淮南市自然资源和规划局大通分局.doc

淮南市自然资源和规划局大通分局
2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收支总表
2.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收入总表
3.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年支出总表
4.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年财政拨款收支总表
5.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算支出表
6.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年项目支出表
10.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府采购支出表
11.淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘[2019]48号）规定，自然资源和规划分局为市自然资源和规划局的派出机构，主要负责辖区内的自然资源和规划（林业）行政管理工作，并完成市局交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）有序协调推进国土空间规划。根据《淮南市国土空间规划（2019--2035年）编制工作方案》要求，以永久基本农田、生态保护红线、城市开发边界为基础，对全域国土空间开发强度实施总体控制，立足大通资源禀赋和经济社会发展实际，积极主动与市局相关科室对接，做好大通区国土空间总体规划的编制工作。进一步优化用地布局，因地制宜，积极配合开展大通老城区、洛河镇区、上窑镇政府周边地块改造规划建设工作。配合区政府编制乡、村国土空间规划，依托乡镇国土空间总体规划、“多规合一”实用性村庄规划，逐步完善规划审查管理，充分发挥规划的引领作用。
（二）严守耕地保护红线。一要加大耕地保护力度。坚持和完善耕地保护责任制，进一步完善基本农田保护制度，严格执行基本农田“五不准”和“农民建房八不准”规定，严格落实用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。二要严格落实“田长制”，建立区、乡镇（街道），村（社区）三级田长制责任体系和相关配套制度，初步形成“横到边、纵到底，网格化、全覆盖”的耕地保护新机制。三要进一步加强国土资源执法监察工作。构建国土资源管理共同责任机制和完善“发现在初始、解决在萌芽”的源头防范机制，向由一家管为多家共同管的方向迈进。发挥好基层自然资源和规划所一线巡查作用，着力在发现、制止、报告、整改上下功夫。对苗头性和倾向性违法用地行为，一经发现，坚决遏制，切实把违法用地的行为消灭在萌芽状态。四要积极寻找可垦的未利用地资源，做好耕地占补平衡工作，完成市政府下达的新增耕地任务，扎实做好设施农用地的监管责任，为大通区经济社会发展贡献力量。
（三）切实做好土地要互保障工作。加大重点项目、重大工程的用地需求协调保障力度，积极开展集体经营性用地入市，多途径保障项目用地需求；完善自然资源资产使用权转让、出租规则，用足用活政策规定，杜绝土地资源浪费。大力开展增减挂钩项目，充分利用“三调”成果，扎实开展2021年土地变更调查、地理国情监测，结合乡村规划编制，盘活存量建设用地，实现乡村振兴。积极开展批而未供、闲置和低效用地处置，协调区政府加大招商力度，发挥“亩均论英雄”牵引作用，主动帮扶项目单位，尽快使项目落地建设，着力解决历史遗留问题，助力大通区经济建设发展。
（四）继续推进废弃矿山生态修复工作。深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照淮南市矿山地质环境规划，稳步推进大通区2021-2025年废弃矿山治理，启动猫山废弃矿山采石塘口生态修复项目，充分征求专家评审意见，积极配合区政府进行挂网招标，确保2月底前进行开工，年底前完成任务并通过验收。同时，对省厅即将下达2022年生态修复项目，做到早计划，早安排，确保2022年底前完成生态修复任务，努力改善大通区生态环境，切实提高辖区内土地生态经济效益。
（五）稳步推进确权登记颁证工作。贯彻落实2019年中央和省委1号文件精神，按照淮南市委、市人民政府《关于坚持农业农村优化发展做好“三农”工作的实施意见》的要求，紧密结合大通区“三调”工作成果，力争2022年底完成集体土地所有权颁证工作；采用多方位、多渠道中介机构技术力量，确保年底完成农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作。
（六）继续做好林业管理工作。完善大通区林长制改革先行区建设，创建国家森林城市，做好采煤沉陷区生态修复、“二山”生态修复、森林景观建设、湿地保护、淮河生态防护廊和森林村庄建设，做好森林信息化管理能力建设，切实做好森林防火工作。

第二部分 2022年单位预算表
单位公开表1
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收支总表
单位：万元
收 入
支 出
收 入 项 目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
171.3　
一、一般公共服务支出

其中：中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

其中：中央转移支付收入

五、教育支出

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

其中：中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出
14.3　

九、卫生健康支出
6.4　
四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

五、单位资金收入

十二、农林水支出

其中：事业收入

十三、交通运输支出

事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

上级补助收入

十五、商业服务业等支出

附属单位上缴收入

十六、金融支出

其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出
132.9　

十九、住房保障支出
17.7　

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本 年 收 入 小 计
171.3　
本 年 支 出 小 计
171.3　
上年结转结余

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收 入 总 计
171.3　
支　出 总　计
171.3　

15

单位公开表2
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收入总表
单位：万元
部门（单位）名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
事业 收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他 收入
淮南市自然资源和规划局
171.3　
171.3
171.3

淮南市自然资源和规划局大通分局
171.3
171.3
171.3

单位公开表3
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
208
社会保障和就业支出
14.3　
14.3　

20805
行政事业单位养老支出
14.3　
14.3　

2080501
行政单位离退休
0.7　
0.7　

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.6　
13.6　

210
卫生健康支出
6.4　
6.4　

21011
行政事业单位医疗
6.4　
6.4　

2101101
行政单位医疗

2101102
事业单位医疗
6.4　
6.4　

220
自然资源海洋气象等支出
132.9　
102.9　
30.0　

22001
自然资源事务
132.9　
102.9　
30.0　

2200150
事业运行
102.9
102.9

2200199
其他自然资源事务支出
30.0

30.0

221
住房保障支出
17.7
17.7

22102
住房改革支出
17.7
17.7

2210201
住房公积金
10.2
10.2

2210202
提租补贴
7.5
7.5

合 计
171.3　
141.3　
30.0　

单位公开表4
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
171.3　
一、本年支出
171.3　
（一）一般公共预算拨款
171.3　
（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出
14.3　

（九）卫生健康支出
6.4　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出
132.9　

（十九）住房保障支出
17.7　

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收 入 总 计
171.3　
支 出 总 计
171.3　

单位公开表5
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
208
社会保障和就业支出
14.3　
14.3　
14.3　

20805
行政事业单位养老支出
14.3　
14.3　
14.3　

2080501
行政单位离退休
0.7　
0.7　
0.7　

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.6　
13.6　
13.6　

210
卫生健康支出
6.4　
6.4　
6.4　

21011
行政事业单位医疗
6.4　
6.4　
6.4　

2101101
行政单位医疗

2101102
事业单位医疗
6.4　
6.4　
6.4　

220
自然资源海洋气象等支出
132.9　
102.9　
94.9
8.0
30.0
22001
自然资源事务
132.9　
102.9　
94.9
8.0
30.0
2200150
事业运行
102.9
102.9
94.9
8.0

2200199
其他自然资源事务支出
30.0

30.0
221
住房保障支出
17.7
17.7
17.7

22102
住房改革支出
17.7
17.7
17.7

2210201
住房公积金
10.2
10.2
10.2

2210202
提租补贴
7.5
7.5
7.5

合 计
171.3　
141.3　
133.3　
8.0　
30.0　

单位公开表6
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
131.1
131.1

30101
基本工资
51.2
51.2

30102
津贴补贴
5.9
5.9

30103
奖金
0.3
0.3

30107
绩效工资
34.0
34.0

30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.6
13.6

30110
职工基本医疗保险缴费　
5.9
5.9

30112
其他社会保障缴费
0.5
0.5

30113
住房公积金
10.2
10.2

30199
其他工资福利支出
9.4
9.4

302
商品和服务支出
8.0

8.0
30201
办公费
1.2

1.2
30206
电费
1.0

1.0
30207
邮电费
1.0

1.0
30216
培训费
1.3

1.3
30228
工会经费
1.0

1.0
30229
福利费
1.3

1.3
30299
其他商品和服务支出
1.2

1.2
303
对个人和家庭的补助
2.2
2.2

30302
退休费
1.5
1.5

30305
生活补助

30307
医疗费补助　
0.6
0.6

合 计
141.3
133.3
8.0

单位公开表7
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出

合 计

注：淮南市自然资源和规划局大通分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

淮南市自然资源和规划局大通分局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出

合计

注：淮南市自然资源和规划局大通分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年项目支出表
单位：万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政专户管理资金
单位
资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
特定目标类
乡镇自然资源和规划所业务费
淮南市自然资源和规划局大通分局
30.0　
30.0　

合 计

30.0　
30.0　

部门（单位）公开表10
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府采购支出表
单位：万元
项目名称
政府采购品目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金

　合计

注：淮南市自然资源和规划局大通分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年政府购买服务支出表
单位：万元
项目名称
一级目录名称
二级目录名称
三级目录名称
政府购买服务内容
购买数量
购买金额

合计

注：淮南市自然资源和规划局大通分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市自然资源和规划局大通分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收支总预算171.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出14.3万元、卫生健康支出6.4万元、自然资源海洋气象等支出132.9万元、住房保障支出17.7万元。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年收入预算171.3万元，全部是本年收入。
（一）本年收入171.3万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加20.9万元，增长13.9%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。
（二）上年结转结余0万元，无上年结转结余。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年支出预算171.3万元，比2021年预算增加20.9万元，增长13.9%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。其中，基本支出141.3万元，占82.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30.0万元，占17.5%，主要用于保障水电费及完成业务工作任务等支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年财政拨款收支预算171.3万元。收入全部一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.3万元，占8.3%；卫生健康支出6.4万元，占3.7%；自然资源海洋气象等支出132.9万元，占77.7%；住房保障支出17.7万元，占10.3%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算支出171.3万元，比2021年预算增加20.9万元，增长13.9%，主要原因是人员正常增资调资所致。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出14.3万元，占8.3%；卫生健康支出6.4万元，占3.7%；自然资源海洋气象等支出132.9万元，占77.7%；住房保障支出17.7万元，占10.3%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.7万元，比2021年预算增加0.5万元，增长250%，增长原因主要是标准调整所致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.6万元，比2021年预算增加0.3万元，增长2.3%，增长原因主要是人员正常增资调资，调整缴费基数所致。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算6.4万元，比2021年预算增加1.0万元，增长18.5%，增长原因主要是人员正常增资调资，调整缴费基数所致。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算102.9万元，比2021年预算增加11.4万元，增长12.5%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算30.00万元，与2021年预算相同。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.2万元，比2021年预算增加0.2万元，增长2.0%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.5万元，比2021年预算增加7.5万元，增长100%，增长原因主要是该项目为新增项目。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年一般公共预算基本支出141.3万元，其中，人员经费133.3万元，公用经费8.0万元。
（一）人员经费133.3万元，主要包括:基本工资51.2万元、津贴补贴5.9万元、奖金0.3万元、绩效工资34.0万元、机关事业单位基本养老保险费13.6万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金10.2万元、其他工资福利支出9.4万元、退休费1.5万元、医疗费补助0.6万元。
（二）公用经费8.0万元，主要包括：办公费1.2万元、电费1.0万元、邮电费1.0万元、培训费1.3万元、工会经费1.0万元、福利费1.3万元、其他商品服务支出1.2万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年预算共安排项目支出30.0万元，比2021年预算相同。全部为本年财政拨款安排30.0万元（均为一般公共预算拨款安排），无财政拨款结转结余、财政专户管理资金和单位资金安排。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年机关运行经费财政拨款预算8.0万元，比2021年预算增加0.1万元，增长1.3%，增长主要原因是工会经费标准调整增加。
（二）政府采购情况。
淮南市自然资源和规划局大通分局2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市自然资源和规划局大通分局已实行公务用车改革，无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市自然资源和规划局大通分局未安排年度绩效目标考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出：反映自然资源和规划部门用于日常业务、自然资源和规划专项业务方面的支出。
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