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软件系统上线管理制度

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2020年4月19日
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《软件系统上线管理制度》
操作手册

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备注

变更说明：C初始创立；A添加；M修改；D删除

正常上线流程：

【具体操作说明】

（一）业主部门：

（1）业主部门向技术支持中心提交《软件系统上线申请单》。（见附录A） 
（2）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式： 

l第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：
A、业主部门要求测试主管部门（研发中心/测试中心）出据《测试报告》。（见附录C）
B、业主部门向最终软件库管理部门提交《测试报告》。 
C、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）
D、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

l第二种方式：业主部门委托其它部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下： 
A、业主部门以委托书的方式，授权被委托对象进行入库申请和入库作，
委托对象填写《资产入库委托书》。（见附录G） 
B、被委托对象向最终软件库管理部门提交《测试报告》。（见附录C） 
C、被委托对象向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B） 
D、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

（二）测试主管部门（研发中心/测试中心）：
（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。 
n公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。 
n特殊约定见3.2。
（2）测试结束后，向业主部门或被委托对象提交《测试报告》。（见附录C） 

（三）最终软件库的管理部门（当前是质量管理中心）： 
（1）入库工作：检查业主部门/被委托对象提交的《资产库入库申请单》、
《测试报告》，如是合格软件，负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。 
（2）出库工作：检查技术支持中心提交的《软件系统上线申请单》、《资产库出库申
请单》，负责把公司最终软件库的软件提交给技术支持中心。 
（3） 跟踪工作：在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F）

（四）技术支持中心： 
（1）向最终软件库的管理部门提交《资产库出库申请单》。（见附录D） 
（2）按照业主部门提交的《软件系统上线申请单》的要求执行软件系统上线。

紧急上线操作说明

【具体操作说明】
（一）业主部门： 
（1）业主部门向质量管理中心提交《软件系统紧急上线许可文件》。（见附录E） 
（2）业主部门电话通知技术支持中心负责人。
（3）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式： 
l第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下： 
A、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B） 
B、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。
C、紧急上线结束后，业主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的
《测试报告》。（见附录C） 

l第二种方式：业主部门委托其它部门进行入库申请和入库操作。具体操作
如下： 
A、业主部门以委托书的方式，授权被委托部门进行入库申请和入库操作，被委托
对象填写《资产入库委托书》，提交给最终软件库主管部门。（见附录G） 
B、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。 
C、紧急上线结束后，被委托对象向最终软件库的管理部门补交测《测试报告》。（见附录C）

（二）测试主管部门（研发中心测试部或测试中心）： 
（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。特殊约定见3.2。
（2）紧急上线结束后，对上线软件进行补充测试，测试结束后，并提交《测试报告》给业主部门或被委托对象。（见附录C） 

（三）最终软件库的管理部门（当前是质量管理中心）： 
（1）入库工作：依据业主部门提交的《软件系统紧急上线许可文件》，将公司资产
库待检区的软件纳入到最终软件库； 
（2）出库工作：将最终软件库中的上线软件提交给技术支持中心。
（3）跟踪工作：
A、在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F） 
B、向业主部门索要《测试报告》。