HACCP计划-肇庆通产玻璃技术有限公司.pdf

TH/HP01A/0第 1 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施TH/HP01A/0第 2 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施目录封面1目录21 原材料描述32 终产品描述63 工艺流程图74 工艺描述85 危害分析单106 HACCP 计划表137 操作性前提方案138 HACCP 验证159 HACCP 记录1510 HACCP 更改记录16附录 1：风险分析标准17TH/HP01A/0第 3 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施1 1、原料描述原料描述1.11.11.11.1 原材料描述原材料描述序号项目内容1名称硅砂石灰石纯碱芒硝碳粉铬矿粉碎玻璃2主要成分SiO2CaCO3Na2CO3Na2SO4CCr2O3玻璃3原料产地/来源江门阳山广州广州江西广州、山东深圳4原料加工类别初加工初加工初加工初加工初加工初加工初加工5生物特性-6化学特性SiO296.5%CaO+MgO53%Na2CO399.2%Na2SO498%固定碳55%Cr2O340%普通钠钙硅玻璃7物理特性白色至浅黄色、颗粒状固体白色、颗粒状固体白色、颗粒状固体白色、粉末状固体黑色、粉末状固体褐色、粉末状固体块状固体8原料包装散装散装纤维袋纤维袋纤维袋纤维袋散装9原料运输方式散装运输散装运输密封运输密封运输密封运输密封运输散装运输10消费/保质期长期长期一年一年长期一年长期11保存方法室内存储室内存储室内存储、防潮室内存储、防潮室内存储室内存储、防潮处理前：室外存贮处理后：室内存贮12使用前的处理方法直接使用直接使用直接使用直接使用直接使用直接使用清洗挑选后使用13流通中注意事项防止污染TH/HP01A/0第 4 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施1.21.2 辅助材料描述辅助材料描述序号项目内容1名称热端涂料（MBTC100）热端涂料（TC212）冷端涂料（RP40）冷端涂料（RP401）模具涂料（GM-900A）2主要成分有机锡化合物丁基氯化锡改性聚乙烯聚乙烯蜡石墨3原料产地/来源德国美国新加坡新加坡美国4原料加工类别化学合成化学合成化学合成化学合成化学合成5生物特性-6化学特性酸性，有腐蚀性酸性，有腐蚀性中性中性-7物理特性淡黄色透明液体淡黄色透明液体乳白色液体乳白色液体粘稠状黑色液体8原料包装桶装、35KG/桶桶装、35KG/桶桶装、50KG/桶桶装、50KG/桶桶装、180KG/桶9原料运输方式陆运陆运陆运陆运陆运10消费/保质期原包装 12 个月1 年原包装 12 个月1 年原包装 12个月11保存方法干爽通风，远离火的地方干爽通风，远离火的地方常温保存常温保存干爽通风的地方12使用前的处理方法直接使用直接使用去离子水稀释后使用去离子水稀释后使用直接使用13流通中注意事项避免与水份及皮肤接触避免与水份及皮肤接触避免低于4摄氏度储存避免低于4摄氏度储存-TH/HP01A/0第 5 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施1.31.3 包装材料描述包装材料描述序号项目内容1名称收缩袋、片膜纤维板塑料中空板打包带托盘木框2主要成分聚乙烯木材PP 和防老化材料+色粉PET木材木材3原料产地/来源卡塔尔江西广东茂名石化公司中国石化广西广西4原料加工类别高压聚合人造板挤出型深加工深加工初加工5生物特性-霉菌污染-霉菌污染霉菌污染6化学特性符合国标无毒无味-惰性-7物理特性符合国标非食品异物-稳定-8包装形式、容器及材料纸袋或塑胶袋包装，25Kg/包散装薄膜胶袋包装，25Kg/包纸箱组装组装9原料运输方式货柜汽车陆运汽车货运货运10消费/保质期常温，常态下保质 1年三年3 个月5 年6 个月6 个月11保存方法储存在仓库内室内存放叠放于卡板上常规通风、防雨通风、防雨12使用前的处理方法直接使用直接使用直接使用直接使用直接使用直接使用13流通中注意事项不被硬物撞伤或被利器钩、刺破防水防重摔轻拿轻放防雨、防潮防雨、防潮TH/HP01A/0第 6 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施2 2、产品描述、产品描述序号序号项目项目内容内容1.产品名称啤酒瓶2.产品成分玻璃3.性状和特征透明玻璃。符合 GB19778-2005 包装容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量标准要求；符合 GB4544-1996 啤酒瓶国家标准。具体见产品标准。4.产品包装材料木托盘、木框、片膜、纤维板/塑料隔板、收缩袋、打包带5.产品相关指标符合 GB4544-1996 的要求6.加工类别热成型7.消费期限/品质保存期二年8.保存方法常温、通风、干燥9.使用方法使用前经过洗瓶机清洗10.销售方式直销11.消费对象啤酒厂12.流通中注意事项避免雨淋、暴晒、受潮、污染及防止剧烈震动而造成产品破损，装卸时应轻拿轻放。TH/HP01A/0第 7 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施3 3、工艺流程图、工艺流程图手工挑选备注：表示有废弃物产生的工序原料验收入库入原料仓称量配料碎玻璃回收包材验收入堆场入材料仓破碎清洗筛选除杂磁选除铁鼓风吹扫配料入仓混料磁选除铁熔制成型热端喷涂退火冷端喷涂灯检包装TH/HP01A/0第 8 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施4 4、工艺描述、工艺描述步骤场所使用工具/设备具体描述1原料验收原料仓库分光光度计、分析天平、原子吸收分光光度计、高温炉、烘箱、通风柜、量筒、滴定管、烧杯等按照公司原料质量要求进行验收，供应商提供产品合格证明。所有原料进厂时，每批都要由化验室抽样进行化验，根据化验结果判定合格与否，由仓管人员办理入库或退货。2包装材料验收包装材料仓库电子秤、直尺、游标卡尺按照“包装材料验收标准”进行验收，供应商提供产品合格证明。所有包装材料进厂时，每批都要由化验室抽样进行检验，根据检验结果判定合格与否，由仓管人员办理入库或退货。3碎玻璃验收堆场铁锹、铁桶、电子秤按照“外购碎玻璃验收标准”进行验收，并做好验收记录。4入材料仓 原料库标识按仓库管理规定的要求，物料堆放应符合卫生要求，地面干爽、通风、干净，做好防鼠、防虫措施。将货物摆放整齐，做好标识。5称量配料 配料间电子秤严格按配料管理制度及料方通知单的要求进行配料，控制配合料的均匀度，料方计算后须经复核后才能使用，配料称量的误差与排废按称量管理制度进行控制。6混料配料间混料机将粉混合均匀，控制：均匀度92%,水份4.5%。7外购碎玻璃破碎碎玻璃加工间破碎机按要求对外购碎玻璃进行破碎。8外购碎玻璃清理碎玻璃加工间清洗机磁式除杂器人工分拣皮带按要求对外购碎玻璃进行清洗、机械及人工分拣除杂。9混合输送 配料间输送机将配合料与碎玻璃输送至料仓，在输送过程中将粉料与碎玻璃充分混合。10熔制熔炉熔炉、熔炉控制系统、加料机按照窑炉管理文件操作，通过重油加热，使温度符合“窑炉工艺参数控制指标”的要求。将输入的配合料熔化成玻璃液，并把玻璃液中多余的气泡排除干净，且保持液位稳定，玻璃液再流经流液洞、工作池、供料道，适当降温，最后到供料机，供成型使用。11成型成型工段行列机、供料机采用自动化、半自动化方式成型，依据成型相关制度及操作规程进行操作。利用供料道将玻璃液温度调整到规定温度，用供料机将玻璃液剪成一滴滴形状合适的料滴，料滴顺着溜槽进入初型模，成型设备（行列机）将料滴吹成初步形状（初型料），瓶口定型，再将初型料转入成型模吹制、定型，最后成为玻璃瓶。12热端喷涂成型工段热端喷涂机采用热端蒸涂机将喷涂液气化后喷涂在瓶身上，喷涂量依据玻璃瓶规格及涂层厚度要求进行调整。确保瓶口保护风机正常运转，避免进入瓶口及瓶内。13退火成型工段退火炉将定型好的玻璃瓶送入退火炉进行退火，由控制系统进行自动控制，温度分段按“退火炉温度控制指标”进行控制，消除热应力，以免炸裂。TH/HP01A/0第 9 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施工艺描述续表：序号步骤场所使用工具/设备具体描述14冷端喷涂质检工段冷端喷涂机采用冷端喷涂机将喷涂液雾化后喷洒在瓶身上（不得喷入瓶口内），喷涂量依据玻璃瓶规格及滑动角要求进行调整。设备看护员每小时检测喷涂液是否喷入瓶口，对喷入瓶口的产品实施剔除。质检员每小时检查瓶外壁喷涂效果情况，避免偏多（呈现液体流下的痕迹）或偏少（两个瓶子相互摩擦出现擦痕）。15在线检验质检工段综合检测机、外观照相检测机、灯箱依据客户提供的质量要求进行检验，按产品在线检验作业指导书，外观质量全数通过外观照相检验机自动检验或人工目测灯检，综合检验机负责玻瓶裂纹、厚度等缺陷的检验控制，理化性能及容量尺寸每小时检验一次。16产品包装包装工段包装机采用自动化或半自动化方式包装。根据客户对玻璃瓶包装的质量要求，按照“产品包装标准”将符合要求的玻璃瓶进行码垛、打包、烧塑或缠膜。17成品入库成品仓库叉车、液压车将已检验合格的玻璃瓶搬运到库房指定区域分类堆放整齐，避免日晒雨淋，并做好标识。仓库应符合卫生要求，地面要干爽、通风、干净；要做好防鼠、防虫措施；对堆放在室外的产品确保包装完整无破损，同时出货前检查包装状况，确保发货产品的包装完好。TH/HP01A/0第 10 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施5 5 5 5、危害分析单、危害分析单加工步骤潜在危害识别潜在危害的风险风险的判定依据是否要采取措施来防止风险终产 品中危害的 可接受水平对危害的控制措施SLP原辅料验收生：微生物污染122原料采集、运输过程可能污染；否后熔制工序可去除化：铅、砷、镉、锑重金属超标414原辅料中可能含有铅、砷、镉、锑重金属，可能引起产品重金属超标。否评价、选择合格供方，实行定点收购。物：异物124原料中可能含有异物否通过料仓滤网可去除包装物验收生：微生物污染224包装物在贮存、运输过程中可能受到雨水污染；导致微生物生长。否在合格供方采购，对供方贮存、运输作出要求；按要求验收并做好仓储防护。化：有机溶剂等有害 物 超标；326制造过程中使用的原料化学物质残留超出标准。是在合格供方采购，由供方至少每年提供一次食品安全合格证明。采用 OPRP物：无外购碎玻璃验收生：微生物污染122原料采集、运输过程可能污染；否后熔制工序可去除化：异质玻璃428异质玻璃中可能含有铅、砷、镉、锑重金属，可能引起产品重金属超标。是评价、选择合格供方，实行定点收购；按标准要求不接收可能含有重金属的碎玻璃。采用 OPRP物：异物122碎玻璃中可能含有异物否碎玻璃加工过程中可去除入材料库生：微生物污染122原料贮存过程可能污染；否后熔制工序可去除化：无物：无配料（粉料）生：无化：无物：无TH/HP01A/0第 11 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施危害分析单 续表：加工步骤潜在危害识别潜在危害的风险风险的判定依据是否要采取措施来防止风险终产 品中危害的 可接受水平对危害的控制措施SLP混合生：无化：无物：无外购玻瓶处理生：无化：异质玻璃428可能有少量的异质玻璃，异质玻璃中可能含有铅、砷、镉、锑重金属，是由手选工在碎玻璃分拣皮带上对发现的异质玻璃进行剔除。采用 OPRP物：无配料入仓生：无化：无物：无熔制生：无化：无物：无成型生：无化：油污引起重金属污染224成型模具涂刷脱模剂不当，可能引起玻璃瓶被污染否操作人员按要求进行涂刷操作，并按要求进行剔瓶处理。物：搭丝4312模具过冷或过热均，容易造成搭丝缺陷瓶是零缺陷按制瓶工艺标准要求控制温度、气压、瓶重等采用 OPRP热端喷涂生：无化：有机物326喷涂料引入有机物污染是按要求的量喷涂，不得将喷涂料喷入瓶口内采用 OPRP物：无退火生：无化：无物：无TH/HP01A/0第 12 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施危害分析单 续表：加工步骤潜在危害识别潜在危害的风险风险的判定依据是否要采取措施来防止风险终产 品中危害的 可接受水平对危害的控制措施SLP冷端喷涂生：无化：有机物326喷涂料引入有机物污染是按要求的量喷涂，不得将喷涂料喷入瓶口内，发现有喷入瓶口的人工剔除采用 OPRP物：无在线检验生：无化：无物：搭丝瓶、碎玻璃、异物4312成型生产出的搭丝缺陷瓶、周围玻瓶破碎引入碎玻璃；是零缺陷冷 端 线 装 上 防 护罩，跨越瓶子的地方装上档板，防止异物掉入瓶子内；剔除搭丝缺陷瓶、破碎及有玻璃渣的瓶子，采用 OPRP包装生：微生物污染326包装材料带入致病菌可能导致消费者受伤害。是按规定包装材料在使 用 前 要 进 行 检查，不使用不干净的包装材料。采用 OPRP化：无物：碎玻璃、异物326包装材料的异物引入。包装过程出现掉瓶造成破碎引入碎玻璃包装物料破损、不干净的不得使用；包装过程中如出现玻璃瓶摔落，摔落到地面上的不允许放回；摔落到集瓶台瓶排上的，应立即停机检查，剔除掉破损瓶和排除掉有碎玻璃屑进入的瓶后，方可继续开机包装。采用 OPRP入库搬运生：无化：无物：玻瓶破碎224操作不当造成破碎是转运过程要轻拿轻放，车速平稳，避免撞击TH/HP01A/0第 13 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施6 6 6 6、HACCPHACCPHACCPHACCP 计划表计划表7 7 7 7、OPRPOPRPOPRPOPRP 控制计划表控制计划表序号12345678910控 制点控 制危害控制措施监控纠编行动记录验证对象方法频率人员1包 装物 验收化：有 机熔 剂等 有害 物超标在合格供方处采购包 装材 料供方核 对供 方清单每批包 装材 料检 验人员非合 格供方和检 验不合格的拒收进 货 检 验报告单质量 控制部负责 人审核每批 进货检验报告单。供方提供食品安全合格检验报告（纤维板、塑料中空板）检 验报告查验每年包 装材 料检 验人员检验 报告不合格的拒收供 方 提 供的 食 品 安全 检 验 报告质量 控制部负责 人每年查验 相关包装材 料食品安全 检验报告。2外 购碎 玻璃 验收化：异 质玻璃碎玻璃来自合格供方、入厂验收符合公司外购碎玻璃质量要求碎 玻璃 供方核 对供 方清单每批碎 玻璃 验收 人员非合 格供方和检 验不合格的拒收进 货 检 验报告单质量 控制部负责 人审核每批 进货检验报告单。3外 购碎 玻璃 处理化：异 质玻璃碎玻璃加工手工挑选过程中将异质玻璃剔除异 质玻璃目测全数碎 玻璃 挑选工经检 验不合格的 返工处理后再检验处 理 后 碎玻 璃 检 验报告碎玻 璃工段长每 日审核处理 后碎玻璃检 验报告单。4成型物：搭丝符合 制瓶工艺标准要求温 度气 压料重观 察温 度气 压及 设备 运转 状况称 量瓶重每天操 作人员、计 量员温度、气压及瓶重 不符合或设 备异常的人工纠正；对受 影响产品进行标识、隔离、重新评估制 瓶 工 段当班记录计 量 器 具检定记录按计 量器具校准 周期校准计量器具；每三 十分钟称量 一次瓶重。班组 长每天对记 录进行复核。5热 端喷涂化：有 机物 污染通过瓶口保护风机来控制热端喷涂液进入瓶口及瓶内瓶 口保 护风 机运 行状况；检查每2小时巡 检员发现 运行异常的 立即进行纠正，并将受影 响产品隔离及评估。瓶 口 保 护风 机 检 查记录电工 班长每天审 核瓶口保护 风机检查记录TH/HP01A/0第 14 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施续表：续表：序号12345678910控 制点控 制危害控制措施监控纠编行动记录验证对象方法频率人员6冷 端喷涂化：有 机物 污染通过网带排瓶整齐、冷端喷涂机运行正常、调整好喷涂量大小来控制喷涂液进入瓶口内大 网带 运行 情况；喷 涂机 运行 参数；玻 璃瓶 喷涂量检查每 小时设 备看 护员发现 喷涂液喷入瓶口，立即进行纠正，并将 受影响的产 品予以剔除。冷 端 喷 涂检查记录行列机维修工段长审核每日设备运行记录；质检工段长审核每日冷端喷涂运行记录7在 线检验物：搭 丝缺 陷瓶物：玻 璃碎渣、异物1、由外观照相检验机自动剔除或灯检人工剔除2、冷端线装上防护罩，跨越瓶子的地方装上档板，防止异物掉入瓶子内玻 璃瓶目 测及 设备 检测每 支瓶现 场质 检员不合 格产品单独 堆放并返工；检查 车间照明情况；视力不合 格员工调离；成 品 抽 检记录成品抽检；操作 人员视力定期验证8包装生：微生 物污染物：包装 物异 物引入纤维板、中空板等在使用前要进行检查、清扫。不干净不得使用。纤 维板 或塑 料隔板观察每班现 场包 装人员不合格返工；纤维板、中空 板 检 查记录当班 班长每班巡查物：碎 玻璃包装过程中如出现玻璃瓶摔落，摔落到地面上的不允许放回；摔落到集瓶台瓶排上的，应立即停机检查，剔除掉破损瓶和排除掉有碎玻璃屑进入的瓶后，方可继续开机包装。包 装过 程玻 瓶有 无摔落观察随时现 场包 装人员不合格返工包 装 交 接班记录当班 班长每班巡查TH/HP01A/0第 15 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施8 8 8 8、HACCPHACCPHACCPHACCP 验证验证对危害分析、前提方案 PRP、HACCP 计划、成品及整个食品安全管理体系进行系统性的验证，具体按HACCP 验证程序执行。9 9 9 9、HACCPHACCPHACCPHACCP 记录记录9.1 HACCP 体系记录包括：a)原料、产品描述，工艺流程图及工艺描述；b)危害分析工作单及其分析依据资料等；c)HACCP 计划表及关键限值制定依据资料等；d)OPRP 监控记录和纠偏记录；e)验证记录：包括确认记录、OPRP 验证记录、计量器具检定/校准记录、检验报告、体系审核记录等。9.2 体系记录按质量记录控制程序要求控制。9.3 本文件需使用的记录9.3.1 碎玻璃进货检验验记录9.3.2 包装材料进货检验记录9.3.3 制瓶工段当班记录9.3.4 计量器具检定记录9.3.5 瓶口保护风机检查记录9.3.6 冷端喷涂检查记录9.3.7 纤维板/塑料中空板使用前检查记录9.3.8 产品检验记录9.3.3 配合料水份、均匀度检则记录9.3.4 纠正预防措施报告TH/HP01A/0第 16 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施1010、HACCPHACCP 修改记录修改记录时间版本号修改内容2011.11.28A/0初版发行TH/HP01A/0第 17 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施附录 1：风险评价标准1、公司产品加工过程司产品加工过程危害等级（风险度评价）的标准危害等级（风险度评价）的标准依据本公司产品对食品安全危害后果的严重性、危害发生的可能性制定了危害等级（风险度评价）的标准：危害后果的严重性指数（S）危害发生的可能性指数（L）风险值（P）：食品安全危害的风险程度与危害发生的可能性和严重性相关。风险值 P=危害后果的严重性指数 S危害发生的可能性指数 L。风险值（P）严重性指数等级说明危害后果说明S5灾难性危害对消费者的健康所造成的危害无法接受，不可恢复。S4严重危害S3中度危害对消费者的健康所造成的危害可接受，经医治后才可恢复。S2轻微危害对消费者的健康所造成的危害可接受，经简单处置后可恢复。S1可忽略危害对消费者的健康不会造成危害。可能性等级等级说明危害发生的频繁程度说明L5高频繁发生L4较高经常发生L3中等偶然发生L2较低很少发生L1很低不可能发生严重性指数可能性指数S1S2S3S4S5L112345L2246810L33691215L448121620L5510152025TH/HP01A/0第 18 页 共18页-深圳市通产包装集团有限公司玻璃运营部2011-11-28 发布2011-11-28实施本公司食品危害的对策2 2 2 2、控制措施的选择和评估控制措施的选择和评估2.1已经确定的食品安全危害通过适宜的选择和实施控制措施或其组合来控制，以预防、减少或消除危害的产生以满足规定的可接受水平。2.2对控制措施及其组合的有效性进行评审，并使用符合逻辑的方法对控制措施进行选择和分类，以确定某一控制措施是属于 HACCP 计划，还是属于操作性前提方案；属于 HACCP 计划的控制措施应满足如下准则：a)根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；b)对该控制措施可进行适时监视以便立即采取纠正措施；c)相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于最后的，即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制；d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上；e)控制措施为针对性建立，以消除或显著降低危害水平；2.3通过选择和评估，确定为 HACCP 计划中的控制措施按HACCP 计划的要求进行管理，其他的控制措施作为操作性前提方案进行管理。2.4对控制措施的评审过程和结果进行记录。风险值 P212516209155814容许程度决不容许重大的中度的可容许的可忽略的采取的对策与措施高度重视CCP 控制高度重视CCP 控制OPRP 控制重视关注OPRP 控制可关注OPRP 控制不重视不作特殊关注