销售部日常管理制度(稿件).docx

—公司
《销售部日常管理制度》
审核日期批准日期
制度名称 销售部日常管理制度执行部门
执行日期第1章销售部日常管理制度
第1条规章制度
销售部员工需遵守公司的基本管理制度，如行政人事管理制度、财务制度和研发实 施制度，销售工作过程与上述制度有冲突时由销售总监协商解决。
第2条日常工作管理
1. 销售人员外出进行销售活动，回到公司后的一个工作日内必须填写《客户跟踪 进展表》，并提交销售总监；
2. 销售人员外出时应做好相应的计划和安排，避免浪费时间，提高工作效率；
3. 在外出拜访客户时需要做客户分析讨论，需要相关技术、销售及主管参加并作 产品演示演习协助。拜访客户回来后第一时间需向销售总监汇报拜访情况；
4. 销售人员拜访客户时务必遵守预约时间。
第3条报价制度
1. 电话报价和非标准报价
（1）产品按公司的规定报价，若特殊情况低于规定报价，须经销售总监批准。
（2）（10-50万合同额客户）或以上客户原则上不允许电话报价，了解足够信息（上 线周期、年销售额、规模、信息化状况、需求兴奋点等）后可依据跟单需要酌情议价， 并需得到上级主管的认可。
（3）特殊情况低于公司规定的标准报价，需填写《非标准报价申请单》并经总经理 审批。
2. 正式产品报价
在了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况，需求等）并请示总经 理后报价。
3. 违反报价处罚
（1）违反以上报价规定，公司将不给予提成并对其进行罚款处理。
（2）严禁对非本人注册客户报价；一经发现，公司可对其进行罚款、降级等处理。
第4条销售合同管理制度
1. 合同必须按标准合同制作并打印，非标准合同需预先经销售总监审核后才能提交 给客户。
2. 合同中客户名称、地址、电话、传真、合同内容等信息须填写完整，产品的名称、 版本号、单位数量、单价、金额要按规范填列，由对方签字盖章的地方要清楚明确。
3. 产品的价格和合同由销售总监审核后交总经理、财务部、集团法务审批。
4. 如有销售人员合作的销售合同，审批前合作双方须事先填写《项目合作申请单》 并向销售总监报备，方可同意划分业绩（包括套数、提成、奖金），否则不同意划分业绩。
5. 合同中凡涉及实施计划、实施费用和特殊技术服务收费的，须事先经过项目部、 研发部总监批准后，方可承诺。
6. 合同原件交财务部归档。
7. 合同签定应由主管项目的销售人员、销售总监或总经理一起签署，并加盖我公司 公章。
第5条客户佣金管理制度
1. 有涉及销售佣金的销售合同，必须在给客户承诺前或合同审批前填写《佣金申请 单》并提交销售总监审核、总经理审批后交财务部备案。款项收回后，销售人员填写《劳 务费申请单》，经财务部确认后支付佣金。
2. 销售人员应尽量减少佣金费用支付。
3. 销售人员必须在收到合同款后方可办理佣金支付，根据汇款额度按相应比例支付 佣金，佣金税款由客户承担。
4. 佣金限制：单笔合同金额减去费用后低于公司规定的最低销售额，不允许支付佣 金。
第6条收款管理
1. 销售人员收到客户支付合同款信息应及时通知财务进行款项跟踪，配合财务的核 对工作。
2. 如客户不能按合同的支付方式按期支付货款，该销售人员和部门经理有责任追回 该货款。如由于销售人员和部门经理失职未能追回货款，需酌情扣罚工资或销售提成。
第7条保密管理
1. 销售人员必须严格须遵守与公司签订的保密协议或公司规定的保密制度，对公司 的客户及商机信息绝对保密，不能泄露所有的相关信息。
2. 如一旦发现泄露公司商机信息，该人员将接受公司的严厉惩罚，包括经济处罚、 开除、甚至追究法律责任。
第2章销售制度表单
销售制度表单如下表所示:
销售制度表单
序号
表单名称
A
《客户跟踪进展表》
B
《项目合作申请单》
C
《佣金申请单》
E
《劳务费申请单》
F
《非标准报价申请单》
第3章附则
第8条本制度自发布之日起开始执行。

第9条本制度的编写、修改及解释权归总经理办公室所有。
编制日期2020年10月19日
编修部门总经理办公室