医疗养老综合服务体系商业计划书.doc

医养结合综合体商业计划书（概要） 第一章 企业概况一、概述1、项目名称：医养结合综合体2、承办单位：3、法人代表：4、企业性质：XXX医养投资管理有限责任公司5、建设地址：二、市场目标借助李克强总理大力发展公共医疗领域PPP模式（即PublicPrivatePartnership）的契机，结合自身医疗大数据经验，参与城市公共医疗服务信息化商业建设。依托江苏省老年学学会肿瘤康复专委会专家力量，联手开发区政府，成立合资运营公司，以肿瘤康复医院、智慧养老社区、智能穿戴式设备生产为建设重点，三者紧密结合。投资公司打造的养老综合体由养老院、医院、购物、体检中心、食品基地、酒店、学校、公园、公寓等各类功能复合、相互作用、互为价值链的高度集约的养老养生为主题的街区建筑群体，同时引进台湾盖德智慧养老平台，与其合作研发，建立国际领先的、适合中国特色社会主义国情的智慧平台，并建立安心天使系列智能腕表生产工厂，通过线上线下将结合的方式，对养老院进行托管运营，并且建设区域康复护理服务中心，对护理人员进行培训和派遣，同时挖掘自身潜力，整合现有资源，将肿瘤康复医院，医养照护中心，流动门诊、老人餐饮物流配送中心、洗涤维修中心、社区居家养老服务站等功能于一体，依托智慧养老呼叫调度平台进行整合处理，以盖德系列智能腕表为手段，以“10分钟”路程为服务半径，以机构、社区、家庭为导向，形成“信息应用服务商+通信运营商+终端商+养老机构+医疗机构+政府+老人及子女”的养老生态链，既能够让服务运营商公平竞争，又能有效的对养老机构进行管理，为老年人提供专业、高效的各项养老服务，形成养老长效机制，构筑“没有围墙的养老院”，打造城市“十分钟养老服务圈”。充分利用互联网、云计算、物联网、大数据等先进技术手段，结合“互联网+”运营理念，实施基于医养护结合服务模式的三级医养结合连续照护平台体系研究与示范第二章 项目开发（摘要）XXXX医养投资管理有限公司拟将以三期发展模式，筹集资金运营发展，力争5年后成长为一个拥有200张床位的肿瘤康复医院、800张床位康复护养院、东南西北4个物流配送及老人餐饮加工基地、100个居家养老服务站、25辆医疗巡诊和35辆社区便民配送车队伍、日平均解决7000人次的老年医疗养老服务的龙头企业并上市。医养综合服务体系的建设内容（摘要）一、专科医疗和机构养老的整合体系 二、居家养老和便民配送整合体系三、贫困互助养老和信托自助养老的整合体系第三章 SWOT分析（摘要）S-优势1、有明确的目标消费群体2、熟悉目标消费群体的需求和偏好3、各种服务项目均迎合目标消费群体的多样化需求4、有优秀的管理团队和灵活的服务模式W-劣势1、企业的品牌和知名度不够响亮2、资本壁垒（项目资本投入比较大3、老年人的消费市场还处在叫好不叫座的状态O-机会1、规模化、产业化为老服务体系在北京尚属空缺2、专业性强、技术难度高、行业跨度大，一般的小型企业无力竞争3、政策导向看好、扶持力度渐大，与各级政府之间的关系处理较融洽T-威胁1、行业服务人员的素质低、流动性强，品牌的创立周期慢2、经营成本高，覆盖范围广，运营监管难度较大，3、其他实力竞争者的进入第四章 需求分析一、 XX市人口老龄化的基本特点是：1.江苏省徐州市老龄化率已高达17%，60周岁以上的老年人口达到173.53万，养老需求突出，。2.老年人口高龄化趋势明显，在全国居于领先地位，60岁以上的老年人中80岁及以上的高龄人口比重不断提高。3.家庭规模小型化，受上世纪70年代起“只生一个孩子”计划生育国策影响，一个孩子照顾四位老人的“421”家庭人口结构模式迅速增长，使得空巢老人不断增多。二、xx市人口健康状况老年人是疾病的高发人群，据卫生部统计，60岁以上的老年人的慢病率是人群患病率的3.2倍，伤残率是全部人口伤残率的3.6倍，60岁以上老年人余寿中有2/3的时间处于带病生存，需要不同程度的照料，80岁以上的老年人约有一半人患有3种以上慢性疾病。XX市老年人中慢性病患病率和死亡率上升的问题非常突出，慢性病患病率高达71.4%，比全国平均水平高出19.6%，同时患有2种或2种以上疾病的占42%；心里健康水平下降，21.7%老年人有程度不同的抑郁症状，女性更甚，约达27%。由心脑血管疾病，恶性肿瘤，呼吸道疾病等慢性疾病引起的居民死亡占总死因比例已达82.6%。鉴于老年群体生活方式、饮食习惯、行为习惯、健康状况等大部分都需要通过被动改善，因此，构建一所集流动门诊、肿瘤专科、慢病护养、家庭康复、居家养老、便民配送等六为一体的大型医养综合体系迫在眉睫。三、XX市老年人医疗、养老等服务现状分析 北京市目前有18家老年病医院，床位200张以上的仅3家，其医疗服务水平看，业务开展仍然与综合医院雷同，不能完全满足老年人多元化的医养需求；现有养老机构436家，实际开展床位72000张，按照十二五发展规划的每百人拥有2.9张床位计算，养老床位严重不足。由于老年人群对医疗、护理等依赖性大，近年来，许多医院已经认识到老年病人的特殊性，纷纷成立了综合科或老年病房，但是老年医疗市场缺乏管理和行业标准，呈现无序发展，各医疗机构、养老机构、居家服务机构、家庭康复机构之间都存在着为谋求自己的利益和生存各自为战，其最终结果是造成了宝贵的资源极大的浪费和行业形象大打折扣。四、竞争优势评估就目前来说中国市场上的针对老年人开展的系统化、产业化服务的机构基本上为零，因而，市场空间十分广阔，存在的潜在竞争对手主要是养老院以及小部分规模很小的老年人服务中心。就目前中国的养老福利制度而言，规模比较大的养老机构大多是政府投资兴办的，民办养老机构所占比例很小，规模不大，个别民办特大规模养老机构都存在着直接或间接的圈地或圈钱，其目标不在于占领市场份额，因此，远远不能满足现在老年人日益增长的多样化需求，而且养老机构整体服务水平有待提高。人员素质与服务的标准不相适应。比如，养老院中的管理人员及服务人员，管理普遍是经验式、粗放的管理，人员配备不尽合理，年龄较大，文化素质较差。另一方面，工作人员普遍技能较差，缺乏必要的医护、照料的职业技能。因此，面对如此巨大的银色市场，我们需要开创先例，需要XXX这样一个能为老年人提供专业的医疗养老综合服务的产业体系。第六章 管理及人员配置（摘要）一、发展战略 二、 组织结构和管理模式1、 组织结构监事会董事会董事长运营管理中心机构养老院长市场拓展经理财务科科长肿瘤康复医院院长居家养老院长 第七章、市场营销中长期规划指标养老业务及配套服务备 注20162018年20182020年20202022年目标市场1、完成肿瘤康复医院和老年护养院的融资建设，且入住率达10%；2、完成10个居家养老旗舰店的装修改造和试运行，吸纳会员5千人 1、加大宣传力度，吸纳有需求的老人入住机构，完成入住率70%，会员人数5万；2、完成居家养老服站招商加盟70个站点和上市前准备工作；进军周边等老人人口密集城市，并完成上市，再图扩展 业务种类基础建设、基础诊疗、机构养老、推销居家养老会员卡、智能腕表居家养老会员卡、家庭医生会员卡、老年健康检测增值业务、智能腕表在以上业务的基础上增售系列老年用品目标客户不能自理老人、半自理老人、能自理老人等具有一定经济承担能力的1、本身有需求的本市老年人群2、子女或亲友过节孝敬馈赠人群以上两类目标客户的综合市场区域徐州徐州市区及县区淮海经济区第八章 财务分析（摘要）20162020年财务预算：（摘要）1、2016-2020年主营业务收入预算统计 单位：万元2016-2020年主营业务收入预算 20142015201620172018备注专科医院门诊6241560249631203588专科医院病房396990158419802277老年康复中心604.815122419.230243477.6老年痴呆中心259.26481036.812961490.4临终关怀中心172.8432691.2864993.6居家养老服务卡6481620259232403726生活用品配送1440432086401296014580流动医疗门诊375937.5150018752156合 计4519.812019.520959.22835932288.62、2014-2018年费用预算项 目2014-2018年费用预算（万元）20142015201620172018一人员工资、福利等支出1461.62983.24658.45829.66402二药品、耗材成本支出265.2456106013261525三生活用品配送成本支出 108032406480972010935四水、电、暖、物业支出148.5222.7297371371五行政办公、接待、通讯费用61.6154246308354六设备、车辆、折旧维修支出369386408408408七交通、燃油、差旅补助支出3366100120120八媒体宣传广告费支出800900100011001200 其 他/合 计3985.98174.914016.418949.621082第九章 风险与规避（略）QM1DgInDPpjTy07ttVx;Jc;lJJKg9JXDFpuRTVWuQxY:xzAzTiWOCYtE1Eezoi=S:ARX_1cI03GukDZmYniJh3q3wGswk:3RI|n3Htp2LpqbwOccOUhCnvrxo1?v35zf_A17NnfnjdjNYn0D71MalpkRmhUBms|Gw0slxDVzO1u0am7Fi:a=rxP6E5h:=xAOyXokeTqZLh7rQp=lXGiJGiMqldlIq1WLMlqc3ZVKt18BnQWc1RtvCDYnFql8n6tPFW;W1ONBhuXQfY5VZyuf1exBAxFYjRm;mw|8aRG3xye2JiJ6KU7kvHz1nc1rXAOaeVQNCwt96X1|pdc|RFdh9lLKWbaqLH2_Jo;X8Lw9wRdyQdWo0mrzX:Nk0;F_995;QEHs;RFy2qlxc;|on6N7SaL_yYzBCA=vWVGKRO5m?G36verGShFeDRzOgh5BdZdV59oihJtN?zkIjbXMkN3yeyy=NqRAo?9bTM:BCIiH2HkQXN50SqF0hPB0xAyHnLqLb9wHLVylhdp716rTs1|WiCk106Pi3lDkT?80e|nUPRnvl_u72UWkhpy1MdAR=zMkpSj?5Q1B16YTIQz;h9ZWP27JmaQ16dfWt2iG2:rvaQ2MD_VD;af:JrrSFYWbXRMtrBMcbS=C11?:6PNsUSG:RgQpQugVjJwib10JOFmWh:89BcYAZY3xCuleWlP4CKMb?RL2zuh?NZ|Oio9DbqswWtsm7X?kyr|PL3rI?mrbfc9ah4hpdMQdBppM2|DFE=ON9kXC8VQE;eMLH2yJAxaHF