南通市机械企业安全标准化安全管理自评及评审表.docx

附表A：机械企业安全标准化安全管理自评/评审表 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员 （18分）1、安全管理机构与安全管理人员 企业应设置安全生产管理机构并配备相应的专（兼）职安全生产管理人员（企业总人数少于300人的，可兼职）。 企业危险品储存设施达到、类储存设施的，或企业使用甲、乙类危险品、剧毒化学品的，必须配备专职安全员。8 检查企业文件，没有安全生产管理机构设置和专（兼）职安全生产管理人员任命文件的不得分。专（兼）职安全生产管理人员不能满足要求的口5分，直至本项目分数扣完为止。2、主要负责人和安全生产管理人员任职资格 企业主要负责人和安全生产管理人员应经过培训考核，取得有效的培训合格证书。5 检查相关人员的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全考评项目考评内容标准分考评办法实得分说明：主要负责人是指被考核企业（单位）的董事长（总经理）或厂长（经理）等。安全生产关人员是指被考核企业（单位）的分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员。监管总司令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，一人无安全生产资格证书的扣1分。直至本项目分数扣完为止。3、特种作业人员管理 特种作业人员必须满足下列要求： （1）特种作业人员操作资格证在有效期内，并进行年度审核、验证； （2）特种作业人员持证上岗； （3）所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。5 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。有特种作业岗位无特种作业人员，空一岗位扣2分；无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分二、安全生产管理制度（22分）1、安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：（1） 主要负责人；（2） 安全生产管理人员；（3） 职能部门；（4） 各岗位人员。7 检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责人签发发布令的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有主要责任人、分管安全生产的负责人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分；实际执行情况与责任制的规定不一致的，发现一处扣1分；对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制的执行情况未进行年度考核的扣5分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2、安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度： （1）安全例会制度； （2）安全检查； （3）职业危害防治管理制度； （4）安全教育培训制度； （5）事故管理制度； （6）外用工安全管理制度； （7）危险源管理制度； （8）安全技术措施审批制度； （9）安全费用提取和使用管理制度； （10）劳动防护用品管理制度； （11）安全生产档案管理制度； （12）安全生产奖惩制度。 7 检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣2分；如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣2分；对制度的执行情况未实施年度考核的，一项扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3、设备（特种）管理 设备管理应做到： （1）制定齐全完善的设备管理制度； （2）设备的点检、定修、更新、报废按照计划实施； （3）按照制度规定检查设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理； （4）设备档案资料齐全； （5）必须使用有资质的厂家生产的经检验合格的特种设备； （6）特种设备必须定期检验本体结构及安全装置，严禁“带病运行”。5 检查企业的文件和记录。设备管理制度不齐全的，扣1分；设备的点检、定修、更新、报废未按照计划实施的，扣1分；未按照制度规定检查设备日常维护、保养情况的，扣1分，存在问题不及时处理的，扣1分；设备档案资料不齐全的，扣1分；使用无资质的厂家生产的特种设备的，扣3分，未经检验合格就使用的，扣1分；未定期检验的，扣1分，“带病运行”的，扣1分。直至本项目分数扣完为止。4、岗位安全操作规程 建立、健全所有工种的岗位操作规程。3 检查所有工种（岗位）操作规程。缺少一个工种的安全操作规程扣1分，直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分三、安全生产教育和培训（10分）1、安全生产教育培训计划和档案 企业安全教育培训应符合下列规定： （1）制定完善的安全教育培训计划； （2）贯彻落实“三级”安全教育培训制度； （3）建立企业各类人员（包括外用工）安全教育培训档案，培训档案分部门汇总，一人一档； （4）对培训效果进行评估，总结，持续改进。5 现场检查和查阅文件、记录。无培训计划本项目不得分；无“三级”安全教育培训记录，一人次扣1分；安全教育培训档案不健全，视情况扣1-3分；无培训效果评估、总结记录，一人次扣2分；一人未经培训上岗扣2分。直至本项目分数扣完为止。2、安全生产教育配需内容 各类人员的培训内容和时间符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的要求： （1）主要负责人和安全生产管理人员；5 检查企业安全教育培训记录，进行现场能力测试。无教育培训记录视为未进行培训，不得分；没有教育培训大纲或教材扣2分；培训时间和内容不符合规定视情况扣考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分 （2）其它从业人员（包括外用工、外来参观或学校人员）； （3）实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员； （4）在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员。 1-3分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。四、安全生产投入与安全设施“三同时”（14分）1、安全生产投入安全生产投入应做到：（1）制定年度安全技术措施计划；（2）按计划和有关规定提取安全技术措施费用；（3）按计划使用安全技术措施费用。6 检查企业年度安措计划和财务报表。安全技术措施计划未按规定审批视为无安全技术措施计划，不得分；财务科目中未设安全生产专款科目，扣2分；未按安全费用提取和使用管理制定的规定提取和使用安全费用，视情况扣2-4分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管理要求，扣4分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2、安全设施“三同时” 新建、改建和扩建项目应做到： （1）依照国家相关规定、标准的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序； （2）项目的设计、评估各施工单位应具备相应的资质； （3）安全设施的投资应纳入建设项目概算； （4）安全设施应符合安全设计的要求，变更安全设施，应经原设计单位书面同意； （5）企业危险品储存设施达到、类储存设施的，或企业使用剧毒化学品的，应进行专项安全评价； （6）安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用。8 查阅企业有关设计资料、图纸和技术文档。项目立项审批手续不全，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定，扣2分；安全设施的投资没有纳入项目概算，扣2分；项目未进行安全预估价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇或未经审查通过，扣2分；安全设施应符合安全设计的要求，一处扣1分；变更安全设施未经时间单位书面同意，一处扣1分；危险品储存设施达到、类储存设施的，或企业使用剧毒化学品的，未进行专项安全评价的，扣2分；安全设施未经验收就投入使用，扣2分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分五、生产设施及作业安全 （20分）1、生产现场安全（1）生产设备应按工艺流程或机群布置，井然有序；留有必要的检修空间和安全通道； （2）物料、半成品、产品定置放置，不得挤占安全通道； （3）运转、冲压、开合设备的防护设施应齐全、完好，并设置安全联锁设施，防止误操作造成伤害； （4）电气设备接线规范，接地符合规范，设有漏电保护设施； （5）设备有专人定期维护、保养，不带病运行，不超负荷运行； （6）检修作业应制定详细计划。制定安全措施；动火等应办理票证； （7）使用甲、乙类气体的岗位，气瓶及管线应符合安全要求。8 查现场。生产设备布置混乱的；无检修空间和安全通道，扣3分；物料、半成品、产品放置挤占安全通道的，扣2分；运转、冲压、开合设备的防护措施不全或不完好的，无安全联锁设施，扣3分；电气设备接线、接地不规范，无漏电保护设施，扣1-2分；未安排专人定期维护、保养设备，扣1分；设备带病、超负荷运行，扣2分；检修作业无详细计划，或未制定安全措施，扣2分；动火等危险作业未办理票证，扣2分；使用甲、乙类气体的岗位，气瓶及管线不符合安全要求，扣2分，直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2、安全标准 （1）在岗位适当位置张贴岗位/工种安全操作规程，内容要具体； （2）危险有害作业场所应在醒目位置设置安全标识、警示标志，存在职业危害的岗位应设危害告知牌； （3）通风、采光符合标志。4 查现场。岗位未张贴安全操作规程的，每处扣1分，内容不具体的扣1分；危害有害作业场所未设置安全标识、警示标志、危害告知牌的，每处扣1分；通风、采光不符合要求的，扣1-2分。3、作业安全 （1）岗位人员应熟练掌握岗位操作技能，严格执行安全操作规程； （2）按规定穿戴劳动防护用品； （3）不违章操作、违章指挥；不串岗、不擅自离岗，精心操作。3 查现场。岗位人员操作不熟练的、不执行安全操作规程的；扣2分；不按规定穿戴劳动防护用品，扣1-2分；发现违章操作、违章指挥；串岗、擅自离岗，扣2分。4、特种设备 （1）特种设备应定期检测，未检测合格的特种设备不得使用； （2）特种设备应运行正常、安全，至少每月检查一次，并保存记录； （3）特种作业人员应持证上岗。3 特种设备未定期检测，使用未检测合格的特种设备的，不得分；特种设备故障运行，未定期维护的、无检查记录的，扣2分；特种作业，无证上岗的，扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分5、危化品储存安全 （1）危化品应储存在专门的设施内，建筑耐火等级、与周边防护间距符合规范要求，防雷设施良好； （2）按规范配置消防栓、灭火器材，并处于完好状态； （3）气瓶应分开设置空瓶库、实瓶库，库内通风良好、防雨防晒； （4）危险区域严禁火种。 查处现场和检查记录。无专门的储存设施，或建筑耐火等级、与周边防火间距不符合规范要求；防雷设施未检查合格，不得分；未按规范配置消防栓、灭火器材，或失效的，不得分；气瓶库不符合要求的，扣2分；危险区域发现烟头、违章动火的，扣2分。六、职业危害管理（10分）1、职业危害防护措施 职业危害防治方面应做到： （1）对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测； （2）制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施； （3）制定持续改进计划。4 查阅职业危害措施和检测记录。应采取职业危害防治措施的场所措施，扣2分；没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测与相关规定不符，扣2分；未制定持续改进计划，扣1分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2、劳动保护用品 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3 检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品，没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（“三证”不全）不得分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣2分；发放周期不符合要求扣1分。3、员工健康监护 员工健康监护应做到： （1）企业应定期为员工检查，并建立员工健康监护档案； （2）对职业病患者，应按规定给予及时治疗、疗养； （3）对患有职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离。3 检查员工健康档案。未建立员工健康监护档案不得分；员工健康监护档案不健全，扣2分；未定期进行员工健康体检不得分；对职业病患者，未按规定给予及时治疗、疗养，不得分；对确诊患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣2分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分七、事故及应急管理（6分）1、事故管理 （1）发生事故时，厂长或其代理人应立即带现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大； （2）按照国家有关规定，报告和处理伤亡事故； （3）事故发生后，应及时调查、分析事故原因，并提出防止同类事故再次发生的措施。2 查阅资料。发生事故时，厂长或其代理人未立即到现场组织指挥抢救，或未采取有效措施，导致事故扩大，不得分；未按国家有关规定报告和处理事故，不得分；事故原因没有调查清楚或没有防范措施，不得分。直至本项目分数扣完为止。2、应急管理 （1）应根据危险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况； （2）针对认定的紧急情况，制定应急预案，并定期评审和更新； （3）加强应急预案宣贯、培训，并定期组织应急救灾演习； （4）配备必要的事故救援人员和装备、设施。4检查企业的相关文件、资料和记录。预案不以企业文件下发为无预案不得分；认定紧急情况与企业事件情况不符，扣1分；无预案评审记录，扣0.5分；未按规定组织演习，扣1分，无演习方案或演习总结，扣0.5分；没有配备救援人员和装备、设施的，扣1分；人员和装备实施不足的，扣0.5分。直至本项目分数扣完为止。附表考评/自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目扣分点及原因说明扣分分值本项得分一管理机构及人员（18分）1、安全管理机构与安全管理人员2、主要负责人和安全生产管理人员任职资格3、特种作业人员管理二安全生产管理制度（22分）1、安全生产管理制度2、安全生产管理制度3、设备（特种）管理4、岗位安全操作规程三安全生产教育和培训（10分）1、安全生产教育培训计划和档案2、安全生产教育培训内容四安全生产投入与安全设施“三同时”（14分）1、安全生产投入2、安全设施“三同时”五生产设施及作业安全（20分）1、生产现场安全2、安全标志3、作业安全4、特种设备5、危化品储存安全六职业危害管理（10分）1、职业危害防治措施2、劳动保护用品3、员工健康监护七事故及应急管理（6分）1、事故管理2、应急管理 总分：