山西柳林电力有限责任公司安全基础工作检查制度(XXXX).docx

山西柳林电力有限责任公司
安全基础管理工作检查管理制度

一、目的：
俗话说：“基础不牢，房倒屋塌。”建筑如此，安全生产工作更是如此。要杜绝人身伤害、设备损坏等造成严重后果不安全事件的发生，必须抓细做实安全基础管理工作。
发电厂安全基础管理工作包括：安全制度制定与执行情况、安全职责规定与到位情况、安全日活动组织情况、“两票三制”执行情况、安全通知和文件执行情况以及季度性检查与整改完成情况等等。
为了进一步夯实公司的安全工作管理基础，保证各生产单位和部门按时、按标准、按质量完成安全基础管理工作，进而杜绝一切不安全事件的发生，特制订本管理制度。
二、适用范围：
本管理制度适用于公司所属各单位及外协各单位。
三、检查内容：
具体参照“山西柳林电力有限责任公司安全基础管理工作检查提纲”。
四、组织机构与职责：
组长：安全监察部经理
职责：全面负责安全基础工作的检查与评价，随时、随机参与各检查项目的检查与评价。
成员：安全监察部安全专工、各生产单位和部门二级安全员
职责：负责季度性安全检查与评价工作，负责统计与汇总检查材料，并提交综合的检查与评价结果。
五、检查标准与要求：
1、安全基础管理工作检查每季度组织进行一次，由安全监察部牵头并负总责，各生产单位和部门二级安全员参加，检查时间原则上为每季度第三个月的第二个星期一上午开始。
2、检查采取抽检的方式进行，即每季度抽检3个生产单位或部门，对其安全基础管理工作进行检查，检查中对不涉及的项目不予检查和评价。各生产单位及部门必须积极配合检查组的检查，并提供真实资料。
3、检查方法：每一小项总分为1分，每条检查条款中每有一小项内容不规范、不完善或材料虚假扣除0.2分，缺失者扣除1分；各部门总体评价结果为部门各检查单项评价小分之和与涉及检查项目总数之商乘以100。
4、检查组成员应严格按照安全监察部的要求认真、负责地开展检查与评价工作，为最终评价提供真实有效的检查与评价依据；检查期间检查组成员因故请假需经安全监察部经理批准。
5、检查期间检查组成员应深入到车间、专业、班组、作业现场、生产区域，采用现场检查、资料查阅、人员询问等多种方式认真进行检查和评价，不得搞形式、走过场。检查组成员工作时间：上午9：00——11：30；下午15：00——18：00。
6、检查组成员应在每个部门检查完毕后的第二个工作日（节假日顺延）将检查与评价结果表以“电子版”形式通过公司局域网报送至安全监察部。
7、检查结束后，由安全监察部根据检查组提供的评价表对各单位的情况进行综合统计和评价，并最终在公司局域网“公告栏”内发布检查与评价结果以及对检查单位和部门提出的整改意见和建议。同时对检查中发现的问题安全监察部应跟踪进行检查，直至整改符合要求。
六、奖励与考核规定：
1、生产单位和部门总体评价结果得分，不得低于涉及检查项目小项合计总分的70%。总体评价结果得分低于合计总分70%时，考核单位和部门负责人1000元，安全员500元；总体评价结果得分高于合计总分90%时，奖励单位和部门负责人1000元，安全员500元。
2、被检查单位和部门不认真配合或对检查组提出的整改意见和建议不及时认真实施，考核单位和部门负责人500元，安全员200元。
3、参与检查人员如发生不认真进行检查，拒绝执行工作安排，推诿扯皮等行为者，考核200元，情节严重者另行处理。
4、安全基础管理工作检查组织开展流于形式，不能取得实际效果，将追究安全监察部的管理责任。
七、本制度由安全监察部负责解释和修订，并自下发与修订之日起执行。

山西柳林电力有限责任公司
2010年10月11日

附录：
山西柳林电力有限责任公司安全基础工作检查提纲
一、安全管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
安全网是否健全，是否符合实际要求

2
安全生产各岗位职责是否明确、是否有岗位职责划分

3
是否召开本单位月度安全分析会议，是否有会议记录

4
本单位发生的不安全事件是否按照公司要求及时上报

5
上级安全文件资料、安全生产规章制度、安全奖惩通报、两措管理、两票管理、外包工程管理、特种设备管理、安全培训、安全检查各类文件资料按类别归档，妥善保存

二、发包工程安全管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
对于涉及本单位或本专业的外包工程是否进行整体安全技术交底。

2
对容易引起人身伤害和设备事故的场所及大型起吊作业等危险作业进行专项安全技术交底。

3
填写“外委工程安全技术交底纪录”，双方确认签字，交底资料保存完好。

4
安全措施审查

5
编制的安全技术措施是否进行了单位、专业、班组有关人员的审查会签。

三、安全防护设施管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
个人防护用品（安全带、安全帽、防护服、防护眼镜、绝缘鞋、绝缘手套、验电器、移动式电动工器具）

（1）
是否有“生产许可证”、“出厂试验合格证”、“产品试验合格证”等

（2）
是否按安全规程要求标准定期检验

（3）
是否建立有本单位个人防护用品台帐、清册

（4）
是否在规定的使用期内，是否保管完好，摆放整齐，符合使用要求

（5）
是否会正确使用各种个人防护用品

2
电动工器具

（1）
使用的工器具是否合格，检验合格证是否齐全有效

（2）
保护接地线或接零线连接是否正确牢固

（3）
插头、电缆、电器保护、绝缘、机械防护完好，金属外壳必须可靠接地

（4）
是否装设漏电电流动作保护器，动作时间小于0.1秒，动作电流不大于30毫安。

（5）
安全工器具台帐、清册和检验记录是否完善

（6）
是否会正确使用各种电动工器具

（7）
是否按安全规程要求标准定期检验

（8）
是否保管完好，摆放整齐，符合使用要求

四、“两措管理”：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
是否编制本部门或专业本年度的“两措”计划

2
是否定期监督、检查“两措”计划的实施

3
每季度对“两措”完成情况是否进行统计、总结与评价

4
未完成的“两措”项目是否注明原因

5
未完成的“两措“是否采取防范措施

五、“两票”管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
是否按月汇总工作票、操作票，并装订成册

2
是否定期检查工作票、操作票执行情况

3
每月是否统计本单位工作票、操作票合格率

4
是否每月对“两票”执行情况进行分析、评价

5
管理人员是否对错票进行点评和分析

6
“两票”数量统计是否有出入和错误

7
工作票是否附“危险点分析卡”，填写情况是否正确完善

8
危险点分析卡是否有工作班全体人员签字确认

9
危险因素控制卡是否进行统一的统计和归档

10
设备试运、工作间断工作票“压票”情况，是否有书面纪录。

11
工作票填写是否规范，无涂改；工作班成员、工作地点、工作内容是否正确清楚

12
动火工作票安全措施是否完备，是否有应办而未办“动火工作票”的情况

13
工作票、操作票登记是否全面、规范

14
错票、不规范两票是否进行了考核

15
操作票是否执行唱票复诵，思考三秒，手指设备确认。

16
操作票填写是否规范，无涂改，操作票编号、盖章、划勾、填写时间是否规范。

六、重大危险源与应急管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
相关的管理规章制度是否健全

2
是否对重大危险源进行登记，填写重大危险源登记表

3
对重大危险源从业人员是否进行培训考核，证书是否合格

4
是否按规定标准定期对重大危险源进行检测、试验和监督检验，检测、检验纪录是否齐全

5
是否制定并落实重大危险源管理与监控方案，包括安全管理措施、监视控制措施、工程技术措施

6
涉及的重大危险源是否有安全生产事故应急预案 ，应急预案可操作性是否合适

7
与重大危险源救援预案关联的应急物资、救援器材的储备和维护管理，通讯是否畅通

8
专项预案、现场预案每年演练一次，有演练总结和评价

七、季节性及专项安全检查：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
根据公司通知安排，是否按检查重点编制了详实的、符合部门特点的季节性及专项安全检查工作计划以及相应的组织机构

2
季节性及专项安全检查查出的主要问题及整改是否按时完成，相关记录是否齐全

3
是否及时编写检查总结，内容包括活动开展情况、查出的主要问题及整改情况、取得的经验和存在的不足

八、安全培训与安全日学习：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
年初是否编制了符合本单位特点的年度安全培训计划

2
“安全日” 学习是否正常开展，是否有学习资料登记，学习记录是否及时完善

3
“安全日”学习所用的资料、录像是否存档

4
安全通知、安全制度、安全文件、安全通报简报以及事故案例是否及时进行了学习与登记

5
每月20日防火检查是否落实

6
运行人员技术问答、事故预想执行情况是否到位

7
检修人员的技术问答执行情况是否到位

8
管理人员是否对班组安全日学习签署了评价意见

9
班组涉及的“两票”登记情况是否全面、规范

10
班组涉及到的应急预案演练是否进行登记

11
管理人员是否按规定参加班组的安全日学习

12
班组人员的违章情况是否进行了登记

13
是否对隐患排查治理情况进行全面、规范登记

14
班组涉及到的不安全事件是否在安全记事栏内登记

九、反违章管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
每月反装置性违章检查活动开展情况

2
习惯性违章监督情况

3
对违章现象是否有考核的规定

4
习惯性、装置性违章的统计、监督和考核是否有记录

5
对存在的违章现象，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，并落实防范措施

十、专业管理：
序号
检 查 项 目
检查方法
不规范、不合格项目
情 况 简 述
评价结果
检查人
1
是否建立了工程师站出入登记制度，执行是否到位

2
是否热工保护投退制度，是否按程序执行

3
油库区是否有来客登记等相关制度，执行是否到位

4
对剧毒化学品的储存量、流向和用途是否如实记录，并采取必要的保安措施

5
构成重大危险源的化学药品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度

6
现场电梯是否存在缺陷，是否在有效期内运行，电梯内是否有应急电话及联系电话号码、是否张贴有电梯使用规则

7
是否有临时使用管理制度并按规定执行

8
化学操作间、加药间、化验室现场是否配备必要的冲洗水、急救箱、中和液

9
是否定期对灰坝沉降、裂纹进行测量，并做好记录

10
气瓶涂色是否正确，标字清晰，气瓶阀门、减压气门完好

11
储存气瓶的仓库照明采用防爆型，无取暖设备，备用充足的消防用具，与办公区（100米）、可燃物(10米)保持安全距离。

12
所有特种作业人员是否按规定持证上岗

13
是否有脚手架搭设、验收管理制度

14
危险性大的脚手架是否有搭设方案；超过6米的须经安检部门验收

15
运行设备重大操作监护是否执行到位

16
接地线是否编号、定点存放，线夹无损坏