土建工程施工阶段质量与安全监理工作要点.docx

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土建工程施工阶段质量、安全监理工作要点二〇〇七年五月土建工程施工阶段质量、安全监理工作要点监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门时间要求备注监理工作准备阶段 A-001 上墙资料根据项目等级需要确定申领总监拿到项目传递单后2天项目监理机构现场标识制作申请表 JRZX/ZGB/06-06 根据批准后的申领单制作发放发展部受理后5天内 A-002 监理台帐各种材料、试块见证、会议、测温记录、收发文登记等监理员进场1周内 A-003 人员资格证书及项目用章总监任命书、总监代表任命书人员岗位资格证书见证章、项目章总监进场1周内项目监理专用章流转表JRZX/ZGB/06-06；项目监理机构人员传递表JRZX/ZGB/06-05 发展部受理后2天领用签字 A-004 监理内部前期资料监理合同总监进场1周内到财务部复印监理规划总监进场1周内填写规划报审表JRZX/ZGB/06-01 总工办 3天内签署意见监理细则（包括安全）旁站方案总监规划批准后3天连同批准的规划一起报发展部备案监理备案发展部受理后10天根据项目传递单要求建管处备案 A-005 业主前期资料收集审图中标通知书施工合同施工许可证总监进场一周内 1、前期手续不全，下发工作联系单； 2、月报中反应出业主手续办理情况监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注开工准备 B-001 熟悉图纸并提出问题各专业监理分别提出问题、书面交由总监汇总总监专业监理工程师收到图纸后一周内现场办公室书面汇总后打印图纸会审提问表JRZX/ZGB/06-12 B-002 图纸会审和设计交底参加由业主组织的图纸会审和设计交底会议总监专业监理工程师按业主通知时间按业主通知地图纸会审纪要由总包单位负责记录、汇总并打印，总监理工程师签认施工资料中的图纸会审记录表 B-003 第一次工地例会参加由业主组织的第一次工地例会监理组全体总监与业主协商现场会议室参见《监理规范》第5.2.10条第5.2.11条附件：第一次监理例会示范本 B-004 审查、开工报审表（A1）同意或不同意开工，并简述理由总监 7个工作日现场办公室施工许可证未办理情况下不得签署开工报告报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 B-005 审查施工组织设计及各专项施工方案（包括安全方案）在施工组织设计（方案）报审表上签署意见总监专业监理工程师施工组织设计（方案）必须符合规定审批程序，总监审查要有记录审核同意即在报审表上签认；不同意必须有审核意见表，施工单位签收（JRZX/ZGB/06-11）组织设计/方案批准必须是企业技术负责人 B-006 审核：施工企业资质证书安全生产许可证主要管理人员资质证特殊工种人员资质证总监专业监理工程师资质证书必须审查原件或在复印件上加盖企业红章，并注明原件存处重点审查资质等级、安全生产许可证年审情况，公司技术负责人名字等，审核无误后签认 B-007 安全交底召开安全交底专题会议或发“安全联系单”预控总监专业监理工程师开工前施工现场及时发出“安全专题会议纪要”或“安全工作联系单”，并要求被交底项目经理签字安全专题会议—示范文本进场安全预控联系单—附件监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注地基与基础桩基工程施工阶段 C-001 测量定位放线复核复核测量放线成果，并签署测量放线报验单专业监理工程师 48h内施工现场用测量仪器及相关工具复核复核坐标点和标高点，配合业主做好基准点的交接工作 C-002 检查桩基工程施工机械工具合格证明全面检查专业监理工程师施工前施工现场检查打桩机械准用证、压力表合格证及有限期，必要时请相关部门现场检查，不合格限期退场报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 C-003 审查进场材料、半成品、构配件合格证、检测报告破桩记录（预制方桩）重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告；破坏性检查（预制桩）专业监理工程师材料进场时施工现场合格后方可投入使用，不合格限期退场。 1、对照图纸核对主筋、箍筋；2、检测中心回弹砼强度，钢筋复试；3、形成报告 C-004 桩基验槽确认崁岩或桩尖土总监专业监理工程师施工过程中施工现场请地勘部门相关人员确认，并签字认可报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 C-005 工序质量检查按规定检查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见；日期与监理日记、旁站记录一致第一次材料检验日期必须在工序施工之前 C-006 旁站监理对关键工序和重要部位必须旁站专业监理工程师监理员施工过程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 C-007 现场巡视平行检查对一般工序进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名签认内容参见公司相应表示编号 C-008 桩基检测确定检测方案总监专业监理工程师施工完成后施工现场根据《规范》要求结合施工现场情况，与业主、设计、施工、检测单位共同确定；审核检测单位资质检测方案及数量符合设计和规范要求 C-009 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条、根据工程需要 C-010 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条根据工程需要 C-011 桩基验收核查资料、桩检测报告总监检测合格，资料齐全后。现场各方签署验收记录报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 C-012 日常安全巡视对现场机械、临时用电等专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；检查安全记录，填写巡视记录；阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 C-013 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复 C-014 审查专项施工方案或施工组织设计重点审查方案的合理性、可行性和安全性总监专业监理工程师 3天施工现场对照地勘报告、支护图纸认真审查，并在A2表上签署意见；大于5米的深基坑施工方应组织专家论证方案见B-005备注监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注地基与基础土方开挖与基坑支护 D-001 场地标高测量复核督促施工方对场地标高测量专业监理工程师基坑开挖前施工现场用方格网法测量场地标高，并做记录，监理复核涉及工程量在日记中记录 D-002 审查进场的工程材料、半成品、构配件合格证、检测报告重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告专业监理工程师材料进场时施工现场合格后方可投入使用，不合格限期退场。审查工程材料/构配件/设备报审表（A9）及附件，并签署意见报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 D-003 地基验槽确认基底土质专业监理工程师与开挖同步进行施工现场请地勘部门相关人员确认，并签字认可设计（结构）、勘察人员签字齐全 D-004 桩位测量复核对桩偏位情况进行测量、复核专业监理工程师与桩头处理同步施工现场 1、审核测量报验单、复核测量成果，签署意见 2、对偏位较大桩督促施工单位与设计协商处理 D-005 工序质量检查按规定检查或抽查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见；日期与监理日记、旁站记录一致第一次材料检验日期必须在工序施工之前 D-006 旁站监理对关键工序和重要部位必须旁站专业监理工程师监理员施工过程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 D-007 现场巡视平行检查对一般工序进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名 D-008 隐蔽工程验收对待隐蔽工程部位进行验收专业监理工程师隐蔽前施工现场及时签认隐蔽记录涉及经济的隐蔽记录必须在监理日记中反映 D-009 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条、根据工程需要 D-010 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条 D-011 支护工程验收核查资料、检查实体总监施工现场签署验收记录 D-012 日常安全巡视对边坡稳定，周边堆载情况等重点巡视专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 D-013 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注地基与基础砼基础基础 E-001 审查基础工程组织设计和专项施工方案重点审查是否符合规范要求、安全措施是否合理总监专业监理工程师 3天施工现场 1、对模板支撑系统进行复核 2、对防水方案要结合设计进行审查见B-005备注 E-002 审查分包单位资质审查分包企业资质和人员资质总监专业监理工程师 2天施工现场审查原件，复印件加盖红章留存见B-006备注 E-003 基础测量放线复核对测量放线成果进行复核专业监理工程师与测量同步施工现场审核测量放线报验单，签署意见 E-004 审查进场的工程材料、半成品、构配件合格证、检测报告重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告专业监理工程师材料进场时施工现场合格后方可投入使用，不合格限期退场。审查工程材料/构配件/设备报审表（A9）及附件，并签署意见报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 E-005 工序质量检查按规定检查或抽查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见，见《监理规范》5.4.8条、5.4.9条；日期与监理日记、旁站记录一致第一次材料检验日期必须在工序施工之前 E-006 旁站监理对关键工序和重要部位必须旁站专业监理工程师监理员施工过程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 E-007 现场巡视平行检查对一般工序进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名。见《监理规范》5.3.11条 E-008 隐蔽工程验收对待隐蔽工程部位进行验收专业监理工程师隐蔽前施工现场及时签认隐蔽记录，见《监理规范》5.4.9条涉及经济的隐蔽记录必须在监理日记中反映 E-009 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条、根据工程需要 E-010 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条 E-011 分项工程验收按《施工规范》要求检查验收专业监理工程师报验24H内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 E-012 分部（子分部）工程验收按《施工规范》要求检查验收总监报验7天内施工现场核查资料，检查工程实体 E-013 《监理月报》按《月报》要求填写总监专业监理工程师统计至每月20 施工现场总监签字，每月24日前报公司和业主 E-014 日常安全巡视对支撑系统、脚手架等重点巡视专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 E-015 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注主体结构通用 F-001 审查施工组织设计和专项施工方案审查方案的合理性、可行性和安全性，并签署意见（A2表）总监专业监理工程师 3天施工现场重大措施方案施工方应组织专家论证，并需企业技术负责人签字（见附表）见B-005备注 F-002 审查进场的工程材料、半成品、构配件合格证、检测报告重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告专业监理工程师材料进场时施工现场合格后方可投入使用，不合格限期退场。审查工程材料/构配件/设备报审表（A9）及附件，并签署意见避免出现先用后检 F-003 工序质量检查按规定检查或抽查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见，见《监理规范》5.4.8条、5.4.9条日期与监理日记、旁站记录一致签认日期与日记相符合；第一次材料检验日期必须在工序施工之前 F-004 旁站监理对关键工序和重要部位必须旁站专业监理工程师监理员施工过程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 F-005 测量放线复核对测量放线成果进行复核专业监理工程师与测量同步施工现场审核测量放线报验单，签署意见每层要求有定位测量放线报验 F-006 现场巡视平行检查对一般工序、部位进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名。日记中反映，有检查记录，有检查结果 F-007 隐蔽工程验收对待隐蔽工程部位进行验收专业监理工程师隐蔽前施工现场及时签认隐蔽记录，见《监理规范》5.4.8条、5.4.9条涉及经济的隐蔽记录必须在监理日记中反映 F-008 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条、根据工程需要 F-009 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条 F-010 分项工程验收按《施工规范》要求检查验收专业监理工程师报验24h内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 F-011 分部（子分部）工程验收按《施工规范》要求检查验收总监报验7天内施工现场核查资料，检查工程实体 F-012 《监理月报》按《月报》要求填写总监专业监理工程师统计至每月20 施工现场总监签字，每月24日前报公司和业主 F-013 日常安全巡视对支撑系统、脚手架等重点巡视专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 F-014 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注主体结构钢结构 F-G- 001 审查施工单位资质审查资质是否符合工程需要总监专业监理工程师 3天施工现场 1、根据工程规模确定所需公司资质 2、审核企业安全生产许可证 3、审查管理人员及特种作业人员证书见B-006备注 F-G- 002 钢结构施工监理交底明确监理工作程序和要求总监专业监理工程师施工单位进场前施工现场对施工单位进行监理工作交底附件3 F-G- 003 钢结构施工安全交底总监专业监理工程师施工单位进场前施工现场对施工单位进行安全技术交底附件4 F-G- 004 原材料检测专业监理工程师制作前钢结构厂家审查材料合格证、质保文件、检测报告包括焊接材料 F-G- 005 焊缝探伤专业监理工程师钢结构涂饰前钢结构厂家根据焊缝等级要求进行检测 F-G- 006 安装方案审查总监专业监理工程师安装工作开始前2天施工现场审查安装方案的针对性、可行性、安全性重点审查其安全保障措施 F-G- 007 安装基础面的检查要求安装面（孔）的杂物清理干净，复核基准线和高程等专业监理工程师安装工作开始前2天施工现场复核检查复核就位尺寸、预埋件、基础预埋螺栓 F-G- 008 钢结构安装复核标高、水平度、位置误差、焊接质量、垂直度等专业监理工程师安装前后现场量测、检查 F-G- 009 钢结构涂刷检查根据设计要求的品种、厚度、遍数检查病要求均匀无皱纹专业监理工程师涂刷过程和验收时检查涂刷材料的质保文件，用漆膜测厚仪检查厚度注意品种和厚度的检查 F-G- 0010 钢结构单项验收分部分项的质量验收记录，工程实体观感质量等总监专业监理工程师安装结束后1周内施工现场 1、审查钢结构施工资料 2、组织钢结构单项验收有关验收单位签字盖章齐全 F-G- 0011 日常安全巡视对安装过程中安全注意事项进行巡视检查专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注建筑装饰装修 G-001 审查装饰工程专项施工方案重点审查方案的合理性、可行性和安全性总监专业监理工程师 3天施工现场 1、对照方案与设计图纸，在A2表上签署意见 2、设计图纸需经原结构设计单位书面认可见B-005备注 G-002 审核专业分包单位企业资质等级和特种作业人员上岗证分包企业、人员资质审核总监专业监理工程师 2天施工现场 1、审查原件、复印件加盖红章留存 2、签认表A3 见B-006备注 G-003 审查进场的工程材料、半成品、构配件合格证、检测报告重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告专业监理工程师材料进场时 1、室内装饰石材应做放射性检测 2、对色差要求严格的材料要监督逐一查选报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 G-004 工序质量检查按规范检查或抽查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见；日期与监理日记、旁站记录一致第一次材料检验日期必须在工序施工之前：报验表审查要点JRZX－ZG－200602 G-005 旁站监理对关键工序和重要部位必须旁站专业监理工程师监理员施工全程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 G-006 现场巡视平行检查对一般工序、部位进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名。日记中反映，有检查记录，有检查结果 G-007 隐蔽工程验收对待隐蔽工程部位进行验收专业监理工程师隐蔽前施工现场及时签认隐蔽记录，见《监理规范》5.4.8条、5.4.9条涉及经济的隐蔽记录必须在监理日记中反映 G-008 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条根据工程需要 G-009 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条根据工程需要 G-010 分项工程验收按《施工规范》要求检查验收专业监理工程师报验24h内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 G-011 分部（子分部）工程验收按《施工规范》要求检查验收总监报验7天内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 G-012 《监理月报》按《月报》要求填写总监专业监理工程师统计至每月20 施工现场总监签字每月24日前报公司和业主 G-013 日常安全巡视对支撑系统、脚手架等重点巡视专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 G-014 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注建筑装饰装修幕墙 G-MQ-001 审查施工单位资质审查资质是否符合工程需要总监专业监理工程师施工单位进场前施工现场 1、根据工程规模确定所需公司资质 2、审核企业安全生产许可证 3、审查管理人员及特种作业人员证书见B-006备注 G-MQ-002 审查幕墙设计图纸要求设计图纸符合规范要求总监专业监理工程师施工单位进场前施工现场审查幕墙图纸盖章情况 1、设计单位必须有幕墙设计资质； 2、幕墙图纸必须经过原设计单位认可； 3、构造节点要求详细 G-MQ-003 幕墙施工安全交底总监专业监理工程师施工单位进场前施工现场对施工单位进行安全技术交底 G-MQ-004 原材料检测材料必须经过审查才能在工程上使用专业监理工程师制作前幕墙施工单位审查材料合格证、质保文件、检测报告重点：型材、结构胶相容性检测报告，审查“三性”检测报告 G-MQ-005 膨胀螺栓拉拔试验膨胀螺栓拉拔试验要求满足设计要求专业监理工程师施工过程委托有资质的检测单位进行检测 G-MQ-006 安装方案审查总监专业监理工程师安装工作开始前2天施工现场审查安装方案的针对性、可行性、安全性重点审查其安全保障措施 G-MQ-007 安装基础面的检查复核基准线和高程等专业监理工程师安装工作开始前2天施工现场复核检查复核就位尺寸、预埋件 G-MQ-008 幕墙安装复核标高、水平度、位置误差、焊接质量、垂直度等专业监理工程师安装前后现场量测、检查 G-MQ-009 幕墙单项验收分部分项的质量验收记录，工程实体观感质量等总监专业监理工程师安装结束后1周内施工现场 1、审查幕墙施工资料 2、组织幕墙单项验收有关验收单位签字盖章齐全 G-MQ -010 日常安全巡视对安装过程中安全注意事项进行巡视检查专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单监理工作阶段编码工作内容工作要求责任人或部门完成时间地点工作方法备注建筑屋面 H-001 审查屋面工程组织设计和专项施工方案重点审查是否符合规范要求、安全措施是否合理总监专业监理工程师 3天施工现场对防水、保温材料方案要结合设计进行审查见B-005备注 H-002 审查分包单位资质审查分包企业资质和人员资质总监专业监理工程师 2天施工现场审查原件，复印件加盖红章留存见B-006备注 H-003 审查进场的工程材料、半成品、构配件合格证、检测报告重要材料按规定见证取样送检，一般材料检查出厂合格证、检测报告专业监理工程师材料进场时施工现场合格后方可投入使用，不合格限期退场。审查工程材料/构配件/设备报审表（A9）及附件，并签署意见报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 H-004 工序质量检查按规定检查或抽查专业监理工程师自检合格后24h内施工现场检查合格后在表A4上签署意见，见《监理规范》5.4.8条、5.4.9条日期与监理日记、旁站记录一致报验表审查要点JRZX－ZG－200602；第一次材料检验日期必须在工序施工之前 H-005 旁站监理对关键工序、重要部位及细部处理必须旁站专业监理工程师监理员施工过程中施工现场及时填写旁站记录，并签名 1、详见旁站清单； 2、旁站记录需注意事项 H-006 现场巡视平行检查对一般工序进行巡视检查专业监理工程师施工过程中施工现场及时填写监理日志，并签名。见《监理规范》5.3.11条日记中反映，有检查记录，有检查结果 H-007 隐蔽工程验收对待隐蔽工程部位进行验收专业监理工程师隐蔽前施工现场及时签认隐蔽记录，见《监理规范》5.4.9条涉及经济的隐蔽记录必须在监理日记中反映 H-008 监理例会分析、解决施工协调问题总监专业监理工程师定期现场会议室见《监理规范》5.3.1条、5.3.2条、根据工程需要 H-009 专题监理例会随时解决施工中突发问题总监专业监理工程师根据需要现场会议室见《监理规范》5.3.3条 H-010 分项工程验收按《施工规范》要求检查验收专业监理工程师报验24H内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 H-011 分部（子分部）工程验收按《施工规范》要求检查验收总监报验7天内施工现场核查资料，检查工程实体报验表审查要点 JRZX－ZG－200602 H-012 《监理月报》按《月报》要求填写总监专业监理工程师统计至每月20 施工现场总监签字，每月24日前报公司和业主 H-013 日常安全巡视对支撑系统、脚手架等重点巡视专业监理工程师每天施工现场检查安全记录，填写巡视记录；发阶段性安全预控联系单监理日记中有反映；安全预控联系单 H-014 安全专项检查组织相关人员共同检查总监每月至少一次施工现场相关人员签到，对检查发现的问题书面监理通知单，要求限期整改并回复

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