年度销售额、工资、人力及奖金预算表.xls

深圳市*有限公司2013年度工资及奖金计划 考核销售额净利润总资产回报率人员规划人均年产值工资及奖金计划工资及奖金总额（20%）总工资（17%）年终奖（3%）100,000,00054918.2020,000,00017,000,0003,000,000150,000,00082418.2030,000,00025,500,0004,500,000200,000,0001,09918.2040,000,00034,000,0006,000,000250,000,0001,37418.2050,000,00042,500,0007,500,000300,000,0001,64818.2060,000,00051,000,0009,000,000350,000,0001,92318.2070,000,00059,500,00010,500,000400,000,0002,19818.2080,000,00068,000,00012,000,000450,000,0002,47318.2090,000,00076,500,00013,500,000500,000,0002,74718.20100,000,00085,000,00015,000,000550,000,0003,02218.20110,000,00093,500,00016,500,000600,000,0003,29718.20120,000,000102,000,00018,000,000650,000,0003,57118.20130,000,000110,500,00019,500,000700,000,0003,84618.20140,000,000119,000,00021,000,000750,000,0004,12118.20150,000,000127,500,00022,500,000800,000,0004,39618.20160,000,000136,000,00024,000,000850,000,0004,67018.20170,000,000144,500,00025,500,000900,000,0004,94518.20180,000,000153,000,00027,000,000950,000,0005,22018.20190,000,000161,500,00028,500,0001,000,000,0005,49518.20200,000,000170,000,00030,000,000说明：1、考核销售额是指在确定公司的销售净利率条件下的销售额，考核销售额与实际销售额是有差别的。2、考核销售额计算公式：考核销售额=实际净利润/标准利润率。此计算公司说明，在成本不变的情况下，公司可以通过提高销量，增加利润总额来提搞考核销售额，获得利润分享；另外也可以在销量不变的情况下，公司可以通过节约材料，工时，提高产品合格率，降低管理费用等来增加利润总量来提高考核销售额，获得利润分享。3、公司的销售净利润及标准利润率、总资产回报率指标参照2012年的营运情况确定。4、考核销售额的17%作为工资总额，3%作为年终奖，在每月工资实际发放中超出17%的部分，从年终奖中冲减，低于17%的部分自动转化为年终奖金。5、全部工序委外加工的产品不计入考核销售额，部分工序委外加工的产品折算计入考核销售额。6、财务部每月在月度经营总结会上向中层管理干部通报公司的考核销售额、工资发放总额及年终奖金总额节存情况，每半年度向20%的骨干岗位人员通报。7、工资含房补、餐补、交通补贴、社保等福利费用。8、参与公司年终奖金的分配人员，为总人数20%的骨干岗位人员，具体的分配办法由人力资源部制订，报总经理批准。9、此标准随公司的产品结构调整，非营利性的固定资产投资增加及员工福利的改善等方面的调整而适时调整。审批:审核:制订: