打磨塘煤矿安全自检存在问题整改实施方案.docx

打磨塘煤矿安全自检存在问题整改方案
XX县区竹园镇打磨塘煤矿
二〇一七年四月十一日
目录
一、整改领导小组.........................................
二、工作目标
.............................................
三、整改方案.............................................
四、各系统隐患整改责任人.................................
（一）通风系统........................................
（二）供电系统........................................
（三）提升运输系统....................................
（四）排水系统........................................
（五）监控系统........................................
（六）瓦斯防治........................................
（七）顶板管理........................................
五、其它要求............................................
2XX县区竹园镇打磨塘煤矿安全自检存在问题的整改方案
为认真贯彻落实《国家安全监管总局、国家煤矿安全监察局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（安监总煤监〔2017〕11号）、《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》（煤安监监察〔2017〕6号）、《XX省安全生产委员会办公室关于印发XX省煤矿全面安全体检专项工作方案的通知》（云安办〔2017〕14号）、《XX县区煤炭工业局转发国家安全安全监管总局、国家煤矿安监局关于开展全面安全体检和煤矿安全自检自改工作的通知》（富煤字〔2017〕15号）文件精神，我矿按文件要求于4月1日至9日进行了自检自查。4月11日因对部分自查问题对照标准有“吃不透”的隐患，我矿又委托昆明煤炭科学研究所到矿进行再一次全面“体检”。针对“体检”查出的隐患，现制定自检存在问题的整改方案如下：
一、整改领导小组
为严格执行上级行业部门各项规定，合理安排井下隐患维修整改，确保自检存在问题的整改顺利进行，煤矿成立整改领导小组。
组长：杨强永（矿长）
副组长：吕成稳、龚留飞（常务副矿长、总工程师）成员：张辉（安全副矿长）朱石稳（生产副矿长）
李立贤（机电副矿长）张勇（安全副总）
吕祥（通风副总）朱胜波（地测副总）
苏磊（机电运输科长）张永辉（通防科长）
张稳得（生产技术科长）李坤（监控维护负责人）
杨国富（调度室主任）以及各采掘班组、通防班组、机电运输班组全体成员。
-12.5整改期限：2017年5月30日2.6整改验收人：龚留飞
3.煤矿新职工未与老职工签订师徒合同；部分特员人数不足。
3.1整改措施。补签新老工人师徒合同；落实特员培训计划10人。
3.2整改责任人：吕祥、张永辉、朱胜波3.3整改定员：3人3.4整改资金：50000元3.5整改期限：2017年6月30日3.6整改验收人：龚留飞
4.各级负责人、各部门、各岗位安全生产无落实记录；各项管理制度已建立，粉尘检测制度等落实不好。
4.1整改措施。各负责人、各部门、各岗位认真落实安全生产责任制并有记录；根据粉尘检测制度定期检测粉尘。
4.2.整改责任人：张永辉、吕祥、朱胜波4.3.整改定员：3人4.4.整改资金：10000元4.5.整改期限：2017年6月30日4.6.整改验收人：龚留飞
5.主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制已建立，相关人员签字不全，无落实记录。
5.1.整改措施。认真贯彻学习各安全生产责任制并签字有记录、明确各自的安全生产职责。
-3小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧小于0.7m；部分躲避硐内堆积物料；水泵房无密闭门；井下部分采掘工作面配电点未采用不燃性材料支护；硐室内设备与墙壁之间未留出0.5m以上通道，各设备之间未留出0.8m以上通道。
8.1.整改措施。安排维修队对巷道高度不足的地方进行改扩，确保高度不小于2m，安排运输队调校输送机，确保距巷道两侧宽度不小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧不小于0.7m；及时清理躲避硐室内的杂物；水泵房根据30万吨/年机械化改造项目设计设置密闭门；采掘工作面配电点进行喷浆，确保支护为不燃性材料；安排机电班组重新安设硐室内的设备，确保设备与墙壁之间留出0.5m以上通道，各设备之间留出0.8m以上通道。
8.2整改责任人：李立贤、朱石稳、维修班组成员、机电班组成员
8.3.整改定员：32人8.4.整改资金：150000元8.5.整改期限：2017年12月31日8.6.整改验收人：杨强永
9.未编制采区设计；未绘制巷道布置图；未进行报废井巷隐蔽工程记录，应及时记录，并在井上、下对照图上标明和归档。
9.1.整改措施。每个采区编制采区设计，严格按照设计布置并绘制巷道布置图；对隐蔽工程进行记录，标注在井上、下对照图上归档，确保图纸与实际相符。
9.2整改责任人：朱石稳、张永辉、朱胜波9.3.整改定员：3人
-512.每月未对主要通风机进行检查并记录；主要通风机无风机切换记录；无防爆门检修记录。
12.1.整改措施。机电工配合主扇司机每个月对主扇进行一次检查维护并记录归档；定期对主扇进行切换并记录归档；每个季度对防暴门进行检查维护一次并记录归档。
12.2整改责任人：机电班组班组、主扇司机12.3.整改定员：5人12.4.整改资金：3000元
12.5.整改期限：2017年6月30日12.6.整改验收人：张辉
13.掘进工作面风筒多处漏风；主要风门未设置风门开关传感器、未包边、漏风。
13.1.整改措施。安排该点守点瓦检员更换破损风筒，破口小的风筒采用胶水进行修补，确保风筒严密不漏风；按照安全质量标准化标准，风门设置风门传感器、门体进行包边沿口，确保风门不漏风。
13.2整改责任人：李坤、通风班组13.3.整改定员：10人12.4.整改资金：10000元13.5.整改期限：2017年7月31日13.6.整改验收人：张辉
14.井下部分传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等未进行检测。
14.1.整改措施。按照规程要求，定期对各类探头进行校检，确保监控有效。
-7保存不足2年；安全监控和人员定位系统图未及时更新，无断电控制图。
17.1.整改措施。建立安全监控管理机构，办公室以文件的形式正式印发各科室；制定监控设备故障处理安全措施；配齐监测维护工，保证每班有人跟班作业；每个月进行一次备份，所有数据储存2年以上；安全监控系统图和人员定位系统图根据井下实际情况及时更新上图，绘制断电控制图。
17.2整改责任人：李立贤、李坤17.3.整改定员：2人17.4.整改资金：2000元
17.5.整改期限：2017年6月31日17.6.整改验收人：龚留飞
18.矿井瓦斯地质图未做到每年更新一次；未测定钻孔抽采半径；未按规定每年开展瓦斯涌出量测定工作。
18.1.整改措施。根据采掘变化平时收集数据，每年更新一次瓦斯地质图，测定抽放半径，根据煤层各类参数，制定我矿自己的抽采半径；组织人员每年进行一次瓦斯涌出量测定。
18.2整改责任人：吕祥、张永辉、通风班组18.3.整改定员：10人18.4.整改资金：30000元18.5.整改期限：2017年9月30日18.6.整改验收人：龚留飞
19.无因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。
-921.4.整改资金：10000元21.5.整改期限：2017年7月31日21.6.整改验收人：龚留飞
22.未编制瓦斯抽采达标规划；无瓦斯抽采工程施工设计；无瓦斯抽采达标工艺方案。
22.1.整改措施。根据年度瓦斯抽、掘、采实施计划编制抽采达标规划、施工设计、工艺方案。
22.2整改责任人：张永辉22.3.整改定员：1人22.4.整改资金：1000元
22.5.整改期限：2017年7月31日22.6.整改验收人：龚留飞
23.部分钻孔封堵不严密；部分支管未布置计量测点。
23.1.整改措施。根据抽采设计，每个钻孔封孔严密不透气，在主管、支管分叉后的地点设置计量观测点。
23.2整改责任人：吕祥、抽采班组23.3.整改定员：20人23.4.整改资金：50000元
23.5.整改期限：2017年12月31日23.6.整改验收人：龚留飞
24.210901采煤工作面未编制瓦斯抽采达标评判报告。
24.1.整改措施。收集煤层瓦斯吨煤含量等参数、根据210901采煤工作面每个钻孔数据计算出抽采纯量，根据抽采评判方法编制210901采煤工作面抽采达标评判报告。
-1126.4.整改资金：10000元
26.5.整改期限：2017年10月31日26.6.整改验收人：龚留飞
27.未编制210901采煤工作面水害防治措施；未开展针对采掘工作面的水文地质补充调查工作。
27.1.整改措施。210901工作面回风巷有淋水，结合井下实际情况编制210901采煤工作面水害防治措施，并开展对该采煤工作面的水文地质情况进行调查补充。
27.2整改责任人：朱石稳、张永辉、朱胜波27.3.整改定员：3人27.4.整改资金：10000元27.5.整改期限：2017年6月30日27.6.整改验收人：龚留飞
28.井上、下均无消防材料库、部分灭火器为报废产品，多数沙箱未配备消防铲。
28.1.整改措施。根据煤矿灾害预防处理计划和应急救援议案在井上下在固定地点设置消防材料库，对失效的灭火器及时更换并配套设置灭火器、沙箱、消防铲。
28.2整改责任人：李立贤、机电班组28.3.整改定员：10人28.4.整改资金：50000元
28.5.整改期限：2017年10月31日28.6.整改验收人：杨强永
29.无密闭墙专项设计，未制定采空区管理制度、采空区永久密
-1331.3.整改定员：10人31.4.整改资金：100000元31.5.整改期限：2017年12月31日31.6.整改验收人：张辉
32.210901采面运输巷和回风巷使用木支护；掘进工作面采用锚网支护，未安设顶板离层仪等矿压观测仪器，应及时监测，并立牌板记录；未进行锚杆锚固力试验。
32.1.整改措施。安排人使用工字钢逐架替换木支护；1760回风石门、1720水平水仓掘进采购安设顶板离层仪和矿压观测仪；按设计每300根锚杆抽6根做锚杆锚固力实验。
32.2整改责任人：朱石稳、掘进班组、采煤班组32.3.整改定员：60人32.4.整改资金：2000000元32.5.整改期限：2017年12月31日32.6.整改验收人：杨强永
33.煤矿主斜井使用的绞车没有安装定车装置（安全保护装置）；煤矿井下使用的带式输送机保护不全，无撕裂、自动洒水装置。
33.1.整改措施。机电运输班组根据相关要求，规范安设定车装置，配齐皮带机的保护装置、撕裂装置和自动洒水装置。
33.2整改责任人：李立贤、机电运输班组33.3.整改定员：10人33.4.整改资金：300000元33.5.整改期限：2017年12月31日33.6.整改验收人：杨强永
-1535.6.整改验收人：杨强永
37.矿井井下部分电器设备未按规定进行检测。
37.1.整改措施。井下需检测的设备组织人员定期进行检测。
37.2整改责任人：李立贤、机电运输班组37.3.整改定员：10人37.4.整改资金：200000元37.5.整改期限：2017年12月31日37.6.整改验收人：杨强永
38.矿山救护队到达服务煤矿的时间已超过30min。
38.1.整改措施。建议行业主管部门协调解决。
38.2整改责任人：吕祥38.3.整改定员：10人38.4.整改资金：50000元
38.5.整改期限：2017年12月31日38.6.整改验收人：吕国柱
39.未编制煤矿职业卫生档案；职工职业卫生监护档案不健全，档案没有工伤编号，年度体检结果等内容，并且未进行离岗体检。
39.1.整改措施。建立煤矿职业卫生档案；建立健全职工职业卫生监护档案，在年度体检报告中包含工伤编号，每个职工离职时煤矿组织给予离岗体检。
39.2整改责任人：吕祥、张永辉、朱胜波39.3.整改定员：3人39.4.整改资金：40000元
39.5.整改期限：2017年12月31日
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3、由机电副矿长李立贤亲自安排机电运输班组人员对矿井提升（一坡三挡）的安装调试，并保证正常运行。
4、由机电副矿长李立贤亲自安排机电运输班组刮板机司机、皮带输送机司机对皮带机、刮板机进行维护检修，绣浊损坏的零部件进行更换，并保证正常运行。
（四）排水系统
1、由生产副矿长朱石稳安排人员对井下各巷道局部排水不畅通的地点进行疏排，淤泥清理。
2、由机电副矿长李立贤亲自安排排水工在排水时必须坚守工作岗位。
（五）监控系统
1、由李坤对监控系统进行全面检查维护保养，确保监控系统正常运行上传。
2、由李坤更换井下失效的传感器，规范悬挂监控电源线路；对失效的传感器进行收集，统一送检，确保监测数据准确。
（六）瓦斯防治
由通防负责人吕祥负责安排通防工对煤矿的抽放系统、压风系统、防尘系统设备设施进行全面检查维护，更换漏气、漏水管道；确保抽放效果。
（七）顶板管理
由李吉胜、牛立承负责210901回采工作面及111108回采工作面的支柱歪斜、迎山角度不够、支柱不受力的调校。
四、其它要求
（1）煤矿主体责任人必须尽快筹集资金，确保隐患整改工作顺利
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第二篇：双庆煤矿自检隐患整改方案达市双庆[2017]字23号
达州双庆矿业有限公司双庆煤矿自检发现的问题的整改方案
根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（安监总煤监[2017]11号）、《国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》（煤安监监察[2017]6）号、《XX省煤矿全面安全体检专项工作实施方案》（川安监[2017]27号要求，结合专家组（3月17日）在双庆煤矿检查的实际情况，由矿技术部门按照“五定”原则制定整改方案如下：
一、成立矿隐患治理整改领导小组
1、小组成员
组
长：李晓兵（矿长）
副组长：杨杰生（安全副矿长）、李先全（生产副矿长）
成
员：唐盛平、杨述广、唐名俊、王兴坤、张运康、孟群超、夏正良、冯乔忠、刘忠华、赵
全、张
奎
隐患整改领导小组下设办公室，办公室设在安全科。由安全矿长杨杰生任办公室主任。负责隐患整改期间的日常工作，汇总整改情况、整改进度、整改质量及执行整改安全技术措施落实情况，每天对整改情况进行通报，定期召开整改情况总结会。安全科长王兴坤任办公室副主任，协助主任工作。
2、职责（1）组长职责
负责组织和领导矿井安全生产专项整治工作，落实整治期间所需的人、财、物，合理调配使用人、财、物。深入一线及时发现整改过程中的各种安全问题和隐患，现场解决问题。保证矿井隐患整改工作正常开展实施。
（2）副组长职责
必须认真履行安全生产职责，负责全矿安全隐患排查及治理整改工作的安全监督管理，深入现场督促各整改单位及时整改和消除整改过程中出现的安全隐患，指导和解决安全问题。严肃查处整改过程中出现的“三违”人员，规范矿井从业人员的安全行为，对安全整改有功人员和检举、举报安
2全事故隐患的人员，给予奖励，营造一个良好的安全生产氛围，将安全事故消灭在萌芽状态。
（3）成员职责
其它成员必须认真按照隐患整改方案履行隐患整改的措施、目标和责任，深入现场及时发现整改过程中出现的安全隐患，并及时组织整改，一时不能处理的必须及时汇报，以便及时安排处理，严禁违章指挥。
二、按照“五定”原则制定如下整改方案
（一）安全管理、开拓开采、顶板管理、应急避险单元
1、“西翼+200mk24南运输巷局部地段存在木支护。”
此隐患由队长冯乔忠负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由冯乔忠安排工作人员对该巷道顶板按《作业规程》要求重新进行打描杆。从3月18日开始整改，整改限时10天，由安全矿长杨杰生3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
2、“反眼（溜煤眼）施工未使用局部通风机。”
此隐患由队长冯乔忠负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由冯乔忠安排人员对溜煤眼进风巷不小于10米处按装局部通风机。从3月18日开始整改，整改限时3天，由安全矿长杨杰生3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
3、“w2113工作面运输巷尾巷距离较长。”
此隐患由队长冯乔忠负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由冯乔忠安排人员对该运输巷尾巷前50米处冲一溜煤眼，把机尾移前去。从3月18日开始整
3改，整改限时15天，由安全矿长杨杰生4月3日组织隐患治理小组成员检查验收。
4、“避灾路线标识数量少。”
此隐患由通风科孟群超负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由通风科孟群超安排人员对煤矿避灾线标识进行增设。从3月18日开始整改，整改限时10天，由安全矿长杨杰生3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
5、“西翼+200mk4北运输巷停工后未设置棚栏。”此隐患由通风科孟群超负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由通风科孟群超安排人员对西翼+200mk4北运输巷设置棚栏。从3月18日开始整改，整改限时3天，由安全矿长杨杰生3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
6、巷道无顶板离层临测。
此隐患由各队队长负责整改，调度室主任唐名俊监督检查。具体整改措施为：由各队队长安排人员对顶板离层监测器进行按设。从3月18日开始整改，整改限时10天，由安全矿长杨杰生3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
（二）、通风管理、瓦斯防治、防灭火、粉尘防治单元
1、风筒无转弯风筒，部分风筒受挤压，存在漏风。
此隐患由各队队长负责整改，通风科科长孟群超监督检查。具体整改措施为：由各队队长负责对各掘进头风筒的挂设按作业规程标准进行挂设。从3月18日开始整改，整改
4限时5天，由安全矿长杨杰生3月23日组织隐患治理小组成员检查验收。
2、西翼2113工作面与进风巷间风门关闭不严，联锁设施失效。
此隐患由通风科孟群超负责整改，由技术矿长杨述广监督检查。具体整改措施为：由通风科孟群超负责对西翼2113工作面与进风巷间风门关闭不严，联锁设施失效进行修复。从3月18日开始整改，整改限时5天，由安全矿长杨杰生3月23日组织隐患治理小组成员检查验收。
3、部分消防防材料失效，摆放不规范。
此隐患由机电科科长张运康负责整改，由机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康对消防材料器材进行更换，并摆放整齐。从3月18日开始整改，整改限时5天，由安全矿长杨杰生3月23日组织隐患治理小组成员检查验收
（三）、电气、运输提升压风、安全监控及通信、爆炸物品储存及使用
1、“+200m水泵房。压力仪表未及时维修更换;闸阀及管道连接螺栓未及时除锈防腐，通讯录号码不齐全。”
此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：安排专人对+200m水泵房：压力仪表及时维修更换;闸阀及管道连接螺栓及时除锈防腐，通讯录号码做齐全。从3月18日开始整改，整改限时5天，由生产矿长李先全3月23日组织隐患治理小组成员检查验收。
2、“+200m变电所。无绝缘用具；消防用具不齐全；硐室门未上锁；硐室外无安全警示牌。”
此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排专人对+200m水平变电所：绝缘用具的铺设；消防用具的摆放；硐室门上锁；硐室外挂安全警示牌。从3月18日开始整改，整改限时5天，由生产矿长李先全3月23日组织隐患治理小组成员检查验收。
3、“暗副斜井机头部、下车点语音播报系统失。”
此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排专人对暗副斜井机头部、下车点语音播报系统进行修复。从3月18日开始整改，整改限时5天，由生产矿长李先全3月23日组织隐患治理小组成员检查验收。
4、“机车牵引矿车数量超过规定，矿车维修不及时。”此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排专人对矿车进行维修，并规定机车牵引矿车数量。从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
5、“水平巷道轨道未更换成18kg/m。”
此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排专人对水平巷道轨道更换成18kg/m，从3月18日开始整改，整
6改限时15天，由生产矿长李先全4月3日组织隐患治理小组成员检查验收。
（四）、地面生产、职工卫生、地测防治水
1、“原煤储煤场、装载点安装的防尘喷雾装置不能喷雾。”此隐患由生产调度室主任唐名俊负责整改，矿长李晓兵监督检查。具体整改措施为：安排地面辅助人员将原煤储煤场、装载点的防尘喷雾装置进行维修。从3月18日开始整改，整改限时3天，由矿长李晓兵3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
2、空压机检测2016年11朋已经到期。
此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排有资质的单位对空压机进行检测，从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
3、“未进行每年一次的作业场所职业危害因素检测，粉尘测定缺粉尘分散度测定内容（每半年一次）。”
此隐患由通风科科长孟群超负责整改，由技术矿长杨述广监督检查。具体整改措施为：通风科科长孟群超负责进行每年一次的作业场所职业危害因素检测，并把粉尘分散度测定内容填上。从3月18日开始整改，整改限时3天，由生产矿长李先全3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
4、“无噪声测定仪器。”
此隐患由通风科科长孟群超负责造计划，由技术矿长杨述广监督检查。具体整改措施为：由通风科科长孟群超负责
7造计划，并由市场部进行购买，购买回后，并测定上台帐。从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
5、“无2017年防治水计划，无2017年水害隐患排查记录。”
此隐患由通风科科长孟群超负责，由技术矿长杨述广监督检查。具体整改措施为：由通风科科长孟群超负责写2017年防治水计划，并编写2017年水害隐患排查记录。从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月21日组织隐患治理小组成员检查验收。
6、“采掘工程平面图未标注三线（警戒线、探水线、积水线）。各类防治水图件未及时修订，各类防治水记录、台账无2017年内容。”
此隐患由技术矿长杨述广负责。具体整改措施为。技术矿长杨述广负责。从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
7、“主排水泵检测检验2016年11月已到期。”此隐患由机电科科长张运康负责整改，机电矿长唐盛平监督检查。具体整改措施为：由机电科科长张运康安排有资质的单位对主排水泵进行检测，从3月18日开始整改，整改限时10天，由生产矿长李先全3月28日组织隐患治理小组成员检查验收。
8通过这次煤矿自检发现的隐患排查，发现我矿在具体工作中的不足。引起了全矿管理人员及员工的高度重视，决心举一反三，认真落实主体责任，进一步加强安全管理的基础工作。以煤矿标准化建设和对标检查为形式，以排查治理隐患、打非治违、杜绝“三违”和强化管理为手段。加强专业管理机构、专业技术人员的配备和培养。确保我矿今后的安全生产。
双庆煤矿生技科
2017年3月17日
第三篇：榆树岭煤矿自检自查整改方案榆树岭煤矿2017年节后开工自查报告
2017年春节后我榆树岭煤矿严格按照库煤管字[201７]40号《关于切实做好春节后复工复产验收工作的通知》要求，煤矿做好改扩建开工各项资料及现场安全检查的准备工作，在矿安委会制定的《XX县区榆树岭煤矿有限责任公司2017年节后复产方案和安全技术保障措施》指导下，我矿于2月14日—20日对项目部及煤矿职工行了7天的全员安全培训，考试合格率98%，对考试不合格者严格要求其进行补考。于2017年2月21日成立自检小组，并进行矿井井下现场自检，对查出的隐患制定了整改方案，按照“五定”原则已逐条整改完毕，现将整改方案及整改结果汇报如下：
一、自检小组成员组长：朱新政
副组长：刘立明、张军、崔江、张垂波
成员：刘德勇、刘新、余小华、张伟、闫书伟、武海林、李健察、陈之辉、张生军
二、自检时间
2017年2月21日榆树岭煤矿在刘立明总工程师的带领下全体自检小组人员现场检查。
三、自检结果及整改情况如下：
1、+1665m中部车场风门处卫生差未及时清理
整改措施：立即安排人员对+1665m中部车场风门处进行清理整改负责人：余小华整改责任人：张生军整改完成情况：已整改
2、老系统+1695m水平电话不通
整改措施：安排人员及时修复，确保通讯正常。整改负责人：刘新整改责任人：闫书伟整改完成情况：已整改
3、主井提升绞车钢丝绳未定期检查
整改措施：严格按照规定对绞车钢丝绳进行检查、保养。整改负责人：张军整改责任人：张生军整改完成情况：已整改
4、井下电气设备无消防设施
整改措施：完善井下电气设备消防材料。整改负责人：张军整改责任人：张生军整改完成情况：已整改
5、井下电气设备无检修、实验记录。
整改措施：完善井下电气设备检修、实验记录。整改负责人：张军整改责任人：张生军整改完成情况：已整改
XX县区榆树岭煤矿有限责任公司
2017年3月20日
第四篇：煤矿安全生产自检自查方案.三煤安字〔2013〕25号
关于下发《大窑沟矿自查自纠活动方案》的通知
矿属各单位：
为认真贯彻落实辽宁煤监局、省管局文件《关于对全省煤矿开展安全生产督查的通知》（辽煤监管[2013]127号）文件精神，结合我矿的实际情况，特制定《大窑沟矿自查自纠活动方案》，现下发给你们，望认真贯彻落实。
特此通知
附：大窑沟矿自查自纠活动方案
二〇一三年四月二十九日
抄送：矿副总以上领导，
存档（共印26份）
辽宁南票煤电有限公司大窑沟矿综合部
2013年4月29日印发
1附：
大窑沟矿自查自纠活动方案
按照辽宁煤监局、省管局文件《关于对全省煤矿开展安全生产督查的通知》（辽煤监管[2013]127号）文件要求，为进一步推动“保护矿工生命、矿长守规尽责”主题实践活动的深入开展，按照公司《关于开展“敬畏生命”大讨论活动的通知》（煤电安[2013]46号文件要求，结合矿安全生产工作的实际，特制定大窑沟矿自查自纠活动方案如下；
一、矿成立隐患排查治理领导小组组
长：宋
清
副组长：张瑞良梁维江王孝春
成
员：王显奎康友谊白秀芳张宪伟刘光田刘建国
程立军苏国峰何绍忠周凤起刘建成杨士林
下设四个检查组安全管理组组长：宋
清
成员：王显奎孙亚军陈
勇生产管理组组长：张瑞良
成员：刘光田刘建国程立军苏国峰刘志勇机电运输管理组组长：王孝春
成员：张宪伟何绍忠周凤起张
新郑
伟“一通三防”管理组
2组长：梁维江
成员：刘建成刘雨学孟宪国欧中会李长军
二、隐患排查时间：
2013年4月26日-5月16日周
一、周四。
三、隐患排查主要内容：
（一）安全管理组
1、《七条规定》学习、讨论活动的贯彻落实情况。
2、班前安全教育培训活动情况（查记录、学习笔记等）。
3、安全生产管理人员、特种作业人员培训及持证上岗情况。
4、领导带班入井情况。
5、文明生产情况。
（二）生产管理组
1、查作业规程及安全技术措施的落实情况。
2、查安全设施、工程质量及支护质量是否达到标准。
3、查溜煤系统是否畅通。
4、查采区文明生产及巷道中高是否达标。
5、查火工管理、运输、使用是否按管理制度执行情况。
6、查防治水情况及各水平的涌水量情况。
7、查生产调度系统运行情况。
8、查地面设施“两堂一舍”、设备材料库等达标情况。
（三）机电运输管理组
1、查机电设备完好率是否达标及安标、防爆证书情况。
2、查主提升设备保护是否齐全、可靠、有效。
3、查机房硐室文明生产情况。
4、查轨道质量的达标情况。
5、查机车、矿车、人车的运行情况。
6、查井筒及轨道上山的“一坡三挡”情况。
7、查井下电气设备是否有失爆现象。
8、查通讯信号、语音信号、声光信号及标志情况。
9、查各种防火设施及工具是否齐全、失效情况。
10、查各种记录是否及时、准确、真实。
（四）“一通三防”管理组
1、查矿井及采区通风系统是否合理、畅通。
2、查局部通风三专、双风机双电源、供风量是否达标。
3、查瓦斯管理是否有超限作业现象。
4、查监测系统运行情况，各种传感器安设是否符合标准。
5、查工作面是否按“四位一体”防突规定执行。
6、查防灭火措施的执行情况。
7、查各种通风设施是否达标及检查情况。
8、查爆破作业中“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度的执行情况。
9、查各种仪器、仪表是否按期校验、达标。
10、查各种记录是否及时、准确、真实。
11、检查应急救援系统工作情况。
四、隐患治理
1、对排查出的隐患下发整改通知单。确定整改责任人、整改日期、复查责任人、复查日期，按期进行复查，对不按期整改的，按公司、矿有关规定进行处罚。
2、隐患责任单位对隐患和问题要认真进行层层落实到人头，落实整改措施和整改责任人，按整改期限进行整改。
第五篇：煤矿安全检查问题整改方案******矿业有限公司“雨季三防”整改计划
2018年6月20日
*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查，发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构，制定整改计划，具体整改如下：
一、整改领导机构
组长：**副组长：****成员：********
二、存在的问题
（一）采掘：
1、未见矿长带班公示牌板。
2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。
3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落，并有10架u型棚变形。
4、-77入风下山有5米碹体脱落。
5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好，01掘进工作面第
3、4架棚未打筋巴力。
6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。
7、采面一台溜子头压柱失效，采面入风巷二台溜子头压柱失效。
8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶，采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米，下出口高度不够1.6米。
9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米，采煤工作面中部有2架棚超宽。
10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。
11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。
12、采面乳化泵站压力偏低。
13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落，恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。
14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。
15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。（罚款处理）
16、风井巷道中部有一处右帮失修。
17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修，-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。
18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落（3米）。
整改责任人：****通风：
1、老井井口1X风门里侧开停传感器失效，3X行车风门连锁绳过长，里侧关不严。
2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。
3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。
4、1X闭栅