物业内审检查表(工程管理类).doc

*******物业管理有限公司
内审检查表

受审核部门：
审核员：
审核日期：
序号
标准条款
文件
审核要点及内容、方法
审核记录
审核结论
1
7.5.1
设施设备维护保养规程
公用设施设备管理程序
1、 查服务中心经过审核的《机电设备年度检修计划》以及计划实施情况
2、 查设备类作业指导书编写完整情况
3、 查服务中心设备软件使用记录或设备管理档案建立情况
4、 查服务中心编制的《设备（工具）汇总表》
5、 查服务中心经理每月检查的《设备/设施检查记录表》及处理情况。
6、 查配电房的系统图是否与实际吻合。
7、 查各类机电设备、设施的《设备/设施保养维修记录表》是否按规定周期进行。检查机电设备的保养是否有漏项。
8、查防雷接地系统的检查记录，包括检查方法。

2
4.2
工程技术资料管理规定
1、查工程资料建档目录的完整性，抽查项目竣工总平面图

3
5.2
顾客关注焦点
1、 抽查服务中心家政维修单记录，查有无回访记录并抽查

4
5.3
质量方针与目标
2、 询问两名员工是否清楚公司质量方针及2012年客户满意度目标

5
7.6
计量管理程序
3、 查计量器具清单
4、 查各类仪器、仪表检验合格的标签是否在有效期内。抽万用表、兆欧表

6
8.5.2
8.5.3
停水、停电管理程序
1、 查计划性停电记录（如半年停电检修的通知）。

2、 查中心记录有无突发性停水、停电，查相关通知或记录。
3、 查工程突发事件的记录及纠正措施、预防措施

7
7.5.1

电梯维护监督管理指引
1、 查电梯服务供方保养记录。

2、 查电梯的低坑和机房的保养情况。

3、 查《电梯保养检查记录表》。

8
7.5.1

建构筑物完好标准及检查要求
1、查房屋本体巡视维护记录。

2、查服务中心《年度房屋本体维修改造计划》。

9
7.5.1
设施设备维护保养规程
设备房管理规定
设施设备安全操作规程
1、询问责任人对各参数的了解情况
2、油、滤清器、冷却水、冷却风机是否正常。
3、排水系统的保养记录
4、《生活水池二次供水设施管理制度》
5、水池、水箱、积水井的报警装置安装情况。
6、查《电力运行记录表》，填写是否仔细
7、每月维护动力和公共照明配电箱的记录
8、询问设备责任人供配电设备月维修保养内容、停电检修注意事项

10
7.5.1
物业项目接管验收与移交管理程序
物业接管验收标准和要求
1、查项目《设备/设施接管收记录表》。

2、查项目《物业整体移交验收表》、《资料移交清单》、《权属清册》

审核组长： 日期：