内部产品质量审核管理制度.doc

产品质量审查管理制度

1 目的适用范围
为规范内部产品质量审查管理工作，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，特制定本制度。
适用于对本集团公司及各事业部产品质量审查工作的控制。
2 职责
2.1.运营管理中心是本制度的归口管理部门，负责产品质量审查工作的组织和日常管理。
2.2.有关部门人员负责协助运营管理中心进行产品质量的审查。
3 工作程序
3.1.产品质量审查的策划
3.1.1.运营管理中心依据过程产品的质量状况、用户的质量反馈等，每年组织一次有重点的产品质量审查活动。
3.1.2.当出现产品结构重大变化等特殊情况时，经副总批准，可增加产品质量审查的频次。
3.2.产品质量审查的实施
3.2.1.产品质量审查的内容包括：标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等。
3.2.2.依据审查计划安排参加产品质量审查的人员通过测量、检查、试验、查阅文件记录、观察实物等方式进行审查，获取审查证据。审查前应指定一名参与审查的人员做好审查记录。
3.2.3.产品质量审查结束后应向受审查方通报审查的情况，对发出的不合格需采取纠正措施的，开具不合格《纠正或预防措施报告》，并经受审查部门负责人确认。
3.3.纠正措施的制定及验证
3.3.1.受审查部门对不合格事实后，根据不合格《纠正或预防记录表》中的要求分析不合格产生的原因，制定纠正措施计划，经运营管理中心审定后实施。
3.3.2.受审查部门完成纠正措施后向运营管理中心报告，由运营管理中心组织质量审查人员进行验证。
3.3.3.原不能按要求制定或实施纠正措施的部门，运营管理中心有权责令其部门立即按要求实施，必要时报告副总进行处理。
3.3.4.运营管理中心每年组织有关人员对本集团公司质量管理制度的充分性、适宜性进行一次评审，对不能满足要求的质量管理制度应进行修改确保其不断改进提高。
产品质量审查策划
产品质量审查实施
纠正措施的制定
纠正措施的验证
产品质量审查管理制度流程图

产 品 审 查 实 施 计 划 表
序号
产品名称
审核日期/时间
地点
评审人员
审查依据

编 号：

审核： 编制：

产品质量审查记录表
审 核 时 间

受审核部门

审 核 内 容
记 录
状 态
A
B
C
D

内审员： 年 月 日

（A:符合B:一般不符合C:严重不符合D:不适用） VER：2010A 修订次（0）

纠正、预防措施报告
QR/JY-8.5.01-2010
纠正措施 预防措施 .
主题：
不合格/不符合状况描述：

填 写： 日 期： 年 月 日
原因分析：

措施方案：

编 制： 日 期： 年 月 日

审批意见：

审 批 ： 日 期： 年 月 日

措施实施检查结果：

检 查 ： 日 期： 年 月 日
VER：2010A 修订次（0）

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804