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附表1 公路工程项目质量安全管理行为督查表（建设单位、设计单位）第1页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况建设单位管理体系目标和制度质量、安全管理目标明确、合理，制度健全。机构与职责质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。保障体系基础条件质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案。合同管理质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范。管理效能质量安全管控有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强。质量安全问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位。隐患与事故处理按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位。设计单位勘察设计工作质量工作质量设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。变更管理设计变更合理，办理及时，程序规范。风险预控开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。公路工程项目质量安全管理行为督查表（监理单位）第2页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况监理单位机构建设主要人员履约及责任制落实现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。试验室建设人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。监理工作监理计划和细则监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作。监理抽检与验证抽检、验证程序规范、频率符合要求，资料真实、完整、可靠，归档及时、规范。旁站巡视按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。监理指令指令闭合，要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。隐蔽工程交验及中间交验评定验收及评定及时、规范，资料真实可信。公路工程项目质量安全管理行为督查表（施工单位）第3页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况施工单位机构建设制度与职责管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人。试验室建设人员、设备、环境符合相关要求，工作规范。施工组织施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范。大型设备机安全检验证书齐全、有效。分包管理审查严格，管理规范。施工技术交底制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实。质量管理基准测量人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范。原材料及产品原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。施工自检体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整。安全管理风险防控按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治“回头看”活动组织实施情况。安全投入安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要。质量安全问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。隐患与事故处理按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实。附表2 公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第1页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况基本条件场地建设选址及场地布置符合安全、文明施工要求。料场、拌合站符合要求；便桥、便道设置合理。安全标示齐全，危险品、消防、临时用电管理规范。设备机具用电规范，安全标示、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。路基工程开挖与填筑路堑开挖规范有序；路堤分层填筑、压实，填料符合设计要求。高边坡施工高边坡、滑坡体、危石段设置风险源告知和警示牌，脚手架搭设正确、防护有效，避免立体交叉作业。靠近交通要道作业时设置隔离措施，爆破施工、开挖或装运作业规范。防排水临时与永久防排水设施完善、合理。小型结构材料满足要求，砌筑、勾缝密实牢固，墙背填土及压实规范。小桥涵混凝土、沉降缝、墩台、梁板、防水等符合要求。公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第2页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况路面工程沥青面层混合料生产设备工作正常，材料符合要求，混合料配比、生产温度控制准确，拌制均匀。铺筑施工设备工作正常，摊铺温度、宽度、施工气候条件满足要求。缓慢、匀速压实，压实温度适宜。层间无污染，粘结牢固、有效。水泥混凝土面层混凝土生产设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配比控制准确铺筑施工施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，匀速、连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范。养生与切缝养生及时、充分，养生方法规范。切缝及时，灌缝工艺规范。半刚性基层底基层混合料生产设备工作正常，材料符合要求，配比控制准确，拌制均匀。铺筑施工机具设备充足，工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。压实厚度、含水量适宜，压实及时，压实功充足。养生养生及时，养生时间充足，养生方法规范。施工安全施工区域交通管制，机具操作人员具有安全操作技能。公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第3页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况桥梁工程安全防护个人防护用品质量符合要求，防护用品使用规范。高空、水下等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志齐全，临边防护齐全并设置止落板和防落网。支架及脚手架管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、验收后使用。高大架体搭设和拆除有专项方案及防倾倒措施。构件预制钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；大型模板支撑体系有安装拆除专项方案及防倾倒措施。混凝土养生规范。预应力锚夹具、连接器符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。下部结构施工基础施工作业位置安全，开挖、警示标志设置符合规定，回填及时。扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风符合要求；深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩、台、盖梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。上部结构施工梁板安装平整，预留钢筋规整，横向联系可靠、砼密实，负弯矩区预应力施加有效。临边、临空按规定设置防护围栏及安全网。防水处理有效，砼铺装施工及养生规范。跨线桥下须防护。现浇梁板原材料及混合料质量符合要求。混凝土配合比控制准确，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。支架基础处理良好，支架经过预压。拱桥施工原材料及混合料质量符合要求。施工顺序及合拢温度满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土及压实作业规范，拱架基础处理良好并按规范制作，落架科学。支座及伸缩缝安装支座、伸缩缝材质、规格满足规范或设计要求，经检验确认合格。支座垫石混凝土平整密实，支座定位准确，安装规范。伸缩缝安装牢固可靠，稳固混凝土密实且表面平整。公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第4页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况隧道工程管理要求设立门禁系统和值班制度。洞口排水系统完善。危险作业区域安全防护措施齐全，人员防护措施齐备；按规定设置逃生通道、通风设备、防坠设施、消防及通讯器材，用电和照明规范。开挖开挖方案合理，超前支护符合要求，监控量测及时有效。长大隧道和不良地质隧道应采用超前地质预报。严控超欠挖。初期支护材料满足设计和规范要求。支护及时，锁脚锚杆等施工工艺规范，渗漏水处理得当，喷射混凝土外观质量好。仰拱施工仰拱开挖到位，回填符合设计和规范要求，封闭及时。二次衬砌与掌子面距离符合设计，材料满足设计和规范要求，防水板、止水条（带）按设计要求施工，混凝土施工规范。施工环境通风、照明和防尘方案齐备，施工中相关条件满足安全施工需要。瓦斯隧道预防措施有效，瓦斯监测与预警、进洞前专项检查落实到位，采用防爆型机具、器材，现场消防设施齐备。附表3 公路工程项目实体质量督查表第1页共3页督查内容抽检指标项检测方法和频率评价方法和标准检测结果路基工程土石方压实度△ 采用灌砂法，每个标段随机选取3个薄弱测点。按检评标准规定值计算合格率。路床弯沉采用落锤式弯沉仪或自动化检测设备检测，每个标段随机抽查1公里，检测不少于50个测点；随机检测时测点数不少于50个。连续检测：代表值大于设计值为不合格，评0分；代表值小于设计值，按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测：按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。路面工程面层沥青层压实度采用表干密度法检测，每个标段随机取芯3个。按单点值大于等于最大理论密度的92%（SMA为94%）或试验室标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率。厚度△ 每个标段随机取芯3个；或每标段采用雷达随机抽查500米，每20米一个测点。按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层底基层厚度△ 采用取芯方法，每个标段随机取芯3个。按单点厚度大（等）于设计值-15mm为合格，计算合格率。整体性△ 芯样完整为合格，计算合格率。公路工程项目实体质量督查表第2页共3页督查内容抽检指标项检测方法和频率评价方法和标准检测结果桥梁工程上下部结构砼强度△ 采用回弹法，每个标段抽查墩柱及梁板等主要构件3个，每个构件3个测区。强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度△ 采用电磁方法检测，每标段抽查墩柱、现浇和预制梁板等构件各2个，每构件布置1×2m测区并检测10点。按统计方法评定，特征值与设计值比值介于0.9-1.3的为合格，计算合格率。钢筋位置△ 按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸用钢尺和激光测距仪检测，每标段抽查墩柱和梁板各2个构件，其中：墩柱沿高度每间隔1米测两个正交直径，测3组数据，圆柱墩可测周长换算为直径。梁、板按图纸测量顶、底板轴线梁长，两端轴线梁高，梁宽根据梁长按等分点至少测3个断面。按检评标准的允许偏差计算合格率。预应力管道布置预制（现浇）梁、板按图纸核查两端（端头）预应力管道位置及间距。有横、竖向预应力的，选悬臂端3～5米记录横向、竖向预应力管道位置及间距。已合龙的，从跨中横向轴线向任意一侧3～5米记录横、竖向预应力管道位置及间距。按检评标准的允许偏差计算合格率。裂缝宽度用读数显微镜或裂缝宽度测试仪测量，抽查3个构件。单个构件10条以内的裂缝全部记录；10条以上的记录总数，并选择10条长度最长及宽度超过前10条的5条裂缝，记录长度及最大表口宽度。按《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)有关标准评价，如有超出本项计0分。公路工程项目实体质量督查表第3页共3页督查内容抽检指标项检测方法和频率评价方法和标准检测结果隧道工程支护锚杆安装间距△ 随机抽查5-10对同类型锚杆，尺量每对锚杆的间距。按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。锚杆抗拔力随机抽查5-10根同类型锚杆。随机连续抽查5-10榀钢支撑，尺量相邻两榀同一高度的间距。按检评标准的规定值评价，计算合格率。钢支撑安装间距△ 钢筋网网格间距随机选择已安装完成钢筋网片一处，尺量5-10个网眼间距。防排水防水板焊接或粘接缝宽△ 在喷射混凝土区段随机凿孔1处检测，不满足时加凿1孔。实测值≧设计值为合格，计算合格率。发现1处空洞本项计0分。衬砌砼强度△ 随机选防水板搭接1处，尺量10点缝宽。按检评标准的规定值评价，计算合格率。厚度采用回弹法，随机选择28d＜龄期≦60d的衬砌混凝土3模，在每模混凝土的任意一侧边墙布置4个进行测区检测。推定值大于设计为合格，每模为一评价单元，计算评价单元合格率。衬砌钢筋主筋间距△ 选取衬砌施工缝端头处混凝土侧面用尺量厚度，从拱顶中线起每2m检查 1点。按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。隧道路面混凝土整平层或基层厚度随机选取20m长区段2处或以上，每处随机用尺量5点。按检评标准的规定值评价，计算合格率。交通安全设施构件基底厚度采用板厚千分尺、超声波测厚仪和磁性测厚仪，每个标段抽取3段100m，每段测试20点。 4(0,+0.22)mm，3(0,+0.18)mm，4.5(-0.25,+0.5)mm，计算合格率。构件防腐层厚度采用磁性测厚仪，每个标段抽取3段100m，每段测试20点。 ≥85μm，计算合格率。护栏横梁中心高度采用水平尺和钢卷尺，每标段随机抽测50点。 ±20mm，计算合格率。护栏立柱埋入深度△ 采用直尺，每个标段抽取5根施工完的立柱实测。符合设计规定为合格，计算合格率。

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