物品入库管理规定.doc

哈尔滨永利低压电器有限公司原材料、半成品、产成品入库管理规定

一、目的：
为了规范原材料、半成品、产成品入库操作流程，明确公司各部门的工作职责，使原材料、半成品、产成品快速入库，建立有效的风险防范机制，特制定此流程。
二、流程图：
产成品入库流程
订单产品完工（生产车间）
质检员检验
（质检签字）
仓管验收入库，开具入库单（仓管签字）
合格
不合格
退回返工

原材料入库流程

供应商发货单

仓管清点货物数量，部门主管签字并确认收货
(责任人仓管，部门主管监督)

根据发货单开具五联入库单
(仓管签字)

根据入库单登记账本
(仓管)

三、操作流程： 
  1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。  
  2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。  
  3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。  
  4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。  
  5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。   
  6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。  
  7 技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。  
  8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。  
  9 入库物料需要摆放至指定储位。

四、附表：
ZJ-7.5.1-04
工程制造安装材料入库单
NO：
工程号

工程项目名称

入库时间

接收人

元件明细：
序号
材料名称
型号规格
额定极限短路分断能力(KA)
数量
单位
执行标准
及技术要求
供应商
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

编制：
日期：
备注：入库单一式三联，经办人，库房，财务部
五、附表：

成品入库单

生产车间：

序号
产品名称
规格
数量
完成时间
检验员
入库时间
入账编号
入库人

备注：成品入库单一式三份；成品库存根；财务部；生产车间

六、 附表：

半成品入库单

生产车间：

序号
产品名称
规格
数量
完成时间
检验员
入库时间
入账编号
入库人

备注：半成品入库单一式三份；半成品库存根；财务部；生产车间