仓库盘点作业指导书.doc

PET厂仓库盘点作业指导书文件编号制定部门外加工厂仓务部版本/修订：A/0页 码第4页，共4页1.0 目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.0 执行人员 品检员3.0 工作程序3.1 每天早班开工第一时间按照GMP要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2 感官检查待生产用的罐、盖等材料是否符合品质和卫生要求。3.3 按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4 按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5 按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6 执行HACCP计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7 生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8 生产部或品检员在产品制造过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板，并及时向主管反映跟进。问题处理后由归口的品检员将样板保留。3.9 产品检查过程中发现不合格产品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。3.10 当值的品检员必须按照工作要求及时完成相应的检查、检测表或报告。3.11 生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况，发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离GMP、SSOP的情况立及向当值管理员反映，及时处理。3.12 定期完成GMP个人卫生检查及生产线卫生安全检查。3.13 交接班时，各品检员要把生产线的异常情况（含人员、机械、物料、环景、方法等）作详细的交接，若交接未完成则当班人员不许下班。广东加多宝 饮料食品有限公司制程品检员作业指引文件编号JDB/WI-QC011制定部门品检部版本/修订：A/0生效日期：页 码 第 2 页，共 2 页3.14 当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况，总结经验与教训，以期推进持续改进。4.0适用表格4.1信息反馈单 JDB/RE-QC011-1A-1/14.2制程工序查验记录 JDB/RE-QC011-2A-1/14.3产品检验流程单JDB/RE-QC011-3A-1/14.4仪器检定校正记录JDB/RE-QC011-4A-1/11.0 目的 确立盘点流程，验证账载存货，确认仓库作业绩效，排除财产流失风险，保护公司财产安全。2.0 适用范围适用于PET外加工厂原材料、成品及固定资产存货的盘点作业。3.0 术语 （无）4.0 职责4.1 仓务部：对本部门参加盘点的人员做出安排，做好各项盘点准备工作，处理盘点过程中的有关事项，回答监盘人员的询问，解释盘点差异的原因，并对盘点结果进行汇总、分析，对差异责任人，进行相应的处理，并提报相应结果和解决方案，待上级领导审批后实施。4.2 财务部：负责监盘和盘点工作（仓务部自行组织的每日、每月盘点可由仓务部制订盘点计划），作出盘点安排，制订盘点程序，监督现场盘点工作，复核盘点结果，并协助仓库编报盘点差异分析，对改善存货管理提出合理化建议。4.3 相关部门：协助和配合盘点工作。5.0 盘点作业流程图（见附表1）6.0 内容及要求 6.1仓库所有人员有责任和义务对公司存货进行管理、保护，对仓库运作过程中所产生的存货损坏、遗失负有不可推卸的直接管理责任。在仓库运作过程中，为维护公司存货的数量与质量、确保公司存货避免不必要的损失，仓库所有人员必须对所有存货进行管理、控制、监督和盘点验证等工作。 6.2仓务部每日最少对存货进行一次盘点，每月对在库所有物料进行全盘； 6.3年中和年终，公司对所有存货进行大盘点； 6.4 每月根据财务部规定的盘点时间进行盘点； 6.5 盘点前的准备工作 6.5.1月度盘点前，仓库准备出相关的盘点计划文件，注明截止时间、盘点时间、盘点人、责任范围、盘点方式、盘点内容等，并通知相关部门。对于年终的大盘点，则由财务部负责安排，并在盘点二个星期前做出具体计划，相关部门对盘点工作进行落实。6.5.2仓库于盘点开始前一天将存货摆放整齐，贴好盘点标签，停止物料流动，准备好各项盘点资料。暂存或已报废的物料因其它原因没有及时报废而寄存于仓库的，必须存放于指定的区域，并标识清楚；外单位或其它部门寄存于本仓库的物料，必须单独摆放，并贴上相应的标识注明。6.5.3 月度盘点前，由财务部通知相关部门盘点期间杜绝物品进出，使盘点工作能顺利进行。6.5.4 盘点前一天，仓库完成本日存货的收发货后，仓库人员把存货名称、初盘数量、单位、存放区域等内容写入盘点标签，签名后贴在对应的存货上，仓库根据存货的存放位置绘制“盘点区位表”作为盘点指示图；并通知相关部门盘点期间各仓库将会暂时停止收发货作业，各部门需在盘点前领出所用之物料或产品。 6.6盘点内容6.6.1 存货数量是否账实相符； 6.6.2 原材料是否按规划分区、分类存放、叠放是否规范、整齐、安全； 6.6.3 物料标识是否完整正确、符合要求； 6.6.4 仓库账目的设置是否齐全、正确、规范，原始单据是否保存完好。 6.6.5 物料进出库是否按公司规定相应流程执行。 6.7 盘点要求6.7.1 原材料盘点要求 6.7.1.1每日盘点：当天仓管员下班前需对当天所有库存原材料进行全面盘点，并把实盘结果记录在“盘点区位表”上，同时按厂家和规格进行汇总合计，填写在原料仓盘点报表上，将盘点记录与账面数进行核对，核对无误后签名并交仓库主管审核（即日清）。如发现问题，须立即查找原因并向上一级汇报情况。 6.7.1.2每月盘点：月末在财务配合与监督下对库存所有原材料进行全面盘点，盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签，三方对盘点结果确认无误后在盘点报表上签名，如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作；6.7.2 成品盘点要求 6.7.2.1 每日盘点：当天仓管员下班前需对当天所有库存产品进行全面盘点，并把实盘结果记录在“盘点区位表”上，同时按批次进行汇总合计，将盘点记录与账面数进行核对，核对无误后在盘点表上签名并交仓库主管审核（即日清）。如发现问题，须立即查找原因并向上一级汇报情况。 6.7.2.2 每月盘点：月末在财务的配合与监督下对库存所有产品进行全面盘点，盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签”，三方对盘点结果确认无误后在成品仓盘点报表上签名，如发现有问题，三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。6.7.3 备品盘点要求6.7.3.1年中或年终在财务的配合与监督下对所有固定资产进行全面盘点，三方对盘点结果确认无误后在备品仓盘点报表上签名，如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。6.8 盘点归档：仓库必须对所有盘点记录和表单进行统一归档保存，不得遗失。月末盘点表还需向财务交一份备案。6.9 盘点差异分析之处理6.9.1 初盘时发现差异，应及时找出差异原因，并及时处理；复盘数量有修改时，应当场重新盘点一次并由初盘人、复盘人于盘点表上修改处签名确认，以新盘数为准。6.9.2 财务部复盘发现差异，应会同仓库分析差异原因，追查相关人员责任，提供解决办法。 6.10 帐目处理：仓库依照已有财务及相关审核人签名的原材料盘点报表或成品盘点报表及时调整帐目。 7.0 相关文件（无） 8.0 质量记录表单 8.1 原料仓盘点报表 8.2 成品仓盘点报表 8.3 备品盘点报表附表1编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期