软件系统上线管理制度.docx

软件系统上线管理制度112020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。软件系统上线管理制度操作手册版本历史版本号版本说明/变更理由/变更内容作者/日期审批人/日期备注变更说明：C初始创立；A添加；M修改；D删除正常上线流程：【具体操作说明】（一）业主部门：（1）业主部门向技术支持中心提交软件系统上线申请单。（见附录A）（2）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：l第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门要求测试主管部门（研发中心/测试中心）出据测试报告。（见附录C）B、业主部门向最终软件库管理部门提交测试报告。C、业主部门向最终软件库管理部门提交资产库入库申请单。（见附录B）D、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。l第二种方式：业主部门委托其它部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门以委托书的方式，授权被委托对象进行入库申请和入库作，委托对象填写资产入库委托书。（见附录G）B、被委托对象向最终软件库管理部门提交测试报告。（见附录C）C、被委托对象向最终软件库管理部门提交资产库入库申请单。（见附录B）D、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。（二）测试主管部门（研发中心/测试中心）：（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。n公司测试平台的使用，参见测试管理制度。n特殊约定见3.2。（2）测试结束后，向业主部门或被委托对象提交测试报告。（见附录C）（三）最终软件库的管理部门（当前是质量管理中心）：（1）入库工作：检查业主部门/被委托对象提交的资产库入库申请单、测试报告，如是合格软件，负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。（2）出库工作：检查技术支持中心提交的软件系统上线申请单、资产库出库申请单，负责把公司最终软件库的软件提交给技术支持中心。（3） 跟踪工作：在软件上线操作手册试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在上线过程跟踪记录表。（见附录F）（四）技术支持中心：（1）向最终软件库的管理部门提交资产库出库申请单。（见附录D）（2）按照业主部门提交的软件系统上线申请单的要求执行软件系统上线。紧急上线操作说明【具体操作说明】（一）业主部门：（1）业主部门向质量管理中心提交软件系统紧急上线许可文件。（见附录E）（2）业主部门电话通知技术支持中心负责人。（3）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：l第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门向最终软件库管理部门提交资产库入库申请单。（见附录B）B、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。C、紧急上线结束后，业主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的测试报告。（见附录C）l第二种方式：业主部门委托其它部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门以委托书的方式，授权被委托部门进行入库申请和入库操作，被委托对象填写资产入库委托书，提交给最终软件库主管部门。（见附录G）B、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。C、紧急上线结束后，被委托对象向最终软件库的管理部门补交测测试报告。（见附录C）（二）测试主管部门（研发中心测试部或测试中心）：（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。公司测试平台的使用，参见测试管理制度。特殊约定见3.2。（2）紧急上线结束后，对上线软件进行补充测试，测试结束后，并提交测试报告给业主部门或被委托对象。（见附录C）（三）最终软件库的管理部门（当前是质量管理中心）：（1）入库工作：依据业主部门提交的软件系统紧急上线许可文件，将公司资产库待检区的软件纳入到最终软件库；（2）出库工作：将最终软件库中的上线软件提交给技术支持中心。（3）跟踪工作：A、在软件上线操作手册试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在上线过程跟踪记录表。（见附录F）B、向业主部门索要测试报告。