息管理a) 在项目实施过程中作好工程监理日记及工程大事记；b) 作好双方合同、技术建设方案、评审文档报告、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；c) 作好项目协调会、监理例会、监理专题会等会议的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行；d) 项目验收时提交全套的监理和项目建设的有关文档。6、协调a) 建立项目业主单位、承建单位和监理单位的三方沟通协调机制，如例会制度、专题会议制度、里程碑会议制度、文件传送制度等；b) 负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中可能的各类纠纷及索赔事件。 对以上的应用系统的建设内容和要求，我们将按照软件工程的标准流程，从需求分析开始，在概要设计以及详细设计的文档编写、软件编码（或软件产品实施）、软件测试、软件发布、软件配置管理、安装、上线联调、在线测试、试运行、应用软件的正式验收等方面对软件开发展开监理工作。项目实施过程中的主要监理成果及文档1. 主持了14次的监理例会，并实行了会议纪要签认；2. 参与了项目需求以及设计方案的评审工作；3. 向建设单位提交了监理审核报告；（二）监理工作依据1. 上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目承建方合同文本。2. 上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目项目实施方案。3. 上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目项目监理合同。4. 经建设单位提供认可的本项目招投标文件、会议纪要等其它相关文件。5. 信息系统工程监理行业相关规范及标准1) 信息化工程监理规范第1部分：总则（GB/T 19668.1-2005）2) 信息化工程监理规范第2部分：通用布缆系统工程监理规范（GB/T 19668.2-2007）3) 信息化工程监理规范第3部分：电子设备机房系统工程监理规范（GB/T19668.3-2007）4) 信息化工程监理规范第4部分：计算机网络系统工程监理规范（GB/T 19668.-2007）5) GB4728-87计算机软件开发规范6) GB5465-87计算机软件文档编制指南7) 计算机信息系统安全保护等级划分准则8) GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规范9) GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范10) GB 1526-89信息处理-数据流图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定11) 安全防范工程程序与要求GAT75-9412) 安全防范系统通用图形符号GA/T74-200013) 电子设备雷击保护导则GB7450-8714) 信息技术装置的接地安排和等电位联结IEC60364三、工程质量验评（一） 建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目软硬件设备安装及交付共11页第11页 工程或费用名称 名称类别品 牌型号配置数量购置日期保修年限1数据库服务器主机PC服务器HPHP DL 580 G7HP DL580 G7配置四个Intel 四核Xeon E7520处理器(1.86GHz, 18ML3缓存)，配置16GB(4x4GB) 全缓冲DIMMs (DDR2-667)内存，配置2块300GB SAS 硬盘；两个多功能千兆网卡，配置热插拔冗余电源；热插拔冗余系统风扇；超薄DVD驱动器, 4U机架式；配置2块PCI-E 4GB FC HBA卡。13年2应用服务器主机PC服务器HPHP DL 380 G7HP DL380 G7配置2个英特尔至强处理器 E5620 (四核 2.40 GHz,12MB共享三级缓存,80W);8GB PC3-10600R 内存;2个多功能双口千兆以太网卡;配置2块300GB SAS硬盘；冗余热插拔高效电源;光驱;2U机架式23年3高拍仪高拍仪高拍仪点易拍E10001000万像素，A4幅面41年小计7经上所述，本项目软硬件设备安装及交付满足竣工验收的要求。（二） 建设交通综合业务平台(2016升级改造)功能测试情况1、在浏览器中访问地址：http:/10.121.2.54:8080/fgxf2、登陆后按照用户操作手册及系统菜单展示进行主要功能的测试，测试情况如下：工程或费用名称应用软件名称 功能模块名称 1上海市住房和城乡建设管理委员会建设交通综合业务平台(2016升级改造）信访子系统首页设计通过信访件登记通过信访件流转通过信访件查询通过信访件查询统计通过信访件子表单通过工作流查看通过附件管理通过重要信访人管理通过2接口设计与住建委OA接口通过单点登录接口通过与主任信箱系统接口通过信访系统推送回复数据接口通过市信访办转来信访件接口反馈接口通过各个直属单位下发接收信访件接口通过内部接口通过3历史数据迁移原上海市住建委数据迁移通过原上海市房屋土地资源管理局数据迁移通过4综合业务平台原有模块改造短信平台模块升级通过综合业务平台系统管理模块升级通过 经在正式环境下实际测试，市住建委建设交通综合业务平台系统基本菜单功能操作正常，响应速度达到性能要求，同时可结合市住建委OA系统进行数据共享展示、提醒，从而基本达到了用户方正式上线投入使用的要求。（三）建设交通综合业务平台(2016升级改造)试运行情况。经过两个月的试运行，项目组现场派驻专人维护系统，每日窗口下班后做好数据归集处理及数据日切。通过对各项功能运行正常情况的实时监控和阶段性统计汇总。在试运行期间，施工单位进行现场维保，并与用户就实际使用意见进行了交流和沟通，解答了用户在使用上的问题。确保系统正常运行。经上所述，试运行总体情况良好，满足了竣工验收的要求（三）上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目竣工资料验收依据本项目合同中对承建单位上海梦创软件科技有限公司应提交项目竣工验收资料的要求，经现场检查验收情况如下：验收材料应包含以下内容（盖章确认）验收情况项目建设总结报告项目招投标文件、技术资料（详细内容见承建单位提交资料清单）投标文件、中标通知书单位资质证明材料项目经理任命书、项目章授权书（若非公司章需要）开工申请报告项目实施方案项目实施计划项目需求分析说明书项目概要设计说明书项目详细设计说明书项目数据库设计说明书项目测试报告（软件测试、系统集成测试）安装手册、操作手册培训计划、培训资料、培训记录工作周报项目试运行报告项目总结报告运维保障计划、运维实施方案系统集成文件设备报审、现场签证系统验收验收方案（含计划）用户使用报告项目安全测评报告项目软件测评报告应用功能对照表经检查和审核本项目竣工验收资料，结果为符合合同对竣工资料及项目验收的要求。（四）上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目备忘事项。项目服务器部署于建委信息中心机房内，目前本项目系统办理的信访处置结果数据，应通过接口方式推送给上海市信访办的数据中心平台，因市信访系统尚未完全建成,市信访办转来的信访件接收反馈接口开发任务未能实施。建议承建单位出具承诺函，该部分任务留待条件成熟后另行完成。四、综合评定结果综上所述,监理单位认为,上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目系统架构设计和功能实现符合当前技术应用主流，本项目承建单位（上海梦创软件科技有限公司）按照计划方案完成各节点目标任务，已经完成合同预设工作内容。系统经承建单位自测,第三方检测机构(上海市信息安全测评认证中心)对软件功能和系统安全测评出具合格报告。根据上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目施工单位投标文件、合同书、实施方案的要求，测试报告、试运行报告、以及上线试运行后的用户使用报告，同时依据相关质量验收标准，对项目质量控制资料及系统运行的实物观感结合评定，上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)项目经监理单位评定为：合格工程。项目文档资料齐全，项目工程实施的完成情况合格,符合交付标准,具备交付验收的要素条件，监理单位同意对项目进行验收。建议：施工单位应加强日常现场运维保障，并做好后续系统优化等完善保障工作，从而确保上海市住建委建设交通综合业务平台(2016升级改造)系统长期稳定运行。上海市建筑科学研究院（集团）有限公司信息系统工程监理项目部 总监理工程师： 2016年11月12日