控制计划(模板).doc

控 制 计 划
QUALITY CONTROL PLAN

Part Description/产品描述: SUPPLY SEAT

撰写人 / 联系方式： XXXX 123456789112
Team Leader/Phone/：XXXXXX 123456478585
Orig. Date/编制日期:2015-7-2
文 件 版 本： A
Current Rev: A
Date/日期：2010.7.2
Part Number/零件编号:123456-770
团队成员:XXXX、XXX、XXX、XXX、XXX、

Team Members:XXXX、XXXX 、XXXX、XXXXX、
XXXXX
Remark/备注: Critical/重要 Safety/安全 System/系统
图 纸 版 本： C
Drawing Revision: C
审核 / 日期:XXX 2010.7.2
Checkd/Date:Fei Zhang 2010.7.2
供 应 商: XXXXX金属有限公司
Supplier/Location: XXXXXX
客 户 批 准 / 日 期：
Customer Approval / Date:
批 准 / 日期:IvanXXX
Approval/Date:Ivan XXX
Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性Product / process characteristics
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
00
来料检验
Incoming Inspection
molding machine /型材机
Incoming
certificate
来料证书
major/重要
material/
材质: 303 S.ST
(1)
Certification./证明
Ounce/盎司
IQC incoming inspection IQC 来料检查
If non-conformance is found:
1)inform supplier;
2)return parts to supplier;
3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 /
如果不符合要求，行动如下：
1）通知供应商；
2）返回给供应商；
3）按照QP-PR-009来料检验程序填写
ROHS/环保

SGS报告
SGS Report
HRC15-26°

Sclerometer/硬度仪
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
Dimensional
inspection
尺寸检查
Ø16±0.1(MM)

Caliper/卡尺
500xN(MM)

Tape/卷尺
01
Cut down/下料
Cutting/锯床
Dimensional
inspection
尺寸检查
major/重要

CMM/三次元
1PCS

On 11
Hourly
Basis/11小时
IPQC Check
/IPQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，按照 QP-PR-010检测程序处理。
497±1(MM)

Tape/卷尺
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have any scratches, crush, bumps and other bad appearance./工件表面不可有任何刮伤、压伤、碰伤等外观不良。

naked eyes/目测
5PCS
On 2 Hourly Basis/2小时
IPQC Check/IPQC检查

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
（INCH）
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
02
Lathe 1 /
车加工1
CNC lathe/数控车床
Dimensional
inspection
尺寸检查
major/重要

（33）
CMM/三次元
1PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check /IPQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。

（40）
CMM/三次元

（44）
CMM/三次元
7.17±0.13
（45）
Height meter/高度表

On 5 Hourly
Basis/5小时
2.75±0.13
（36）
Pin gauge/塞规
Ø11.10±0.13
（32）
Outside micrometer /外径千分尺（坑卡）
2XR0.25±0.25
(10)
Projection/投影仪
Ø 15.00±0.13
（37）
Outside micrometer /外径千分尺
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
5PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check
/IPQC检查
03
CNC1
CNC milling machine /数控铣床
Dimensional
inspection
尺寸检查

major/重要
4X Ø6.00±0.15
(38)
Pin gauge/塞规
1PCS

On 5 Hourly
Basis/5小时
IPQC Check/IPQC检查

(37)
CMM/三次元

On 2 Hourly
Basis/2小时

（43）
Height gauge/高度仪
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
5PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check
/IPQC检查

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
（INCH）
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
04
Lathe 2/
车加工2
CNC lathe/数控车床
Dimensional
inspection
尺寸检查
major/重要
Ø 13.72±0.13
（41）
Outside micrometer /外径千分尺
1PCS

On 5 Hourly
Basis/5小时
IPQC Check /IPQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。
8.00±0.13
（23）
Projection/投影仪
65.00°±0.25°
（19）
CMM/三次元
R0.4+0/-0.4
（20）
Projection/投影仪
Ø 9.00±0.13
（29）
Pin gauge/塞规
0.75±0.13
(15)
Projection/投影仪
45°±2.5°
(16)
Projection/投影仪
0.25±0.13
(17)
Projection/投影仪
45°±2.5°
(18)
Projection/投影仪
Ra0.8
(9)
CPK key

Roughness instrument/粗糙度仪
0.30±0.02
（22）
Projection/投影仪
1PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时

（42）
CMM/三次元
Ø 9.500±0.005
（27）
Pin gauge/塞规

(26)
CMM/三次元

（28）
CMM/三次元
10.95±0.05
（24）
Height meter/高度表

（25）
CMM/三次元
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
5PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check
/IPQC检查

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
（INCH）
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
05
Lathe 3/
车加工3
CNC lathe/数控车床
Dimensional
inspection
尺寸检查
major/重要
12.43±0.13
(46)
Caliper/卡尺
1PCS

On 5 Hourly
Basis/5小时
IPQC Check /IPQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。
0.80±0.13
（30）
Height meter/高度表
1.75±0.13
（31）
Height gauge/高度仪
Ø 9.50±0.13
(34)
Caliper/卡尺
R0.40±0.25
(11)
Projection/投影仪
45.00°±2.5°
(12)
Projection/投影仪
0.50±0.13
(13)
Projection/投影仪
Ø4.75±0.05
(21)
Pin gauge/塞规

On 2 Hourly
Basis/2小时

(35)
CMM/三次元
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
5PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check
/IPQC检查
06
CNC2
CNC milling machine /数控铣床
Dimensional
inspection
尺寸检查
major/重要
Ø 1.00±0.13
(3)
Pin gauge/塞规
1PCS

On 5 Hourly
Basis/5小时
IPQC Check
/IPQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。
0.80±0.13
(4)
Height meter/高度表
120°±2.5°
(5)
Projection/投影仪

(6)
CMM/三次元

On 2 Hourly
Basis/2小时

(14)
CMM/三次元
Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
5PCS

On 2 Hourly
Basis/2小时
IPQC Check
/IPQC检查

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
07
Deburr /去披锋
Tool deburr /披锋刀

Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良
(1)
naked eyes/目测
全检
ALL
Per LOT/每批
FQC inspection/FQC检查
If non-conformance is found:
1) Stop machines;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per QP-PR-010/
如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理
08
QA抽检/QA Inspection

Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

naked eyes/目测
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
FQC inspection/FQC检查
09
镭射/Laser
镭射机/Laser machine
Visual/外观
major/重要
Ø0.385±0.02
（7）
Pin gauge/塞规
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
IQC incoming inspection IQC 来料检查
If non-conformance is found:
1)inform supplier;
2)return parts to supplier;
3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下：
1）通知供应商；
2）返回给供应商；
3）按照QP-PR-009来料检验程序填写

(6)
CMM/三次元
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance , NO BURRS EITHER END/工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良,孔两端不可有任何毛刺
（47）
目测
naked eyes

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号
客户图尺寸/Customer size
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
10
来料检查/Incoming Inspection

Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

目测
naked eyes
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
IQC incoming inspection IQC 来料检查
If non-conformance is found:
1)inform supplier;
2)return parts to supplier;
3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下：
1）通知供应商；
2）返回给供应商；
3）按照QP-PR-009来料检验程序填写
11
钝化/Passivation

Visual/外观
major/重要
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良
（2）
目测
naked eyes
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
IQC incoming inspection IQC 来料检查
If non-conformance is found:
1)inform supplier;
2)return parts to supplier;
3)SCAR issue per Incoming QP-PR-009 / 如果不符合要求，行动如下：
1）通知供应商；
2）返回给供应商；
3）按照QP-PR-009来料检验程序填写
12
Inspection /检查

Visual/外观
major/重要
Ø4.75±0.05
(21)
Pin gauge/塞规
全检
ALL
Per LOT/每批
FQC inspection/FQC检查
If non-conformance is found:
1) Stop machines;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per QP-PR-010/
如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。

Ø 9.500±0.005
（27）
Pin gauge/塞规
Ø0.385±0.02
（7）
Pin gauge/塞规
The workpiece surface can not have bumps, scratches and other bad appearance /工件表面不可有碰伤、划伤等外观不良

目测
naked eyes

Process Descriptions/过程描述
产品/过程特性
Product or Process Characteristic
Risk: Major Average Minor/危险等级：重要、普通、较小
Methods/方法
预防行动
Reaction Plan
工序
Step
工序名称、作业描述
Description
Machine and Tool Number/生产设备及机台编号

客户图尺寸/Customer size
Serial number / key/序号/重点
测量方法（仪器）
Evaluation/Measurement Method
检测数量Sample Size
检测频率
Sample Frequency
控制方法
Control Method/
13
OQC抽检/OQC Inspection

OQC 抽样检测方法
OQC Sampling plan
参照客户图纸
Refer to customer drawing

REF.TML- QI –055200-740
AQL0.65 Level II C=0
Per LOT/每批
OQC inspection/OQC检查
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。
14

包装Packaging
纸板箱Carton
手工/Handwork
major/重要
参照/REF.WI-055200-740 BZ

参照/REF.WI-055200-740 BZ
QA 报告及包装SGS合格证书
QA REPORT and SGS
General sampling plan/一般的抽样水准
If non-conformance is found:
1)Stop line;
2)Identify and separate part to MRB;
3)Adjust machines per
QP-PR-010/如果不符合要求，行动如下:
1)通知停机;
2)分货和隔离到MRB仓;
3)调整机台，,按照 QP-PR-010检测程序处理。
15
海运Shipping

7