EHSP01环境因素危险源识别评价控制程序.doc

EHSP-01 JNS
江南造船(集团)有限责任公司标准

JNS06–10.2.01–2005

环境因素、危险源识别、评价控制程序
The Procedure Of Environment Aspect And Hazard Identification,Assessment And Operation Control

2005.6.3实施
江南造船(集团)有限责任公司标准化委员会 发布
环境因素、危险源识别、评价控制程序EHSP-01 第 9 页 共 12 页
JNS06–10.2.01–2005
江南造船(集团)有限责任公司标准
环境因素、危险源识别、评价控制程序
The Procedure Of Environment Aspect And Hazard Identification,
Assessment And Operation Control

JNS06–10.2.01–2005
1 目的和范围
为了正确识别公司范围内在产品、活动或服务中能够得到控制或可施加影响的环境因素、危险源，并对其实施重要性/风险评价，从而确定出重要环境因素/重大危险源。
本程序适用于公司的有关活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评价、更新与管理，以及公司范围内职业健康安全有关的危险源的识别、评价、更新和风险控制管理。
2 定义和缩写
2.1 环境因素：在公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
2.2 环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
2.3 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合的根源或状态。
2.4 正常状态：指日常性的作业状态或产品通常的搬运、使用、废弃的状态。
2.5 异常状态：指实施生产设备的保养点检，部件清洗液、机器管道液的更新等时的状态。
2.6 紧急状态：指因天灾或火灾等造成设备的破损，或因操作失误造成设备故障所引起的使用原材料或能源的泄漏、飞溅，包括原材料装卸作业时的事故。
3 职责
3.1 安保部负责组织环境因素、危险源的调查、汇总识别和风险评价，确定重要环境因素和重大危险源。
3.2 公司各部门负责本部门的环境因素、危险源的调查、识别。
3.3 EHS管理者代表审批重要环境因素、重大危险源。
编制 潘坚红 校对 郭江威 审定 邱祖发 标检 张善财 编制部门 安保部
标审 杨安礼 复审 白 磊 会签 邹元晶 批准 张海森 实施日期 2005.6.3
4 工作程序
4.1 环境因素、危险源的识别
4.1.1 识别策划
4.1.1.1 每年6月份前，安保部负责组织环境因素、危险源调查。调查前，安保部应编制工作计划，其中包括：调查人员名单和分工、时间进度、工作内容等要求。并组织各部门落实环境因素、危险源识别人员。
4.1.1.2 各部门根据受控程序文件中的“环境因素识别、评价表”及“危险源识别、评价表”负责组织识别本部门的环境因素和危险源。
4.1.1.3 各部门要保证识别人员有足够的时间开展识别工作，并提供必要的条件。
4.1.2 识别实施
4.1.2.1 确定识别范围
根据各部门的职责范围，确定环境因素及危险源的识别范围。其中公司以作业区为部门，其余涉及有关作业的部门以部门或区域为部门进行环境因素、危险源的识别。产品中的环境因素以及产品设计中的危险源由设计部门进行识别。
4.1.2.2 识别方法
A) 环境因素识别
①. 在识别环境因素时，选择产品及有关作业过程作为调查主线，并考虑各过程中涉及的活动；
②. 与运行/活动有关的环境因素，其认定过程应考虑：向大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、其他当地环境问题和社区性问题；
③. 考虑覆盖过去、现在、将来三种时态的活动，在考虑对环境影响时要考虑正常、异常、紧急三种状态；
④. 各部门把识别的环境因素填入“环境因素识别、评价表”，经本部门领导审核后，报安保部。
B) 危险源识别
①. 在识别危险源时，可选择有关的生产作业、设备、人员和工作流程作为调查主线，并考虑进入作业现场的所有人员；
②. 在认定危险源时，应考虑：公司的常规和非常规的活动；公司员工的活动；承包方人员和访问者等相关方的活动；作业场所内的设施。
③. 各部门把识别的危险因素填入“危险源识别、评价表”，经本部门领导审核后，报安保部。
4.1.2.3 汇总
A) 安保部会同各部门调查人员对各部门的调查结果进行复核和评价；
B) 经复核和评价后，安保部统一汇总成公司环境因素、危险源清单；
C) 安保部负责将复核评价后的各部门环境因素、危险源清单分发给各有关部门。
4.2 重要环境因素、重大危险源的风险分析和评价
4.2.1 重要环境因素评价
4.2.1.1 重要环境因素评价准则
将“环境因素识别、评价表”中的环境因素作重要性评价，评出该环境因素的重要度等级。投入类重要性评价准则见表格1。排放类评价准则见表格2。
表格 1 投入类重要性评价表
等
级
得
分
理化性（A）
使用频率（B）
使用量（C）
能源类
资源类
化学品类
Ⅰ
5
排放为国家标准规定的物质类（煤类能源）
紧缺不可再生类（如矿产资源）
剧毒物有毒性对人体生命有影响
连续使用
高于平均水平
Ⅱ
3
国家政策有控制要求类（电、柴汽油、市政供水类）
紧缺可再生类（如木
材等）
危险化学品对人体有些影响
每周使用一次
处于平均水平
Ⅲ
1
清洁能源（天然气类）
普通资源
一般化学品对人体无影响
一月以上使用一次
低于平均水平

投入类环境因素重要度计算公式为：A×B×C。根据评价的结果，当计算的分值大于等于（20）则定义为重要环境因素。
表格 2 排放类评价准则
等
级
得
分
理化性（A）
发生频率（B）
排放量（C）
可恢复性（D）
废弃物
废气类
废水类
噪声
Ⅰ
5
危险废物
有毒气体，导致操作
人员身体受伤害/国
家有严格控制要求
含有重金属类物质
过响声
连续发生至
每日一次
高于平均水平
一年以上可
恢复
Ⅱ
3
工业废弃物
强烈刺激气体/国
家有排放标准要求
含有二类物质
妨碍声
每日一次至
每月一次
处于平均水平
一月以上
Ⅲ
1
一般废弃物
散发出特定的气味
无害类，国
家无规定
不愉快声
一月以上一次
低于平均水平
一周内
排放类环境因素重要度计算公式为：A×B×（C＋D）。根据评价的结果，当计算的分值大于等于（60）则定义为重要环境因素。
当处于超标排放的情况时，不考虑其它评价因子，直接评为重要环境因素。
4.2.2 重大危险源评价
重大危险源采用下表所述方法，对职业健康安全危害进行风险评价。
危险源评价标准为D=LEC。
D（危险程度）=LEC
l L发生事故的可能性大小
完全可以预料
相当可能
可能，
但不经常
可能性小，
完全意外
很不可能，
可以设想
极不可能
实际不可能
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1

l E人体暴露在危险环境中的频繁程度
连续
每天工作时间内
每周一次，或偶然
每月一次
每年几次
非常罕见
10
6
3
2
1
0.5

l C发生事故产生的后果
大灾难，
许多人死亡
灾难，数人死亡
非常严重，
一人死亡
严重，重伤
轻伤
引人注目，
需要救护
100
40
15
7
3
1

危险源评价结果满足下列条件之一，则被确定为重大危险源：
A) 违反职业健康安全法律法规
B) D大于160分的。
D 值
危险程度
>320
160～320
70～160
<70
极其危险，不能继续作业
重大危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
4.3 优先改善与风险策划
4.3.1 重要环境因素优先改善评价
将重要度为“重要”的重要环境因素作优先序评价，
A) 当其中法规类为超标或主管部门有明确要求的即为1类优先考虑改善。
B) 当法规类不超标且主管部门没有明确要求的则按下表各项评价，当评价结果为2A或2A以上则评为第1类优先考虑，。其余为第2类优先考虑。
C) 评价结果作为制定目标、指标时的输入依据。优先序评价准则见表格3。
表格 3 优先序评价表
评分 项目
A
B
C
法规风险1
大
中
一般
技术条件/可行性2
成熟、容易
研制阶段/需要一定的条件
尚无/困难
经济许可（投资费用）3
＜5万元/年或
一次性投资＜20万元
5~20万元/年或
一次性投资＜50万元
20~50万元/年或
一次性投资＞50万元
关注情况4
极度关注/目前迫切5
一般关注/短期6内不迫切
不关注/是较为长远的事

注1：法规风险：指该重要环境因素目前的现状与法规要求的差距或出现违法现象的几率。如果有标准值，其在浓度/标准比＞0.95则为大，0.8≤浓度/标准比在≤0.95则风险为中，浓度/标准比＜0.8则为一般。
注2：技术条件：指改善该类环境因素的技术条件成熟程度或具体实施可行性的大小。
注3：经济许可：指改善该类环境因素所需投入的资金和日常运行费用。
注4：关注情况：指该类环境因素受到政府、社团、相邻公司等关注程度以及该问题的迫切性。
注5：极度关注：指已提出行政要求、抗议、长期投诉等。
注6：短 期：一般指一、二年内。
4.3.2 重大危险源优先改善评价
将重大危险源作优先改善类评价，当该类重大危险源将会：
A) 对公司和社区周边会带来灾难性后果的重大隐患；
B) 同方针严重相违背的，会影响人员的安全健康。
则作为优先改善项进行风险降低或消除改善。
4.4 控制
4.4.1 安保部将评价结果汇总编制“公司重要环境因素控制一览表”及“公司重大危险源控制一览表”，下发给有关部门。
4.4.2 对重要环境因素或重大危险源控制依据如下进行考虑：
A) 如可行消除影响或风险；
B) 考虑降低影响或风险
C) 考虑采取治理措施或防护设备。
4.4.3 各部门应对涉及的评为重大危险源或1类优先的重要环境因素通过制定目标、指标、管理方案、运行控制及应急预案进行控制。
4.4.4 策划、制定的《EHS管理方案》由管理者代表批准。
4.4.5 当相关的活动、设备/装置、使用的资源和材料发生变化时，各部门在对环境因素、危险源进行重新识别、评价的同时，还应对《EHS管理方案》进行重新评审。
4.4.6 当评审结果认为需要对《EHS管理方案》进行变更时，应按EHSP-07《文件和资料控制程序》要求实施相应的变更。
4.5 环境因素、危险源的更新
4.5.1 不定期更新
4.5.1.1 活动变化时的更新
A) 当涉及新增活动或变更活动时（如新产品开发、生产工艺变更、新置生产设备、附属设备及设备重大改造、较大规模的新建、改建和扩建工程时），项目负责部门要进行环境因素、危险源的识别，并将识别的环境因素、危险源的影响/风险及预防措施报安保部；
B) 经安保部审核后，按4.1.2条款更新涉及该项目的部门环境因素/危险源；
C) 安保部按4.2及4.3条款进行评价。
4.5.1.2 法规变化时的更新
A) 当有关法律法规要求内容发生变化，安保部应根据变化的内容对有关的评价准则作相应的修订。修订评价准则按《文件和资料控制程序》执行;
B) 安保部按4.2，4.3条款进行重新评价。
4.5.2 定期更新
每年6月组织重新识别和评价。
5 相关文件
5.1 EHSP-07《文件和资料控制程序》
5.2 EHSP-06《相关方控制程序》
6 记录
6.1 “环境因素识别、评价表”由相关部门负责保存，保存期2年。
6.2 “危险源识别、评价表”由相关部门负责保存，保存期2年。
6.3 “公司重要环境因素控制一览表” 由安保部保存，保存期2年。
6.4 “公司重大危险源控制一览表”由安保部保存，保存期2年。
7 附录
7.1 附录1：环境因素识别、评价表（FEHSP-01—A）
7.2 附录2：危险源识别、评价表（FEHSP-01—B）
7.3 附录3：EHS管理方案（FEHSP-01—C）
7.4 附录4：重要环境因素控制一览表（FEHSP-01—D）
7.5 附录5：重大危险源控制一览表（FEHSP-01—E）

附录1： FEHSP-01-A
江南造船（集团）有限责任公司
环境因素识别、评价表
时态： 过去 现在 将来
部门： 车间： 编号：

大类

小类

环境因素

活动

主要设备

状态
因素寻找流程
重要性
备注

理化性
频率
使用量
排放量
可恢复性
综合评分
重要度
投入
能源

资源

化学品

(续) FEHSP-01-A
江南造船（集团）有限责任公司
环境因素识别、评价表
时态： 过去 现在 将来
部门： 车间： 编号：

大类

小类

环境因素

活动

主要设备

状态
因素寻找流程
重要性
备注

理化性
频率
使用量
排放量
可恢复性
综合评分
重要度
排放
可再利用

废弃物

向
大气排放

向水体排放

其他

编制： 审核： 复核： 时间：

JNS06-10.2.01-2005

附录2： FEHSP-01—B
江南造船（集团）有限责任公司
危险源识别、评价表
部门： 车间： 编号：
序号
职业健康安全危险源
受影响的人员
作业条件危险性评价
控制措施
备注
L
E
C
D

编制： 审核： 复核： 时间：
JNS06-10.2.01-2005
附录3：
FEHSP-01-C
江南造船（集团）有限责任公司
EHS管理方案
编制日期： 年 月 日 编号：
环境因素/危险源

相应法规

EHS目标

EHS指标

实施要点

实施部门

相关部门
和职责
涉及部门
责任和分工

方案进度
项目步骤
时间：月/周（自批准之日起）
完成情况

运行规程

责任部门及人员
责任部门：
责任人：
必要资源

完成日期
年 月 日
部门负责人：
管理者代表：
验证人：
注：完成情况 计划 实施中 实施完成 验证

环境因素、危险源识别、评价控制程序EHSP-01 第10 页 共 12 页
JNS06-10.2.01-2005
附录4：

FEHSP-01-D
江南造船（集团）有限责任公司
重要环境因素控制一览表

大类

小类

环境因素

状态

优先序
涉及活动/设备
备注
绩效改善
涉及目标
涉及指标
投入
能源

资源

化学品

排放
可再利用

废弃物

向大气排放

向水体排放

其他

编号：

环境因素、危险源识别、评价控制程序EHSP-01 第11 页 共 12 页
编制： 审核： 批准： 时间：
JNS06-10.2.01-2005
附录5：
FEHSP-01—E
江南造船（集团）有限责任公司
重大危险源控制一览表
编号：
序号
职业健康安全危险源
受影响的人员
作业条件危险性评价
控制措施
备注
L
E
C
D

编制： 审核： 批准： 时间：
环境因素、危险源识别、评价控制程序EHSP-01 第12 页 共 12 页
JNS06-10.2.01-2003
附录5：

第2.0版 环境因素、危险源识别、评价控制程序EHSP01 第13 页 共 13 页