德阳市天元经济技术开发区大件运输、包装项目计划书.docx

目 录
第一章 概述 2
一、项目名称及项目概况 2
二、项目概况 2
三、简要结论 3
第二章 公司简介 4
一、公司基本情况 4
二、公司业务范围 4
三、现有资质 4
四、旗下公司 5
五、 公司实力 5
六、 企业文化建设： 5
七 、公司业绩 6
第三章   市场前景 7
一、货运市场前景 7
二、包装木材加工市场前景 9
第四章 项目建设条件分析 12
一、项目建设区域情况 12
二、重点合作单位情况 16
三、项目建设分析 17
第五章 项目建设计划 20
一、建设地点 20
二、建设内容及规模 20
第六章 项目管理 27
一、组织机构 27
二、劳动定员 27
三、人员培训 28
四、企业管理制度 28
五、物流管理制度 30
第七章 项目风险分析 31
一、风险因素识别 31
二、防范和降低风险的对策分析 32
第八章 结论 34
附件1：公司资料 37
附件2：运输业务图片 39

第一章 概述
一、项目名称及项目概况
项目名称：德阳市天元经济技术开发区大件运输、木材包装厂项目计划书
建设性质：新建
建设地点: 德阳市天元经济技术开发区
建设单位：四川金宏源建设实业有限公司
公司董事长及总经理：刘礼金
二、项目概况
项目概况：该项目新增土地60亩，建生产及办公用房14400m2，室外场地硬化及道路23000㎡，绿化面积4500m2；购置生产线设备及辅助生产设备226台（套）；环保安全消防设施做到三同时；
项目总投资：总投资为 10079 万元，其中建筑工程费用 2379 万元；设备购置费及运输车辆购置费3200万元；工程建设其它费 4000 万元（含土地使用费）；预备费 500 万元；
建设工期：36个月；
主要产品：包装枕木、包装木材加工、大型构件包装及运输、其它货物汽车运输；
货运线路：德阳至全国各地大中型城市；
生产规模：年产值木材加工枕木5000立方米，加工包装木材5000立方米。年运输大型构件6000吨，一般货物运输达8000吨。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入13800万元，税金1740.64万元，利润2428.69万元。
三、简要结论
项目建设在德阳市天元经济技术开发区内，地区区域位置优势明显。德阳的经济发展迅速，基础设施完善，道路四通八达，能有效的满足物流运输的需求；德阳地区木材原材料供应丰富，木材价格相对低廉，为发展林产品加工业创造了得天独厚的优越条件，项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，有利于培植地方财源，实现工业化，提高林产品的附加值。同时也有效的解决农村剩余劳动力，增加城镇待业人员和企业下岗职工就业岗位，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用，更好的促进德阳地区经济的蓬勃发展。
项目的建成能有效的缓解其主要合作伙伴德阳二重集团、东方电机股份有限公司等大型企业生产的大型构配件货运压力，填补了德阳市的大型构配件包装生产行业的空白，为德阳市一般货物运输提供了有效的保障。同时项目选址位于德阳工业园区内，又有政府政策的大力支持，发展前景良好。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合德阳工业发展布局，货运及产品市场前景广阔，建设规模合理，项目的建成能获得较好的经济和社会效益。

第二章 公司简介
一、公司基本情况
四川金宏源建设实业有限公司（原中江县金宏建筑有限责任公司）位于四川省德阳市中江县城西南凯江河畔（西江南路458号）。公司成立于一九八六年，一九九八年改制为私营有限责任公司。
公司董事长及总经理：刘礼金
二、公司业务范围
公司拥有近30年的施工经验和集汽车货运、工程机械出租、土地开发整理、建材批发为一体。主要从房地产开发、工程施工、楼盘销售、物业管理一条龙服务等行业。
营业许可经营项目范围：汽车货运、房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌商品混凝土专业承包，钢结构工程专业承包，建筑工程机械出租，土地开发整理，建材批发。
三、现有资质
经省建设厅批准现有资质：房屋建筑工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包二级资质、水利水电施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、混凝土预制构件专业承包三级资质、起重设备安装工程专业承包三级、预拌商品混凝土专业承包三级。
四、旗下公司
在实业公司的旗下成立有四川金源房地产开发有限责任公司，从事地产开发方面业务； 四川金虎建筑劳务有限责任公司，从事劳务分包业务；金宏源运输有限公司，从事汽车货运业务；中江县金泉物业管理有限公司，从事物业管理方面业务。
五、 公司实力
现公司拥有资产总额3.2亿元，注册资本5178万元。2010年创产值3.36亿元，实现收入3.29亿元，利税1925万元。2011年创产值4.2亿元，实现收入3.96亿元，利税2316万元。2012年创产值4.9亿元，实现收入4.57亿元，利税3257万元。
公司现有员工3000余人，拥有各类专业技术人员500余人，一级建造师15余人，二级建造师40余人，造价师10余人，高级职称20余人，中级职称80余人，初级职称200余人。各类房屋建筑、公路桥梁、市政公用、水利水电、钢结构及基础工程专业施工机械、运输车辆458台/套，大件运输车辆50台/套。
六、 企业文化建设：
公司以人为本、尊重人才，努力打造企业核心竞争力的团队。一流的营销团队是企业的灵魂，团队的学习力、执行力、战斗力则是企业长足发展的根本。在管理和运营方面公司始终如一的遵循用制度约束人、用诚信留住人、用机制激励人的优良传统，把公司打造成为既是一所学校、又是一个家庭、更是一支军队的极具竞争力的优秀团队。
公司一直以“重合同、守信用、工期短、质量高、造价低”赢利市场，深受社会各界的好评，拥有“神速工程队”的口碑。我公司2002年率先通过ISO国际质量体系认证，2005年通过国际质量体系公信认证，连续多年荣获：省、市、县级“重合同守信用单位”、“建筑明星企业”、“重点发展企业”、“建筑先进企业”、“重点发展企业”、“优秀私营企业”、“安全生产先进单位”、“优良工程示范单位”等荣誉称号。
七 、公司业绩
我公司在建筑行业中多年来承建的竣工产品合格率100%，优良率达85%以上，许多工程荣获德阳市“旌湖杯”奖、四川省“天府杯”奖。公司承建的建设工程项目不胜枚举。
在汽车货运方面我公司主要与德阳二重建工及东电等大型企业合作对大型设备构件进行运输。主要开设有张家港至德阳、德阳至辽宁省、德阳至济南、德阳至广东省、德阳至东北三省等重要运输线路。在2013期间我司承运的主要设备有支承辊 、筒节、转子、牌坊 、大型阀体、转轮体 、壳体、主轴、高压水头 等大型设备达2000余吨；普通货物3500余吨运送至全国各地。
在2013年汽车货运方面产值达2300万元，为国家创税达136万元。
第三章   市场前景
一、货运市场前景
在国际金融危机蔓延的形势下，2012年我省、德阳市经济逆势而上、稳定增长。2012年，中央实施的扩内需保增长系列政策措施，为德阳市经济保持平稳增长提供了政策保障，意味着德阳市经济实现“弯道超车”、科学跨越是很有可能的。货运行业作为国民经济的基础产业，发展必然要保持适当的超前性，才能避免给经济发展形成瓶颈制约。因而我们对德阳市货运行业发展的市场前景进行简要阐述。
1、宏观面
德阳市自2012年实施工业化战略以来，德阳市新型工业化进程逐渐加快，工业效益、速度、质量、结构协调发展，工业对经济社会进步的贡献越来越大。2012年德阳市工业总量占经济总量的比重已提升至38.1%，其中重化工业总量已占到全部工业的近八成，这些都表明德阳市经济处于以第二产业为主导的重化工业时期，重化工业是带动德阳市产业结构提升和经济增长的重要因素。尤其是德阳市紧临成都地区，伴随着成都区域经济一体化程度的提高，德阳市承接成都产业转移、承受成都经济辐射的趋势将得到加强。这样的大趋势为德阳市货运行业的可持续发展提供了广阔的前景。

2、需求面
近几年，德阳市经济持续稳定增长为城乡居民收入水平的提高奠定了良好的基础，2012年城镇居民人均可支配增长迅速，农村居民人均纯收入突破5600元。随着居民收入的增长，个人消费日趋旺盛，消费结构升级。德阳作为省内人口大市，有着独特的消费需求环境：从2012年货运数据看，德阳市货运物流地域间流动日趋频繁，运量增加较快，而且有进一步增加的趋势；居民消费升级也必然会带动居民消费品市场的繁荣，加速地域间消费品的流动，进而推动德阳市货运行业的发展。
3、政策面
在2012年国务院政府工作报告中，提出：“认真实施现代物流等重点产业调整和振兴规划。着力解决这些行业发展中存在的突出矛盾和问题，推进结构调整和优化升级。”“促进现代物流业发展。”“加大基础设施投资力度，新开工一批交通、水利重点工程，”德阳市2012年政府工作报告中也明确提出：“继续以交通为重点，构建内外通畅的现代立体交通运输网络。”“不断改善交通基础设施条件”。这些都为交通运输业的快速发展提供了政策保障。
4、市场面
德阳市在继续大力推进新型工业化过程中，能源、原材料等大宗生产资料的长距离、跨区域调运需求将明显增加。
总之，在德阳市政府的统筹管理下，不断提升运输能力，建立完善运输保障体系。在政策的支持下，构建物资运输“绿色通道”，确保物资快速、准时运输到位。加强行业运输部门和物资部门的联系，协调企业与企业之间的业务合作，鼓励和引导企业与物资的主产区、主销区、集散地的运输资源整合，逐步实现与全国主要物流城市联网。有利于促进德阳市货运行业的急速发展，促进货运公司业务量急速增长。
二、包装木材加工市场前景
在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材是唯一可再生和循环利用的材料，与国计民生息息相关。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。包装木材加工降低原有生产成本，具有经济与生态双重效益。
1．原材料丰富
木材原材料供应丰富，德阳市林业用地面积99.46万公顷，生态林面积64.91万公顷，商品林面积34.55万公顷，有林地面积78.05万公顷，森林覆盖率为43.9％，活立木蓄积量4528.27万立方米，年生长量138万立方米，年采伐量30万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。
2. 木材包装需求量大
中国包装工业30多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，如今中国已是世界第二包装大国，年工业产值超过12000亿元人民币，包装产品产量都居于世界前列。超万亿的市场容量彰显了包装行业巨大的发展前景。在国民经济42个工业行业中，包装工业总产值从80年代的倒数第2位提升至第14位，成为国民经济中举足轻重的产业。
　　“十二五”以来，我国全面进入建设创新型国家的关键时期，步入了加快转变经济发展方式的攻坚阶段。加速推进包装材料、关键设备等方面的研究与创新，加强包装废弃物回收利用技术的创新与应用显得尤为重要。
　　随着包装废弃物数量的增加，废弃物处理费用不断上升，加大对包装废弃物的循环再生力度是大势所趋。本项目所涉及的木材包装基本不产生废弃物，原材料浪费少，产品可重复利用，降低原有生产成本，具有经济与生态双重效益。
3. 木材加工技术成熟
木材加工已成为一个稳定的工艺系统，专门化程度不断提高。特别是电子计算机的应用，对制材技术的革新，木制品加工工业系统的变革，以至人造板生产工艺和产品设计工程的发展，都产生了重要作用。今后微处理机将更加深入到许多木材加工工艺领域，如原木、锯材的检尺、分等，木材、单板等干燥过程的控制以及热压工艺参量的调节等。同时，生物工程应用于纤维分离过程的可能性也已出现，定向技术的进一步提高，有可能使刨花和纤维按照产品用途性能的要求进行组织和纹理排列，成为木材加工中的最新技术。因此，在新技术革命的影响下，木材加工已成为一类技术成熟，能源消耗低，产能效益大的工种，发展前景良好。

第四章 项目建设条件分析
一、项目建设区域情况
本项目的建设主要是为发展德阳汽车运输和运输的副带产业大型构件包装事业，建设地点设在德阳，在德阳的运输业的发展有很大的前景在很多方面有很强的优势：
1．区位优势
德阳区位优势明显，基础设施完善。地处成都平原腹地，是成（成都）—德（德阳）—绵（绵阳）高新产业带的重要组成部分。交通便利，距离成都41km，宝成铁路、达成铁路、G5（京昆高速）、G42（沪蓉高速）、成德南高速、遂德阿高速（即将开建，已纳入《四川省高速公路网规划（2008-2030年）》中）、成都第二绕城高速、成都第三绕城高速、成绵高速复线、G108贯穿境内，南有成都双流国际机场（50min车程）、北有绵阳南郊机场。另有在建成绵乐客专和成兰铁路，成德南高速贯穿全市。在建天星大道，金旌大道，旌江大道将进一步拉近与成都的联系。在建的德阿公路将在几年后改变德阳与阿坝接壤却路不通的局面，从而打通通往龙门山地震带的生命通道。新近规划的德遂高速建成以后将打通通向东西向的“血脉”，进一步改善德阳的交通环境。
德阳市位于四川盆地成都平原东北部，南距省会成都41公里，东北接绵阳市，东南与遂宁、资阳两市交界，西南连成都市，西与阿坝州接壤。1983年8月经国务院批准为省辖地级市，四川省重点建设的九大城市之一，是成都旅游门户圈的重要组成部分。全市幅员面积5818平方公里(市区建成区面积60平方公里)，总人口大约388.4万(市区人口53万)。现辖旌阳区、中江县、罗江县1区2县，代管广汉市、什邡市、绵竹市3市，是改革开放后在成都平原上崛起的一座新兴工业城市。
2．地形特征
德阳市境狭长，东西宽约65公里，南北长约162公里，地势西北高东南低。西北部为龙门山脉中段，山地面积1171.87平方公里，占全市总面积的19.68%；中部为成都平原东北部，面积1838.75平方公里，占全市总面积的30.88%；东南部为盆中丘陵，面积2943.13平方公里，占全市总面积的49.44%。
3．气候特征
德阳市地处中纬度，属亚热带湿润季风区，气候温和，四季分明，降水充沛。市境内地形地貌多样，气候差异大，形成不同的小区气候。气温沿山体坡面海拔高度升高而降低，立体气温显著，气候类型多样，有山地亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带等。中部和东南部的平原和丘陵(占全市总面积的80%)，受亚热带纬度地带性影响，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，大陆性季风气候明显。
年平均气温15℃—17℃，最冷月(1月)平均气温5℃—6℃，最热月(7月)平均气温25℃。年平均日照时数1000—1300小时，日平均气温终年高于0℃，≥0℃积温5500—6000℃。极端最高气温38.4℃(2013年8月24日)，极端最低气温-7.6℃（1976年12月21日）。
年总降水量900—950毫米，降水量自西北向东南逐渐减少，西北部年降水量950毫米以上，中部900—950毫米，东南部960毫米以下。降水量多集中在5—10月，占年降水量的87—89%，降水量最多年达1400—1500毫米，最少年仅530—630毫米。
年平均无霜期270—290天。平均每年降雪日数1—3天，多出现在隆冬季节。平原、丘陵盛行偏北风，年平均风速1.4—1.6米/秒，春季风最大，3—5月平均风速在1.6—2.0米/秒之间，最大风速达14—19米/秒。秋冬季风最小，10—2月平均风速0.9—1.5米/米之间。
4．水能资源优势
德阳市多年平均降雨量为1088mm，降雨总量为64.78亿立方米。全市多年平均地表径流总量约35.12亿立方米；全市浅层地下水储存量约为35.40亿立方米，天然补给量14.46亿立方米，允许开采量13.05亿立方米。
德阳市山丘地区河流切割较深，浅层地下水主要从河川排泄，地表径流基本上包括了浅层地下水；平原地区河流切割较浅，浅层地下水从河川排出量较少，大量地表水转化为浅层地下水。经分析调查全市本地水资源总量为35.96亿立方米，从都江堰经人民渠引水量13.25亿立方米，流经凯江、湔江、青白江等天然河流的过境水有15.8亿立方米。
5．德阳城市经济优势
2012年全市出生人口3.4万人，死亡人口3.1万人，年末总户数141.03万户，总人口388.4万人。其中：非农业人口98.8万人，农业人口289.6万人；男性人口199.9万人，女性人口188.5万人。全市城镇化率41.2%，比上年提高1.7个百分点。
德阳农业生产条件较好，大部分地区属都江堰自流灌区，是四川省重要的粮、棉、油、猪、蚕、菸的生产基地。2005年，全市农业总产值达151.49亿元，同比增长5.53%；年产值在1000万元以上的龙头企业51家，3000万元以上的25家，其中国家、省、市级重点龙头企业26家；已建成蔬菜、生猪、家禽、食用菌、药材等十大优质农副产品基地，是国家级苗畜、苗禽基地市、省级优质瘦肉型生猪出口基地市和省级优质粮油生产基地。形成了绿科蔬菜、火花米、旌晶食品、明阳种子等一批知名农业品牌。
德阳是我国农村改革的发源地之一，有与安徽凤阳同时搞包产到户的广汉金鱼乡，有率先在全国摘下人民公社牌子的广汉向阳镇。随着改革的深入，旌阳区八角井镇、绵竹市汉旺镇等一批“中国乡镇之星”又先后涌现出来，成为乡镇“两个文明”建设的典范。县域经济发达，四川省县级经济综合评价“十强县”中，德阳连续几年占居4席。四川省200强乡（镇）中，德阳占51个。什邡、广汉、绵竹、旌阳先后通过省“小康县”验收，成建制达到小康标准。中江是全国农业百强县之一。
德阳是国家重要的工业城市，是中国重大技术装备制造业基地。拥有中国二重、东方电机、东方汽轮机等一批国内流、世界知名的重装制造企业。化学工业主要形成了四川金路、四川宏达、四川龙蟒、美丰化工等一批大型骨干企业。食品工业历史悠久，享誉中外，有50多种食品被评为全国、部、省优质产品，其中剑南春、蓝剑啤酒、蓝剑饮料、德阳酱油、天府花生、长城雪茄已成为国内外知名品牌和畅销产品。医药工业能生产化学制剂、原料药、中成药、保健品等若干大类、十余种剂型，有300多种药品获得国家批准的生产文号。服装工业年生产加工能力超过4000万件（套），得福、琪达、都通企业名列全国服装“双百强”企业。
2012年全市规模以上工业总产值1663亿元、2012年主营业务收入1145.2亿元、利税135.2亿元、利润78亿元，分别增长24.7%、27.3%、56.2%和88%，四项指标总量均居全省第二。
二、重点合作单位情况
我公司的重点合作单位中国第二重型机械集团公司，是中央直接管理的“ 关系国家安全及国民经济命脉 ”的企业集团，是国家重大技术装备国产化基地和我国最大、最重要的新能源装备制造基地之一。中国二重总部设在四川省成都，主要研发中心和生产基地分布在中国的两省三地，即四川省成都工程研究中心，四川省德阳基地和江苏省镇江出海口基地。拥有一个上市公司（简称二重重装，股票代码601268），8个科研院所，11个事业部、子公司和子企业。截止2011年末，中国二重占地总面积约482万㎡，总资产265亿元，在册职工13264人。
中国二重具有雄厚的物质技术基础和强大的产品研发、设计和制造能力，旗下有国家级技术中心、工程实验室和博士后工作站，有以当今世界最大的160MN自由锻压机为代表的生产设备6600余台，具备一次性冶炼1000t钢水、浇注600t钢锭、产出550t成品铸件及400t 成品锻件的能力，是中国最大的冶金成套设备、锻压设备、风电核心部件、核电、水电、火电成套铸锻件、船用铸锻件、重型压力容器、大型传动件、大型航空模锻件等重大技术装备制造基地。拥有国内首屈一指的特种大件物流码头，是核电、重型容器等大型成套设备极限制造加工基地。
东方电机股份有限公司系东方电气集团公司的核心企业 ，前身为原东方电机厂，于1993年12月28日经股份制改制成立，是首批在香港及内地上市的规范化股份制试点企业。
东方电机股份有限公司厂区占地面积74余万平方米，员工总数6300余人（含控股子公司），资产总值达人民币96.4亿元。主要从事各型水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、交直流电（动）机以及相关控制设备的设计、制造和销售。
三、项目建设分析
1、符合国家交通运输业中长期发展规划
党的十七届五中全会指出，“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，我国经济社会仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。同时，也更加突出强调了“按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展”，这也进一步体现了中央优先发展交通运输的方针政策没有改变。因此，作为国民经济基础性和先导性产业、服务性行业，交通运输未来五年发展仍处于重要的战略机遇期，甚至是黄金机遇期！这既是对交通运输发展的战略判断，更是对深刻认识交通运输发展形势、推进交通运输科学发展的重要诠释。
2、项目建设有利于德阳市的运输业的发展
德阳市位于四川盆地成都平原东北部，南距省会成都41公里，东北接绵阳市，东南与遂宁、资阳两市交界，西南连成都市，西与阿坝州接壤，交通建设都已完成，项目的建成有利于进一步改善德阳的运输环境，壮大德阳市大件运输行业的能力。
3、项目的建设有效解决了二重机械集团公司大型成套设备的运输困难现状
二重集团是德阳地区的重要集团公司，主要生产冶金成套设备、锻压设备、风电核心部件、核电、水电、火电成套铸锻件、船用铸锻件、重型压力容器、大型传动件、大型航空模锻件等重大设备构件。项目的建成有利这些设备外运。更快的发展地区经济。
4、大件构件包装厂的建成，填补了德阳市的大件构件包装生产行业的空白
德阳市是一个人口众多，经济发达，运输已是城市不可少的一部分，在以中国二重、东方电机、东方汽轮机等一批国内流、世界知名的重装制造企业的发展下，成为一个重工业城市，企业生产和加的大型构件及设备众多。在德阳地区没有这种设备包装的所要的材料加工厂，本项目的建成将从包装大型构件的原材料开始加工，一条龙完成设备的包装材料生产，填补了德阳市的大件构件包装生产行业的空白。

第五章 项目建设计划
一、建设地点
项目建设地点选在德阳市天元经济技术开发区，位于德阳市区西面（东经104.3372°，北纬31.1281°），东以宝成复线为界，南与旌阳区八角井镇为邻，西与广汉市金轮镇隔河相望。工业区已初步形成了机械制造加工、新型建筑、化工建材、农产品深加工产业集群。
二、建设内容及规模
该项目新增土地60亩，建生产及办公用房14400m2，室外场地硬化及道路23000㎡，绿化面积4500m2；购置生产线设备及辅助生产设备226台（套）；环保安全消防设施做到三同时。
项目投入总投资为 10079 万元，其中建筑工程费用 2379 万元；设备购置费用3200万元；
工程建设其它费 4000 万元（含土地使用费）；预备费 500 万元。

1、土建工程
新增土地60亩，建生产及办公用房14400m2，室外场地硬化及道路23000㎡，绿化面积4500m2，详见下表：

建筑工程表
序号
工程名称
结构
建设性质 (新建/改建)
建筑面积 （平方米）
备注
1
辅助生产用房

新建
14400

1.1　
包装生产车间
钢结构
新建
3000

1.2
原材料仓库
钢结构
新建
3000

1.3
运输仓库
钢结构
新建
6000

1.4
综合楼
砖混结构
新建
2400

2
室外工程

新建

2.1
场地硬化

新建
22000

2.2
道路

新建
1000

2.3
绿化

新建
4500

建筑工程费用表
序号
工程名称
结构
单位造价
建筑面积 （平方米）
合计

23790000
1
辅助生产用房

14400
16740000
1.1　
包装生产车间
钢结构
960
3000
2880000
1.2
原材料仓库
钢结构
960
3000
2880000
1.3
运输仓库
钢结构
950
6000
5700000
1.4
综合楼
砖混结构
2200
2400
5280000
2
室外工程

7050000
2.1
场地硬化

300
22000
6600000
2.2
道路
混凝土路面　
270
1000
270000
2.2
绿化

40
4500
180000

2、设备购置
购置设备共226（套），包括生产线设备及辅助生产设备。详见下表：
主要设备购置表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
一
主要生产设备

1
双面刨
MB204
台
8
2
单片锯
MJ153
台
8
3
梳齿机
MX3510
台
8
4
纵向接木机
MH1526
台
8
5
四面木工刨床
MB4016
台
10
6
高速截锯机
MJ2415
台
10
7
开榫机
MD2108A
台
10
8
气动榫眼机
MK513A
台
10
9
镂铣机
MX505
台
10
10
雕刻机
SHM1325
台
8
11
精密裁板机
MJ90
台
8
12
万能曲面砂光机
FS1000
台
8
13
双架砂光机
SG630
台
10
14
组合机
MH2325
台
4
15
油漆喷淋机
MF9230
台
8
16
涂胶机
MH6216B
台
8
17
热压机
BY925A
台
8
18
带锯机
MJ346
台
8
19
砂光机
MM2030
台
10
20
打包机
ZT-200A 
台
4
21
电子开料锯

台
8
22
半自动直线封边机
MF45×3
台
4
23
双面涂胶封边机
MD515A
台
4
24
往复裁板锯
MJ6226A
台
6
25
直线导轨锯
MJ263C
台
2
26
木工三排钻
MZB73213
台
8
27
木工双排钻
MZB73212
台
8
28
木工单排钻
7 MZB73211
台
8
29
大型龙门吊

套
5
30
烘炕设备

套
2

小计

221
二
辅助生产设备

31
锅炉

台
1
32
变压器

台
1
33
自备柴油发电机

套
1
34
其他设备
消防环保设备
套
2

合 计

台、套
226

3、运输车辆
公司拥有专业施工机械、运输车辆458台/套，大件运输车辆50台/套。运输车辆的数量已完全满足运输的需求。
4、工期及资金筹措
本项目投入总投资为 10079 万元，预计在36个月内建设完成，1-12月准备工作期间投入4000万元，13-34月建设期投入2400万元，35-36月设备购置安装期间投入3200万元，生产期投入流动资金479万。资金来源由企业自筹。
5、工艺流程
枕木工艺流程包括：原料→半成品加工→半成品堆架→干燥→养生→断料（分类）→刨料（平刨、压刨、四面刨）→清边（分等配料）→入库→出厂。
包装木料工艺流程包括：原料→半成品加工→半成品堆架→干燥→养生→断料（分类）→刨料（平刨、压刨、四面刨）→清边（分等配料）→入库→出厂。
包装木料原材料采用枕木加工废弃原料。

6、 运输方案

第六章 项目管理

一、组织机构
该项目建成后，完全按公司化模式进行运作，建立股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。企业法人代表由股东大会选举产生，其他员工一律实行招聘制，择优录取。公司下设机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车间。
机构设置如下图：

股东代表大会
总经理
监事会
董事会

副总经理
副总经理

运输部门
生产技术部

营
销
部
技术开发部
质检室
财务部
机关事务部

二、劳动定员
本项目部分行政人员部分可依托现有人员，项目新增人员主要以生产工人为主。本项目总定员为496人。其中：管理人员28人，生产工人402人，机关后勤工作人员7人 、司机52人。
三、人员培训
生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训；对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训，并可结合设备安装调试及投产后生产实际加强人员培训；对供销人员可加强原材料供应、半成品和成品、产品销售等环节人员的培训；加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训；所有生产工人需经培训后方可上岗，并定期进行岗位培训和考核该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，合格后持证上岗。
四、企业管理制度
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定以下规章制度，在项目实施中对企业进行管理
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1）以公司名义考察、谈判、签约；
2）以公司名义提供担保、证明；
3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4）代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
五、物流管理制度
为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及 领用,产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,公司在项目执行过程中制定相应的管理制度，落实各岗位职责。
第七章 项目风险分析
一、风险因素识别
1、资金风险
建设资金的风险首先是来自各方面的影响使得土地取得费用有可能增加，其余是工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。
2、技术风险
技术方面的风险主要指项目采用技术和新技术应用的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。
3、工程风险
工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
4、利率风险
利率变化风险是指利率的变化对资金成本带来的变动。
5、社会风险
项目涉及区域的居民生活简单自然，项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等等，在开发周期里有可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪和索赔行为，干扰项目的正常进度，处理不当的话，可能导致项目工期无限期延长、项目地区影响力下降、负面影响上升，甚至对城市规划带来不良后果。
6、运输风险
本项目主要是运输业，在项目的进行过程中会存在车辆事帮风险。
二、防范和降低风险的对策分析
1、资金风险的对策
首先项目业主应积极主动地协调银行、土地及相关部门，确保各项资金快速到位。
其次是在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。以求合理使用人力、物理和财力，取得较好的投资效益。在工程项目建设的全过程中，工程造价控制贯穿各个阶段。要有效的控制工程造价，应该从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施，做好全过程的工程造价管理。
最后在产品投产后销售方面，应做好市场调查和调整，积极根据市场供求变化调整生产方案，并组织得力人手进行市场销售。
2、项目技术风险的对策
项目建设过程中严格按照基本建设程序施工，实行项目责任制、监理责任制，确保工程按时按质完成交付使用。
产品生产技术中应根据生产情况，制定合理的生产方案，并掌握先进的技术信息，不断提升生产能力。
3、环境影响风险的对策
严格遵守环保、市容等部门的规定，及时办理相关手续并大量公示。另外，与政府加强联系，加大宣传力度，尽最大可能让居民了解到项目对地域经济的推动作用，以及对他们生活品质的提升作用，将居民纳入项目共同利益目标体系内。
4、项目运输风险的对策
本项目主要是运输业，在项目的进行过程中会存在车辆事帮风险。可以通过保险方试转移风险，及建立完整的组织管理措施保证其实施。

第八章 结论
1、德阳市区位优势明显，基础设施完善。地处成都平原腹地，是成（成都）—德（德阳）—绵（绵阳）高新产业带的重要组成部。木材原材料供应丰富，林业用地面积99.46万公顷，生态林面积64.91万公顷，商品林面积34.55万公顷，有林地面积78.05万公顷，森林覆盖率为43.9％，活立木蓄积量4528.27万立方米，年生长量138万立方米，年采伐量30万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。
2、符合国家交通运输业中长期发展规划，党的十七届五中全会指出，“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，我国经济社会仍处于可以大有