廉政风险点查找及防控措施一览表.docx

廉政风险点查找及防控措施一览表（个人）
单位（盖章）:
单位（部门）负责人签字:
姓名
单位职务
主要工作 职责

序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
责任人
自评
审定
1
岗位职责 风险

2
业务流程 风险

3
制度机制 风险

4
外部环境 风险

注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为一级；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为二级；风险发生的概 率或危害程度一般的，确定风险等级为三级。责任人填个人。