廉政风险点查找及防控措施一览表.docx

廉政风险点查找及防控措施一览表（个人）单位（盖章）:单位（部门）负责人签字:姓名单位职务主要工作 职责序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施责任人自评审定1岗位职责 风险2业务流程 风险3制度机制 风险4外部环境 风险注：风险发生的概率或危害程度很大的，确定风险等级为一级；风险发生的概率或危害程度较大的，确定风险等级为二级；风险发生的概 率或危害程度一般的，确定风险等级为三级。责任人填个人。