三标体系相关表格大全.docx

质量、环境、职业健康安全管理体系

相关表格
(JN/CX-2011)

编制： 主控部门
审核： 分管领导
批准：
版次：B/0

记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:1
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
1
文件发放登记表
JL/SC-4.2.3-01
技术质量管理部/项目部
3年
1
2
收文登记表
JL/SC-4.2.3-02
技术质量管理部/项目部
3年
2
3
受控文件清单
JL/SC-4.2.3-03
技术质量管理部/项目部
3年
3
4
文件发放审批表
JL/SC-4.2.3-04
公司技术质量管理部
3年
4
5
文件更改审批记录
JL/SC-4.2.3-05
公司技术质量管理部
3年
5
6
文件借阅登记表
JL/SC-4.2.3-06
技术质量管理部/项目部
3年
6
7
文件归档清单
JL/SC-4.2.3-07
技术质量管理部/项目部
3年
7
8
文件销毁清单
JL/SC-4.2.3-08
技术质量管理部/项目部
3年
8
9
管理体系文件修改控制页
JL/SC-4.2.3-09
技术质量管理部
3年
9
10
外来文件确认一览表
JL/SC-4.2.3-10
技术质量管理部/项目部
3年
10
11
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
技术质量管理部/项目部
3年
11
12
记录归档清单
JL/SC-4.2.4-02
技术质量管理部/项目部
3年
12
13
工程质量记录归档清单
JL/SC-4.2.4-03
技术质量管理部/项目部
3年
13
14
会议签到表
JL/SC-4.2.4-04
技术质量管理部/项目部
3年
14
15
质量目标
JL/SC-5.4.1-01
技术质量管理部/项目部
3年
/
16
环境目标指标
JL/SC-5.4.1-02
安全生产部/项目部
3年
/
17
职业健康安全目标指标
JL/SC-5.4.1-03
安全生产部/项目部
3年
/
18
环境因素识别清单
JL/SC-5.4.3-01
安全生产部/项目部
3年
15
19
重要环境因素清单
JL/SC-5.4.3-02
安全生产部/项目部
3年
16
20
环境因素及重要危险源评价会议记录
JL/SC-5.4.3-03
安全生产部/项目部
3年
/
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:2
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
21
危险源调查识别表
JL/SC-5.4.4-01
安全生产部/项目部
3年
17
22
重大危险源清单
JL/SC-5.4.4-02
安全生产部/项目部
3年
18
23
法律、法规及其他要求清单
JL/SC-5.4.5-01
安全生产部/项目部
3年
19
24
环境目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-01
安全生产部/项目部
3年
20
25
职业健康安全目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-02
安全生产部/项目部
3年
21
26
信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
办公室
3年
22
27
管理评审计划
JL/SC-5.6-01
技术质量管理部
3年
23
28
管理评审报告
JL/SC-5.6-02
技术质量管理部
3年
24
29
管理评审改进措施报告
JL/SC-5.6-03
技术质量管理部
3年
25
30
管理评审会议记录
JL/SC-5.6-04
技术质量管理部
3年
/
31
年度员工培训计划
JL/SC-6.2-01
人力资源部
3年
26
32
主要岗位能力要求
JL/SC-6.2-02
人力资源部
3年
27
33
特殊作业人员名册
JL/SC-6.2-03
人力资源部/ 项目部
3年
28
34
培训申请表
JL/SC-6.2-04
人力资源部
3年
29
35
培训记录、评价表
JL/SC-6.2-05
人力资源部
3年
30
36
各类获证人员名册
JL/SC-6.2-06
人力资源部/ 项目部
3年
31
37
设备台帐
JL/SC-6.3-01
设备器材部/项目部
3年
32
38
设备大（中）修年度计划表
JL/SC-6.3-02
设备器材部
3年
33
39
机械设备大（中）修记录表
JL/SC-6.3-03
设备器材部/ 项目部
3年
34
40
设备维修保养记录
JL/SC-6.3-04
设备器材部/ 项目部
3年
35
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:3
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
41
设备机具进场验收记录
JL/SC-6.3-05
设备器材部/ 项目部
3年
36
42
设备事故记录表
JL/SC-6.3-06
设备器材部/ 项目部
3年
37
43
机械设备报废审批表
JL/SC-6.3-07
设备器材部/ 项目部
3年
38
44
重大设备日点检查记录表
JL/SC-6.3-08
设备器材部/ 项目部
3年
39
45
合同台帐
JL/SC-7.2-01
经营管理部
3年
40
46
合同评审记录
JL/SC-7.2-02
经营管理部
3年
41
47
顾客沟通记录
JL/SC-7.2-03
经营管理部/项目部
3年
42
48
合同修订评审记录
JL/SC-7.2-04
经营管理部
3年
43
49
设计输入记录
JL/SC-7.3.2-01
设计技术部
3年
44
50
设计输出记录
JL/SC-7.3.3-01
设计技术部
3年
45
51
设计评审记录
JL/SC-7.3.4-01
设计技术部
3年
46
52
设计验证记录
JL/SC-7.3.5-01
设计技术部
3年
47
53
设计确认记录
JL/SC-7.3.6-01
设计技术部
3年
48
54
设计变更及评审记录
JL/SC-7.3.7-01
设计技术部
3年
49
55
供方评价表
JL/SC-7.4-01
公司/项目部
3年
50
56
合格供方名册
JL/SC-7.4-02
公司/项目部
3年
51
57
合格供方年度业绩考核表
JL/SC-7.4-03
公司
3年
52
58
物资采购计划单
JL/SC-7.4-04
公司
3年
53
59
采购合同台帐
JL/SC-7.4-05
公司
3年
54
60
工程及劳务供方名册
JL/SC-7.4-06
项目部
3年
55
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:4
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
61
工程及劳务供方评价表
JL/SC-7.4-07
公司及项目部
3年
56
62
特殊过程确认记录
JL/SC-7.5-01
项目部
3年
57
63
工程回访计划
JL/SC-7.5-02
经营管理部
3年
58
64
工程回访记录
JL/SC-7.5-03
经营管理部
3年
59
65
监视测量装置台帐
JL/SC-7.6-01
设备器材部/ 项目部
3年
60
66
检测装置内部校准记录表
JL/SC-7.6-02
设备器材部/ 项目部
3年
61
67
废弃物处置登记表
JL/SC-7.7-01
安全生产部/ 项目部
3年
62
68
环境运行及监测记录
JL/SC-7.7-02
安全生产部/ 项目部
3年
63
69
职业健康安全运行及监测记录
JL/SC-7.7-03
安全生产部/ 项目部
3年
64
70
资源节约登记表
JL/SC-7.7-04
安全生产部/ 项目部
3年
65
71
危险化学品登记表
JL/SC-7.7-05
安全生产部/ 项目部
3年
66
72
重要相关方登记表
JL/SC-7.7-06
安全生产部/ 项目部
3年
67
73
有害作业人员统计表
JL/SC-7.7-07
人力资源部/项目部
3年
68
74
劳保用品配备登记表
JL/SC-7.7-08
人力资源部/ 项目部
3年
69
75
劳保用品发放记录
JL/SC-7.7-09
人力资源部/ 项目部
3年
70
76
施工伤亡事故快报表
JL/SC-7.7-10
安全生产部/ 项目部
3年
/
77
事故调查报告
JL/SC-7.7-11
安全生产部/ 项目部
3年
/
78
应急预案演练记录
JL/SC-7.8-01
安全生产部/ 项目部
3年
71
79
顾客满意度调查表
JL/SC-8.2.1-01
经营管理部
3年
72
80
顾客满意度调查分析报告
JL/SC-8.2.1-02
经营管理部
3年
73
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:5
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
81
内部审核计划表
JL/SC-8.2.2-01
技术质量管理部
3年
74
82
内部审核检查表
JL/SC-8.2.2-02
技术质量管理部
3年
75
83
内部管理体系不合格报告
JL/SC-8.2.2-03
技术质量管理部
3年
76
84
内部管理体系审核报告
JL/SC-8.2.2-04
技术质量管理部
3年
77
85
工作过程检查记录表
JL/SC-8.2.3-01
技术质量管理部/项目部
3年
78
86
进货物资验收记录
JL/SC-8.2.4-01
公司/项目部
5年
79
87
法律法规合规性评价报告
JL/SC-8.2.6-01
法律事务部
3年
80
88
环境法律法规及其它要求合规性评价记录
JL/SC-8.2.6-02
法律事务部
3年
81
89
不合格品处置记录
JL/SC-8.3-01
技术质量管理部项目部
3年
82
90
不符合处置记录
JL/SC-8.3-02
安全生产部项目部
3年
83
91
数据收集及分析记录表
JL/SC-8.4-01
技术质量管理部项目部
3年
84
92
纠正措施实施报告
JL/SC-8.5.2-01
技术质量管理部项目部
3年
85
93
预防措施实施报告
JL/SC-8.5.3-01
技术质量管理部项目部
3年
86

文件发放登记表
JL/SC-4.2.3-01
单位（部门）： NO：
文件标题/
记录名称：

文件编号：成文日期：主办部门：
是否受控：□是□ 否
序号
受控号
收文单位/部门/人
签收
邮寄
邮寄经办人
备注

74

收文登记表
JL/SC-4.2.3-02
单位（部门）：佛山分公司工程部 NO:
序号
文件名称
文件编号
份数
来文单位
发文人
发文日期
收文人
收文日期
1
质量环境职业健康安全管理体系文件
受控编号：SC/CX-143
1
佛山分公司大沥项目部
马辉燕
2011-9-21
张艳丽
2011-9-21
2
质量环境职业健康安全管理体系文件
受控编号：SC/CX-143
1
佛山分公司东平广场项目部
周姣
2011-9-21
张艳丽
2011-9-21

记录人：

受控文件清单
JL/SC-4.2.3-03
单位（部门）： NO:
序号
文件编号
文件名称
发文部门
文件类别
发布/生效日期
份数
备注

记录人：
文件发放审批表
JL/SC-4.2.3-04
NO：
发［20］号
缓急：
密级：
签发：

年月日
会签：

年月日
主送：

抄报：

抄送：
本部：

拟稿单位：
拟稿：
核稿：
印刷：
校对：
份数：
办公室核稿：
附件：

主题词：

标题：

（正文）

文件更改审批记录
JL/SC-4.2.3-05
单位（部门）： NO:
更改文件名称

更改原因

文件编号

申请更改部门

原文内容
更改后内容（可另附页）

审核意见：

审核人：日期：
批准意见：

批准人：日期：
文件借阅登记表
JL/SC-4.2.3-06
NO:
序号
文件名称
文件编号
借用目的
借用部门
借阅人
借阅时间
归还时间
备注

编制：审核：
文件归档清单
JL/SC-4.2.3-07
单位（部门）： NO:
序号
归档文件名称
文件编号
接收份数
归档单位
归档日期
宗卷号
备注

登记人：审批：
文件销毁清单
JL/SC-4.2.3-08
单位（部门）： NO：
序号
文件名称
文件编号
发文部门/日期
销毁日期
份数
销毁人
备注

批准人：年月日监督人：年月日
管理体系文件修改控制页
JL/SC-4.2.3-09
NO:
质量、环境、职业健康安全管理体系文件
文件版号

标题：修改控制页
页码

序号
修改日期
章节号
修改性质
修改内容简要
修改单号
备注

外来文件确认一览表
JL/SC-4.2.3-10
NO:
序号
文件名称
文件类别
来文单位
时间
份数
确认意见
备注

编制：审核：

记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
序号
名称
编号
主控部门
保存年限
备注

编制：审核：

记录归档清单
JL/SC-4.2.4-02
单位（部门）： NO:
序号
归档记录名称
记录编号
接收份数
归档单位
归档日期
宗卷号
备注

登记人：审批：
工程质量记录归档清单
JL/SC-4.2.4-03
单位（部门）： NO:
序号
工程名称
竣工日期
建设单位
施工单位
记录名称
宗卷号
存档位置
备注

登记人：审批：
会议签到表
JL/SC-4.2.4-04
NO：
主题：
时间：
姓名
部门
职务
备注

环境因素识别清单
JL/SC-5.4.3-01　
NO:
工序/活动/场所
作业项目
序
号
环境因素
环境影响
时态/
状态
是否
重大环境因素
水体
大气
废物
土壤
社区
资源
其它

重要环境因素清单
JL/SC-5.4.3-02　
NO:
序号
环境因素
活动点/工序/部位
产生部门/单位
环境影响
时态/状态
管理方式

编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：
危险源调查识别表
JL/SC-5.4.4-01
单位（部门）： NO：
序号
活动/过程/场所
危险源
可导致伤害
是否重大危险源
备注

编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：
重大危险源清单
JL/SC-5.4.4-02
单位（部门）： NO：
序号
活动/过程/场所
重大危险源
可能导致的伤害
控制措施

编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：：
法律、法规及其它要求清单
JL/SC-5.4.5-01
NO：
序号
编号
法律、法规/标准名称
发布部门
发布日期
实施日期
适用体系
对应环境因素

编制人/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批人/日期：
环境目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-01
NO：
序号
重大环境因素
目标
指标
管理方案及措施
责任部门
完成时间
预注资金
检查部门

编制人/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批人/日期：
职业健康安全目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-02
NO：
序号
重大危险源
目标
管理方案及措施
责任部门
完成时间
预注资金
检查部门

编制人/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批人/日期：
信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
NO：
沟通主题

形式

时间

沟通参加部门（或人员）

沟通内容记录:

记录人:
信息传递处置:

记录人: 年 月 日

信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
NO：
沟通主题

形式

时间

沟通参加部门（或人员）

沟通内容记录:

记录人:
信息传递处置:

记录人: 年 月 日
管理评审计划
评审目的

评审时间

参加部门/人员

评审内容

评审准备
及
工作要求

编制：

年月日
审核：

年月日
批准：

年月日
JL/SC-5.6-01
NO：

管理评审报告
JL/SC-5.6-02
NO：
评审时间

评审地点

评审主持

评审目的

评审内容：
评审情况概述：

管理评审结论：
决定采取改进措施：
报告编制人：（签字）

年月日
审核人：（签字）

年月日
总经理批准：（签字）

年月日

管理评审改进措施报告
JL/SC-5.6-03
NO：
责任部门

管理评审时间

改进措施内容及实施计划（由责任部门填写）：

签名：年月日
改进措施完成情况：

签名：年月日
改进验证纪录：

验证人：年月日
审批意见：

管理者代表：年月日

年度员工培训计划
JL/SC-6.2-01
单位（部门）： NO：
序号
培训项目
培训形式
计划培训时间
培训实施部门
人数
培训参加人员

外培
内培
其它

培训主管
部门意见
负责人（签名）：年月日
审批
意见
主管领导（签名）：年月日
主要岗位能力要求
JL/SC-6.2-02
NO：
序号
岗位
名称
教育要求
经验要求
培训要求
技能要求
备注

编制人/日期：批准人/日期：
特殊作业人员名册
JL/SC-6.2-03
NO：
序号
单位（部门）
姓名
性别
出生年月
文化程度
参加工作时间
工种
证件号码
发证日期
复审记录
备注

编制人/日期：审核人/日期：
培训申请表
JL/SC-6.2-04
申请单位：NO：
1、培训计划

2、培训目的

3、培训内容

4、参加人员

5、培训单位、时间、地点

6、培训费用及其他

部门意见：
负责人：

年月日
审核意见：
审核人：

年月日
审批意见：
审批人：

年月日
注：培训计划指年度计划内或计划外。
培训记录、评价表
JL/SC-6.2-05
单位：NO：
培训名称

培训时间

培训地点

培训单位

培训记录：

记录人：年月日
培训有效性评估：

考核人：年月日
注：考核人指培训老师或送培部门/单位负责人。
各类获证人员名册
JL/SC-6.2-06
NO：
序号
单位（部门）
姓名
证书类别
证书编号
发证部门
发证日期
年审时间
备注

编制人/日期：　　　　　　　　　　审核人/日期：

设　备　台　帐
JL/SC-6.3-01
NO:
统一编号
设备名称
规格型号
制造厂名
购置时间
设备状态
备注

负责人：制表：
设备大（中）修年度计划表
JL/SC-6.3-02
NO：
序号
设备名称
型号规格
设备编号
修理原因
修理类别
计划修理时间
预计费用
备注