学校网络与信息安全检查表.docx

长春市第一五七中学网络与信息安全检查表

一、日常信息安全运维管理情况
人员安全管理
①重点岗位人员安全保密协议：0全部签订 0部分签订 0均未签订；
②人员离岗离职安全管理规定：0已制定 0未制定；
③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：0已建立 0未建立；
设备资产管理
① 资产管理制度：0已建立 0未建立；
② 机房设备标签：0全部标签合格 0部分标签合格 0无标签；
③ 设备维修维护和报废管理：
0已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；
0已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；
0未建立管理制度；
机房安全管理
① 机房管理制度：0已建立 0未建立；
② 机房日常运维记录：0完整详实 0部分简略 0无记录；
③ 人员进出机房记录：0完整详实 0部分简略 0无记录；
④ 机房物理环境：0达标 0未达标；
二、信息安全网络防护情况
网络边界安全防护
① 互联网接入口总数：_____个；其中：
0电信接入口数量：_____个 ；
0移动接入口数量：_____个；
0联通接入口数量：_____个；
0其他： ____________ 接入口数量：_____个；
② 网络安全防护设备部署（可多选）：
0防火墙 0防篡改 0入侵检测设备 0安全审计设备
0防病毒网关 0抗拒绝服务攻击设备
0其它：________________________；
③ 网络访问日志：0留存日志 周期_____ 0未留存日志
④ 安全防护设备策略：0使用默认配置 0根据应用自主配置
无线局域网安全防护
办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个；
① 网络用途：
0访问互联网：_____个；
0访问业务/办公网络：_____个；
② 安全防护策略（可多选）：0采取身份鉴别措施：_____个；
0采取地址过滤措施：_____个； 0未设置：_____个；
信息系统安全防护
① 入侵检测系统：0已部署 0未部署；
② 防火墙技术：0已部署 0未部署；
③ 漏洞扫描技术：0已部署 0未部署；
④ 访问权限设置：0有 0无；
数据库安全防护
① 数据库管理制度：0完整并落实 0未落实 0无；
② Root账户权限设置：0分级设置 0未分级设置；
③ 数据备份周期：0实时，0定期：周期_____， 0不定期；
网站安全防护
① 网页防篡改措施：0采用、0未采用；
② 漏洞扫描：0定期扫描，周期_____ 0不定期、0未进行；
③ 信息发布管理：
0已建立审核制度，且审核记录完整；
0已建立审核制度，但审核记录不完整；
0未建立审核制度；
④ 管理员口令复杂度策略：
0高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上 )；
0中 (数字、字母，6位以上)；
0低 (单一数字、字母，6位以下)；
是否设置有效时间：0是 周期：_____ 0否；
邮箱安全防护
① 邮箱注册：0注册邮箱账号须经审批 0任意注册使用；
② 账户口令防护：
0使用技术措施控制和管理口令强度；
0无口令强度限制技术措施；
③ 定期删除邮件：0定期 周期_____ 0未定期；
终端计算机安全防护
① 安全管理方式：
0集中统一管理（可多选）
0规范软硬件安装 0统一补丁升级 0统一病毒防护
0统一安全审计 0对移动存储介质接入实施控制
0分散管理
② 接入互联网安全控制措施：
0有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）；
0无控制措施；
③ 访问口令复杂度策略：
0高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上 )；
0中 (数字、字母，6位以上) ；
0低 (单一数字、字母，6位以下)；
是否设置有效时间：0是 周期____ 0否；
移动介质安全防护
① 安全管理方式：
0集中管理，统一登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁；
0未采取集中管理方式
② 电子信息保护：
0已配备信息消除和销毁设备 0未配备信息消除和销毁设备
三、信息安全应急工作情况
信息安全应急预案
预案全面性及可行性：0全面到位 0未到位
年度修订评估情况：0修订评估 0未修订评估
0未制定
信息安全应急演练
0年度演练次数及时间：，0年度未开展
信息安全灾难备份
① 重要信息系统：
0已备份，备份周期____，0不定期，0异地备份，0本地备份；
0未备份；
② 重要业务数据：
0已备份，备份周期____，0不定期，0异地备份，0本地备份；
0未备份；
应急技术支援队伍
0有应急技术团队
0单位所属责任部门：____________；
0外部专业机构名称:____________；
是否取得资质：0是(附件证明)， 0否；
0无
四、信息系统技术产品应用情况
单位网络架构拓扑图及安全设备产品配置： 附件说明
硬
件
软
件
配
置

路由器
交换机
服务器
数据库
操作系统
磁盘阵列
国产本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。
量
（台/套）

非国产量
（台/套）

防火墙
堡垒机
漏洞扫描
防病毒系统
入侵检测系统
数据备份系统
国产量
（台/套）

非国产量
（台/套）

终端计算机
（含笔记本）
总台数：__________，其中国产台数：___________；
公文处理软件
（终端计算机安装）
安装国产公文处理软件的终端计算机台数：_________________；
安装国外公文处理软件的终端计算机台数：_________________；
信息安全设备产品
① 防火墙等访问控制设备（不含终端软件防火墙）台数：_____；
其中，国产台数：_________________；
② 安装国产防病毒产品的设备台数：_________________；
五、年度信息安全事件及技术检测情况
信
息
安
全
事
件
情
况
门户网站
受攻击情况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：__________；
网页被
篡改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：___________；
重要系统
中断情况
① 重要系统异常中断时间：_________小时；
② 重要系统异常中断造成的数据丢失量：_______0MB 0GB 0TB；
③ 重要系统异常中断造成的影响范围：
0社会公众 0本部门 0部分下属单位 0其他
技
术
检
测
情
况
渗透测试
本部门进行过渗透测试的信息系统数量：__________；
其中，可以成功控制的信息系统数量：__________；
恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
检测结果
①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：___________；
其中，存在恶意代码的服务器台数：___________；
②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数_________；
其中，存在恶意代码的终端计算机台数：___________；
安全漏洞
检测结果
①进行过漏洞扫描的服务器台数：___________；
其中，存在漏洞的服务器台数：___________；
存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
的服务器台数：___________；
②进行过漏洞扫描的终端计算机台数：___________；
其中，存在漏洞的终端计算机台数：___________；
存在高风险漏洞的终端计算机台数：___________；
信息安全事件信息安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》（国办函〔2008〕168号）
情况
特别重大信息安全事件次数：___________，事件原因：___________；
重大信息安全事件次数：___________，事件原因：___________；
较大信息安全事件次数：___________，事件原因：___________；
一般信息安全事件次数：___________，事件原因：___________；
（安全事件报告附件说明）

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