吴中区交通局其他权力运行流程图.docx

吴中区交通局其他权力运行流程图

（1） 内部财务审计流程图
根据年度内部审计计划或领导工作安排，下达审计通知书

现场审计

撰写审计报告

财审科科长审核报告

征求被审计单位意见

局分管领导审核

归 档
报送局长审示

实施依据：
《中华人民共和国审计法》，《张家港市交通局内部审计制度》

监督电话：[phone]

（2）办公用品等采购、分配流程图
根据年度预算安排、编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定

办公室请示物资采购项目
部门提出物资采购要求

大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定
一般物品由办公室主任或主管财务局领导批准

经办人编制大宗物资和设备采购计划后报主管财务局领导批准

一般物品到政府定点单位采购

经办人报政府采购管理办公室审批,交招投标采购交易服务中心实施采购并与供货单位签定购货合同

根据购货发票、验收报告到财政国库收付中心办理支付手续

办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐

根据工作需要按计划分配使用 ，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐

定期将物资采购分配情况在单位内部公开

监督电话：[phone]

（3）信访处理流程图
来信、来访、来电（含举报、控告、申诉）
上级信访部门转来的信访批办件

登记信访材料

报主管领导批示

纪检监察部门办理
及时转送有关职能部门处理

调查核实

提出处理意见，形成书面信访办结材料
提出处理意见，办理完毕后形成书面信访办结材料报纪检监察部门

及时通报办理结果

收集整理材料，归档备查

监督电话：[phone]

（4）纪检、交通执法监督流程图

上级监察部门
有关单位和当事人
局党委会
作出监察决定或者提出监察建议
进行审理
予以立项或立案

依 监
法 督
接受举报和上级指派

初 审

制定检查方案，组织实施调查，
并组织实施，收集有关证据

申
请
复
审
呈
调查认定不存在违反行政纪律事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销并告知
报
审
查
报
告

申 请
复 核

监督电话：[phone]

（5）公文处理流程图
下级来文
本局发文
上级来文

综合办公室登记

局领导批办
局领导、机关科室批阅

相关部门、单位承办
综合办公室

平时归卷

立 卷

归 档

监督电话：[phone]