EHS环境因素、危险源识别与评价程序.docx

文件编号版本版次-文件名称环境因素、危急源识别和评价程序页次第1页共7页制订：审查：核准：发行日期:1 目的本程序规定了有效地识别、评价本公司能够把握的、以及可望对其施加影响的环境因素和危急源的方法，并确定、更重大环境因素和重大危害因素，以对其实施必要的把握措施。2 适用范围本程序适用于本公司全部经营、生产、效劳中对环境与安全有影响的活动。3 职责3.1 环境与职业安康安全治理者代表负责组织各部门代表按本程序对环境因素进展评价，对重大环境因素和重大危害因素的审核，并报总经理批准。3.2 各部门负责本部门环境因素和危急源的初步识别。3.3 环境与职业安康安全治理者代表组织环境因素的综合评价和危急源对应的风险评价，确定重大环境因素和重大危急源。4 工作内容4.1 环境因素和危急源的识别与评价的时机a. 本公司在建立环境与职业安康安全治理体系进展初始评审时间；b. 各部门在每年的环境与职业安康安全治理体系治理评审之前应考虑环境因素和危急源的更；c. 当公司的活动、产品、或效劳有变动，可能带来的环境因素和危急源时应考虑环境因素和危害因素的更。4.2 环境因素和危急源的识别与评价4.2.1 本公司在识别与评价环境因素和危害因素时，将充分考虑能够把握和可望施加影响的环境因素和危害因素，充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、特别、紧急三种状态下可能对环境与职业安康安全产生影响的环境因素和危急源。4.2.1.1 能够把握的环境因素和危急源是指公司管辖范围内的环境因素和危急源，主要包括：a.产品的开发和设计试验过程优先考虑使用对环境无害的技术； b.原材料的猎取、使用优先考虑使用对环境无害的化工原材料； c.产品的生产、加工、包装、储存、运输、销售、使用到最终废弃； d.办公与生活场所；e.常规和格外规的活动 (打算性的生产活动和被动性的维护) ；f.全部进入工作场所的人员活动包括合同方人员和访问者，以及工作场所全部的设备情况。4.2.1.2 可施加影响的环境因素和危急源是指本公司的相关方，包括供给商和合同方的环境因素2023-7-29文件编号版本版次-文件名称环境因素、危急源识别和评价程序页次第2页共7页和危急源。4.2.1.3 识别环境因素和危急源时充分考虑过去、现在、将来三种时态过去时态：过去原材料的来源及生产过程中发生和遗留的环境和职业安康安全问题； 现在时态：现在生产现场正在产生的环境和职业安康安全问题；将来时态：产品出厂后带来的环境与职业安康安全问题，打算中的活动可能带来的环境与职业安康安全问题。4.2.1.4 识别环境因素和危急源时充分考虑正常常规、特别格外规和紧急三种状态正常状态：一般、日常的连续运转状态，如设备的正常运转及生产；特别状态：可以合理预期并发生的非正常状态，如设备的开/关机、停机、检修、停电等状态；紧急状态：不行合理预期的突发性状态，如意外泄漏、爆炸、火灾、雷击、环境设备及健康安全防护设施故障等。4.2.2 环境因素识别调查时应包括七种类型七个方面a.大气污染； b.水体污染；c.固体废弃物污染； d.土壤污染；e. 噪声污染；f. 原材料与自然资源的使用和消耗；g. 当地其他环境问题和社区问题，如粉尘、恶臭等。4.2.3 危急源识别调查时应包括七种类型七个方面a.物理危害因素； b.化学危害因素； c.生物危害因素； d.心理危害因素； e.生理危害因素； f.行为危害因素；g.其他危害因素，如火灾、爆炸等。4.2.4 环境因素和危急源的识别与评价步骤a. 环境与职业安康安全治理者代表负责组织各部门代表确定本公司的全部活动、产品或效劳过程；2023-7-29b. 确定全过程伴随的环境因素和危急源； c.确定环境影响和风险及事故后果；d.按附录一环境因素评估基准评价环境影响的重大程度，按附录二职业安康安全危急性评价标准评价事故后果的重大程度，从而确定重大环境因素和重大危急源。4.2.5 环境与职业安康安全治理者代表组织各部门调查和确认本部门产品、效劳和全部活动中的环境因素和危急源，各单位按条款 5.2.1 要求全面收集资料，包括：以往事故分析，相关方埋怨， 污染源资料，环境影响评价报告等，将识别的环境因素，危急源分别记在 环境因素识别及评价表和职业安康安全危急源辩识与风险评价表上。4.2.5.1 在确定环境因素时，应考虑输入、输出两个方面：a.输入主要有：原材料、资源能源、有毒物品、办公用品、工具、效劳等； b.输出主要有：产品、各类排放物、废弃物、效劳等。5.2.5.2 在确定危急源时，可承受以下方法：a.识别每一步骤中的危急危害因素和可能的事故； b.在现场观看整个工作操作过程；c.与操作者争论争论；d.运用自己对这一项工作了解的学问； e.与有关安全专家探讨；f.与有关的安全规程比照； g.回忆过去发生的事故。4.2.6 环境与职业安康安全治理者代表组织各部门将本部门的环境因素和危急源分别登记在环境因素识别及评价表和职业安康安全危急源辩识与风险评价表 上，并依据环境因素评估基准和职业安康安全危急性评价标准 分别进展初步评价，经部门负责人批阅后，将评价结果提交环境与职业安康安全治理者代表。4.2.7 环境与职业安康安全治理者代表在充分考虑环境、职业安康安全方面和经营供求的根底上， 对已汇总的环境因素识别及评价表和职业安康安全危急源辩识与风险评价表 进展综合评价和整体分析，评分总分值15 分或单项大于 4 分的环境因素确定为公司的重大环境因素并登记在重大环境因素一览表，评分总分值320 分的危急源确定为公司的重大危急源并登记在重大危急源一览表上。同时，总经理和治理者代表认为应作为重大环境、危急源的环境、危害因素，也登记在重大环境因素一览表和重大危急源一览表上。4.2.8 重大环境因素一览表和重大危急源一览表 经治理者代表审核，总经理批准后，作为标准文件，分发至各相关部门。4.3 环境因素和危急源的更4.3.1 对公司购进的设备、设施的环境影响和职业安康安全影响，由治理者代表组织申购部门进展识别、评价，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的治理评审内容。4.3.2 假设发生活动、产品、效劳、法律等重大变化和改建、扩建等工程时，由环境与职业安康安全治理者代表做出打算，并组织各部门重识别辨识、评价、登记公司的环境因素和危急源。4.4 重大环境因素和重大危急源的应用确定公司的环境与职业安康安全目标指标时，应充分考虑本公司的重大环境因素和重大危急源；环境治理方案与职业安康安全治理方案、运行把握程序和作业指导书、应急预备和响应程序的编制也应以确保重大环境因素和重大危急源有关的活动受控为原则，避开或削减污染和事故发生。4.5 实行措施消退或把握风险的原则a. 如有可能消退风险，则消退风险； b.如不行能消退，则降低风险；c.如不行能降低风险，则使用个人防护用品。5 相关记录记录名称环境因素识别及评价表职业安康安全危急源辩识与风险评价表重大环境因素一览表重大危急源一览表记录编号存放部门品管部品管部品管部品管部有效时间一年一年一年一年6 附录附录一环境因素评估基准附录二职业安康安全危急性评价标准附录一环境因素评估基准一、评价因子等级 发生频次连续发生至每日一次每日少于一次至每月一次每月少于一次至每年一次一年以上时间一次分值4321A 发生频次B 环境影响范围等级影响范围分值全球性4国家3地区2组织及周边1C 环境污染的危害程度等级影响的持续性或可恢复性分值重大4严峻3一般2略微1D 相关方的关注程度等级工程分值极为敏感、严峻影响公司形象4较为关注，影响公司形象3关注或不关注，对公司形象有影响2不影响公司形象1E 法律法规和其他要求的符合性等级PH分值测定值与规定值超标4测定值在允许范围内3测定值等于规定值2测定值优于规定值1F 目前治理状况等级目前治理状况分值未把握4把握效果差3把握效果一般，仍需改善2完全把握1二、评价原则：假设 A+B+C+D+E+F15 分或单项为 4 分的，则为重要环境因素附录二职业安康安全危急性评价标准D：LECD危急性大小、即危急性分值 L发生事故的可能性大小 E从体暴露在这种危急环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果发生事故的可能性L暴露于危急环境的频繁程度E分数值事故发生的可能性分数值暴露于危急环境中的频繁程度10完全可能预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间暴露3可能、但不常常3每周一次1可能性小，完全意外2每月一次0.5很不行能，可以设想1每年几次0.2极不行能0.5格外罕见0.1实际不行能发生事故产生的后果C危急等级划分D分数值后果分数值危急程度100大灾难，很多人死亡320极其危急，不能连续作业40灾难，数人死亡160-320高度危急，要马上整改15格外严峻，一人死亡70-160显著危急，需要整改7严峻，重伤，致残20-70一般危急，需要留意3略微受伤20稍有危急，可以承受1引人注目，不利于根本的安康安全要求