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供应商品质异常管理办法
一、 目的
对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。
二、 适用范围
本办法适用于供应商提供我公司工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制.
三、 职责
1、 质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合
采购部实施对供应商选择和评价.
2、 采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴,督促供
应商品质整改.
3、 工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
4、 仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等
5、 生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。
四、 管理要求
（一） 材料品质异常之发现和处理
1、 工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检
验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。
处理方式:拒收、退货、筛选、返工、特采。
2、 生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见,经生产
经理确认后执行.在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采.
3、 工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反
馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结
果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况.工地材料不良处理方式：退换货、筛选、
返工、特采。
（二） 供应商品质不良的处置和索赔
1、 当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知
仓库冻结、标识和隔离不良材料。
2、 质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作
日内到公司确认解决。
3、 供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
3、 供应商材料不良的索赔和处罚
① 批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功性能不良材料的特采批，扣除当批货
款的10% ;外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。
② 生产、安装在线材料批量不良：需我公司生产或安装人员1%筛选或返工，所
发生费用由供应商承担，人工费按20元/小时计。
③ 材料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、材料等损失，由供应
商承担。
④ 供应商材料品质不良造成工程投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担.
⑤ 供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交
同类品质不良产品，零星产品处以10-50元罚款，批量性不良处以1-5元
罚款。
4、 质量索赔的执行:由质量管理部填写品质不良索赔通知单］，附上投诉/退货通知单］、
损失计核单据等，交采购部送达供应商确认签章。
5、 供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部发放到质量管理部和财务
部执行扣款.
（三） 供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重）
1、 质量管理部IQC负责来料品质不良数据、工程反馈材料不良等统计和定期汇总（月
/季/年），以作为供应商考评的依据.
2、 采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，质量管理部负
责其中供货质量方面考评，扣分标准如下：
① 供应商当月品质批次合格率低于95%,按每低于1%扣2分；
② 生产部、项目部制程在线批量性轻微不良，每发生一次扣2分（批次合格率高于98 %
除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣5分；
③ 客户抱怨、投诉每件/次扣10分；
④ 不按规定时间回复投诉扣2分,不按期完成质量整改、重复提交不合格材料每次扣
5分；
⑤ 供应商不按要求及时提供材料质保资料，工程部投诉一次扣2分。
3、 供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按《供应商管理办法》考评。
（四） 考评分级及动态管理
1、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式：
质量考评得分
质量等级
管理方式
1-90分
A
订单、付款之优选
89 70 分
B
订单、付款次之考虑，要求供应商进行
整改或进行
69-60分
C
要求限期整改，并现场审核和辅导。整
改期间减少供应量，做好替代供应商准
备
<60分
D
列入淘汰名单，重新选择新供应商。停
签新订单
2、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理，成本部对采购部的订单分
配应进行监督.
3、 连续两季度为C级的供应商，采购部应停止新下单，列入淘汰名单，重新选择新的供
应商。
4、 评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时
供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。
5、 被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、质量等部门重新调查评估后，才
可进入我公司合格供应商名录
五、 附录：［品质不良索赔通知单］
六、 本办法经批准后发布实施
附录
供应商品质不良索赔通知单
编号:
供应商

单号

材料名称

适用工程

材料编号

来料日期

来料数量
抽检数量

抽检不良率
不良来源
来料检验 生产制程 施工现场 客户
不良描述

处理结果
拒收 退货 返工 筛选 特采
品质损失计算
筛选/返工费用
加工/检
验费用
材料损失
费用
运输费用
降级降等
折价费
客户罚款/
索赔费用
其它扣款

索赔总计金额
履赔方式
从货款中扣除 另支付索赔款（未选择将默认从货款中扣除）
供应商确认
签字

盖章/日期
年 月 日
备注
供应商如有异议，在收到
回复，视为认同此单赔付
此单后五日内申诉，并到我司协商；十日内未签章
款项。