公司发展战略规划方案.doc

发展战略规划书
（规划时限：-）

编制时间：12月
实行时间：01月

目 录
一、 战略总则………………………………………
（一）规划编制背景……………………………
（二）规划编制原则……………………………
（三）规划时限…………………………………
二、 战略分析………………………………………
（一）公司经营环境分析……………………
（二）客户分析…………………………………
（三）供应商分析………………………………
（四）公司现状分析……………………………
三、 总体战略规划…………………………………
（一）总体思路…………………………………
（二）发展目的…………………………………
（三）规划布局…………………………………
四、 战略实行………………………………………
（一）经营管理战略……………………………
（二）品牌营销战略……………………………
（三）人力资源战略……………………………
（四）财务管理战略……………………………
（五）公司文化战略……………………………
五、　保障办法………………………………………
前言
四川金蓉齿轮有限公司秉承中华人民共和国梦·金蓉梦构想，紧扣仁寿县委、县政府“县城牵引、四区支撑、十极突破、全域发展”思路，突出视高管委会“以工为主、统筹城乡”强工发展战略，立足公司发展、为国贡献为己任，倾其所能积极投身天府新区仁寿视高工业园区建设。
【战略目的】
销售目的：公司三年内将抓住市场机遇，通过迅速发展经营，实现多元化经营，达到年销售额迅速增长，实现年产值3亿。
拓展目的： 五年时间实现上市，到，公司产值达5亿。
模式目的： 核心业务领域和核心经营战略模式，将来1-2年核心业务领域将从专业生产汽车螺旋伞齿轮延伸至汽车差减总成、汽车后桥总成整套零部件配套产销。依照公司战略发展需要，公司将持续打造核心竞争力，打造适合公司发展＂SKL＂核心经营战略模式，即基于专业化研发制造、服务管理流程植入模式。该模式有效整合公司战略、发展规划、公司文化、品牌、产品、营销、管理体制、投资发展等核心领域。
现根据我司—五年发展战略规划，结合行业及公
司当前发展趋势特做如下分析并明的确施办法。

一、 战略总则
（一）规划编制背景
四川金蓉齿轮有限责任公司成立于，位于仁寿县天府新区视高工业开发区，占地150亩，一期工程投入1.2亿元。既有专业管理团队、技术人才及员工200余人。现公司拥有40余条生产线，年产量60万套。公司重要经营项目：
1、研发、制造各类高强度、低噪音汽车后桥螺旋伞齿轮。产品系列涉及：微车系列、中轻卡系列、重卡系列、客车系列、工程及特种车系、钻井设备及非标齿轮等。
2、通过引进国外先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备：如车床、钻床、铣打机等专机设备制造及销售，同步对国内外弧齿机、研齿机等设备进行数控化改造和各类机床对外专业大修服务。通过短短几年洗礼，公司被列入眉山市百强重点工业公司之一。
公司于1月确立了公司发展大纲，并对组织架构作了相应调节，标志着公司在规范化发展道路上迈出了重要一步，并为做大公司规模、提高经济效益，实现战略化经营格局奠定了基本。
（二）规划编制原则
“金蓉人”“中华人民共和国梦”=“齿轮梦”――建中华人民共和国弧齿基地。以打造国际一流弧齿品牌，狠抓规范化管理为指引思想，以合伙共赢为指引原则，坚持以市场为导向，积极拓展目的市场，稳定市场占有率，形成品牌输出、高附加值产品研发、产品制造、产品销售、生产设备制造、售后服务（信息反馈）“六位一体”经营格局。通过不断创新和完善，提高员工素质，增强员工和客户满意度，在业内树立良好口碑和品牌价值，增进公司持续、稳定、迅速、健康发展。
（三）规划时限
五年规划（—）
二、 战略分析
（一）公司经营环境分析
１、 行业环境分析
（１） 行业定义
依照中华人民共和国国家记录局制定《国民经济行业分类与代码》，汽车零部件及配件制造业是指机动车辆及其车身各种零配件制造。经国家记录局行业分类调节后，重要涉及：
汽车部件------离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、先后悬挂弹簧总成等；
汽车零件-----缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。
（２） 行业生命周期
行业生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。通过度析－4月行业生命周期图，发现近年来越来越多公司进入，行业销售额逐年增长，平均年增长率达到28.25%，利润率在此前，维持约为5%左右，后来有所上升，近三年维持在7%左右。现阶段汽车零件及配件制造业正处在成长期。
（３） 行业前景
消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。到汽
车零部件及配件产品销售将保持稳健增长势头。
据国家记录局数据记录显示：—汽车零部件工业总产值及增长率预测，—间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，达到5亿元，比1365亿元增长了14倍。预测，将来5年，该行业工业总产值继续增长，年增长率维持在30%左右。
-间，汽车零部件及配件消费市场状况良好。当前国内汽车零部件出口构造开始从重要出口售后市场向售后、配套市场并存方向转型，因而，将来5到，汽车零部件行业仍是国内有前景行业之必将保持较高增长速度。
２、 市场环境
（１） 国内市场
微车系潜力无限-----，微车基本保持匀速增长，年均增长12%左右。微车已经成为汽车行业中增长速度最快车种之一，成为汽车生产和消费市场重要拉动力量和生力军。随国家产业政策勉励和市场竞争作用下，具备无限发展潜力。　当前全球三大汽车公司：通用、福特、丰田通过控股和合资经经营方式，进入国内微型车行业，加快了国际化进程。当前微车有十余种产品品牌，由南到北（十大集团：一汽、上汽、东风、长安、广汽、奇瑞、华晨等）。
（２） 需求分析
国家记录局数据显示，传动齿轮作为汽配产品市场需求量不可低估。汽配产品采购商需求排名前五个地区：山东、广东、江苏、上海、北京，分别占比21.6495%、17.5258%、12.3711%、10.3093%、9.2784%山东省各类采购产品中，全车件、传动齿轮最为可观，分别占比22.5806%、16.1290%。
（３） 成都本地市场
成都经济技术开发区汽车产业制造基地，成都经济开发区预测将实现整车制造10万辆，产值240亿元，其中新能源汽车产值5000万元，汽车贸易额200亿元。到，实现整车制造120万辆，产值亿元，其中新能源汽车25万辆，产值400亿元；零部件本地配套率60% ，本地市场不可小觑 。
（４） 出口市场――潜力巨大
201２—国内汽车零部件出口金额及增长率预测： 201２年国内汽车零部件出口金额约为318亿美元，和零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。
发展前景预测据预测，将来5到间，中华人民共和国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上产值，世界上发展中华人民共和国家汽车市场不断扩张也给汽车零部件产业增长带来契机。
国家产业政策也倾向于发展汽车零部件市场，《“十二五”汽车零部件产业规划》指出：要加快实现先进自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中核心零部件自主化。当前国内汽车零部件出口构造开始从重要出口售后市场向售后、配套市场并存方向转型，因而，将来5到出口零部件产值也将不不大于1到2倍。
（二）客户分析
１、主机配套战略合伙商
均系国内大中型上市公司，实力雄厚---中联重科、曙光车桥、福田汽长安汽车、力帆、红塔、一汽青特、二汽、江淮汽车、联合重卡。
２、配套东风小康
12月成功开发东风小康产品，并于3月正式签约东风小康，成为其整车后桥零部件配套商，为公司开拓微车系市场奠定了基本。
３、为五菱研发新产品
6月被柳州五菱选为零部件配套商后选公司，以研发新产品作为进入柳州五菱配套体系敲门砖。当前新产品尚在开发中，预测8月底，新产品试制成果揭晓，如果试制成功，咱们又向柳州五菱跨进了一大步，年终有望进入其配套体系。
４、配件市场合伙方
成都地区汽配城、零部件零售商。
（三） 供应商分析
１、原材料供应商：攀长钢公司，保证产品原材料高质，也是产成品质量保障基本。
（四） 公司现状分析
１、 公司内部环境
（１） 生产技术
技术成熟――通过近年来技术引进，不断摸索总结，生产技术已达到国际先进水平。
工艺设备先进――公司引进国外先进数控弧齿机床，现拥有美国格里森与俄罗斯各种型号铣齿设备、全自动电脑控制持续淬火炉、多用炉、压淬机、数控研齿机及磨齿机等上百台设备。通过引进国外先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备。
产品质量――公司已通过IS0/TS 16949质量体系认证，并严格执行有关原则，保证产品一致性和稳定性。
生产规模――40余条生产线，年产能60万/套。
生产水平――新生产线、设备增长，生产水平将进一步提高，实现年产能100万/套。
（２） 市场营销
产品形象好---客户忠诚度高。自进入市场以来，注重产品质量和销后服务。
销售人员素质高---知识层次高，销售经验丰富，管理水平高，市场运作能力强。
外贸出口起步期---通过参加国际法兰克福汽配展和郑州全国汽车零配件展会，大力宣传公司品牌，获得了外贸出口第一笔订单，让金蓉齿轮走出国门，走向国际。
新产品开发----拥有专业开发人才，并建立了开发小组；新产品开发反映迅速、开发成功率达100%。
（３） 人力资源
组织架构----当前采用职能制组织构造，可以发挥职能专业特点，当前正在以生产为核心，根据职能系统为支撑，管理架构模式，使各职能部门有效运营。
人员构造----公司当前在职人员200人，其中高档专业技术团队人数高达10余人。
专业团队---当前营销团队共8人，为适应战略规划规定，当前正在组建一支卓越销售团队，加强对营销人才吸纳、培养和建设、进一步提高员工综合素质。
注重培训---吸取先进管理经验从而不断提高公司各职能部门管理能力；公司注重员工素质培养和定期组织班组长以上干部进行培训（专业知识、操作技能、ISO体系、管理能力提高、团队建设、拓展等培训）。
员工忠诚度高---“我靠金蓉生存，金蓉靠我发展，我为金蓉竭力，金蓉为我谋利。”已成为员工常谈。
（４） 财务资源
新项目投资---预测投资1亿，重要资金来源：自有资金和银行融资。
（５） 物资资源
公司当前占地160亩---土地手续未办理完全：由于1期进入园区购买土地，有关部门未完善土地产权手续，因而导致公司2期发展规划无法贯彻。（望政府有关部门予以支持，协助完善手续，助公司加快2期建设）。
（６） 其他
管理水平----内部管理逐渐规范化、制度化。
良好关系网----公司内部关系和谐，上下同心合力，外部关系顺畅，四周八方助我发展。
2、公司优势
（１）产业后劲大
（２）市场潜力大
（３）发展模式佳
“校企合伙”校办工厂合伙加工零配件，即解决公司人力资源问题，又解决了技校生实习就业问题，减少了产品生产成本，成为公司核心竞争力。
定向培训模式，保证一线生产员工专业操作技能，为产品质量提供了强有力保证；延伸产业发展形成配套产业链。
（４）产品具备自主研发优势。
(5) 生产设备自造
3、面临挑战
（１）打造高附加值新产品需要时间。
（２） 公司由单一产业过渡到配套延伸产业经营模式确立。
4、机遇
（１）国际汽车产业重构---第四次产业转移：世界汽车制造中心、运营中心、研发中心都将重新布局，亚太市场增速。
（２）全国汽车产业调节---国内处在承办转移迅速阶段，汽车产销大国，以增长为主刚性消费。整车行业繁华刺激零部件需求---汽车后市场需求强烈。
（３）四川产业发展战略---制造中心转移：西部汽车市场崛起带来全国汽车制造业布局调节，从而带动汽车零部件制造业高速发展。西部大开发新十年规划：装备制造业是将来西部重点发展中六大特色产业之一。
（４）成都市发展战略---《四川省工业“7+3”产业发展规划（-）》；“7+3”产业发展战略：汽车制造（3产业之一），汽车产业布局目的：“一带、一基地、六园区”。
三、 总体战略规划
（一）总体思路
抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，以产业政策为指引，坚持市场为导向，优化产品构造，延伸产业链，实现跨越式发展”指引思想。公司3-5年内将发展为以生产销售汽车后桥为主，减速器、螺旋伞齿轮为辅产品构造模式。为后桥总成装配所需零部件提供自给自足保障，从而实现年产能100万套规模。形成配套产业链，打造公司核心竞争力。
（二） 发展目的
１、 公司发展战略
总体战略----（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；
同业竞争差别化；产业构造多元化；资本运营集团化；公司管理现
代化。
品牌战略------品牌建设将实行“双品牌”或“子品牌”战略，要使“金叶”品牌在汽车零部件制造业成为行业一流品牌。在已成功申请“金叶”品牌为“四川省知名商标”，筹划申请成为“中华人民共和国驰名商标”。
总体发展目的――螺旋伞齿轮年产100万套、汽车后桥总成年产100万根。销售收入目的：齿轮年收入2亿；后桥年收入10亿。
（３） 公司将来3-5年发展战略目的规划
（１）由于公司现今正处在高速发展期，筹划在将来1-3年内，通过外部融资，扩大生产规模，新增经营项目，打造延升产业链，从简朴零部件加工、单机制造发展为成套装备制造。
（２）在将来2-5年内，筹划投资2亿元以上，公司内部通过公司全面制度化和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全营销渠道，全面整合本行业资源，3年达到公司上市各项指标规定，使公司硬件和软件资源符合上市规定，并最后推动公司上市，5年实现公司跨越式发展-----成功上市。
（４） 公司经营管理方针及战略办法
（１）经营管理方针：
高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。不断增强本公司在汽车零部件行业竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、增进公司迅速发展；巩固发展公司使命、愿景等理念基本，实现公司社会价值；使我司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。
（2）竞争战略办法布置：
螺旋伞齿轮-----整车产销市场中微车系占比较
大；重卡仅次于微系，综合有关数据报告：公司将来三年在此
板块将以发展微车系为主，重卡为辅经营思路。
公司引进生产设备、增长生产和管理人员，迅速扩大产能，改
进生产工艺，由年产品40万套/年扩大到年产100 万/套螺旋伞齿轮。实现规模化生产，减少总制导致本。通达该产业年产过百万，3年实现年值3亿。
差减速器-----差减速项目规划产能：年产10万套。9
月动工修建生产车间，预测10月投产；预测投资3000万元。
车轿公司成立（发展重点）----第一阶段（.12-.12）：
预测投资1亿元，动工修建生产、办公、专家楼、员工宿舍楼，预测6月投产。项目一期，规划产能：年产20万/根，销售额达3亿元。
第二阶段（-）：车轿公司成立前期筹办
：成立车桥总公司预测投资2亿，项目二期，规划
产能：实现年产100万/根，年销售额10亿。
（３）生产设备制造（母机研发制造）-----3-5年内各种设备专机制造（针对国内外市场）销售，实现年销量100台。
（４）实行双品牌战略――在既有“金叶”品牌外设计申请一种新
品牌，将产品细分，实行齿轮与车桥品牌战略对公司进行股份制改造，引进新战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达到发展规划目的。
（三） 规划布局

１、持续发展原有产业---提高品牌市场占有率，产品市场占有份额增长，保证内部装配零部件供应。
２、 发展延伸产业---按照公司发展目的，新建汽车后轿、差减速器生产项目，实现自产、自配、自销直线式经营模式；在厂区空置地规划其生产、办公等区域，修建生产车间、办公楼及扩建员工生活区。
３、 厂区规划平面图
三、 战略实行
（一） 品牌营销战略
１、外贸出口方略
价格优势、注重产品质量、准时效交付能力、迅速反映能力、建公司信誉。
２、产品质量
严格执行TS16949质量管理体系规定，为产品质量提供了有力保障。
３、生产技术
引进专业技术人才，学习先进生产技术，提高专业技术。
４、产品构造调节
产品构造多元化；２013—调节经营方针提出“重微车 轻重卡”发展思路。
５、品牌打造
“金叶”牌汽车盆角齿---在汽车零部件行业发展大潮中，先后依托产品创新拓市、渠道迅速反映占先机获得当前市场承认，如何通过提高品牌实现公司腾飞。公司制定了清晰品牌发展战略，提出品牌3步走战略，通过3到5年时间从行业单一产品品牌发展为整体装配汽车零部件行业卓越品牌，实现“知名商标----知名商标----驰名商标”品牌打造。在品牌战略实行层面，坚持贯彻“以质量求生存、以科技求发展”核心价值理念。
品牌宣传工作—--公司通过国内外行业展会、广告、宣传、公司网站、公益活动等方式不断传播品牌核心价值观、不断提高“金叶”品牌知名度、美誉度和忠诚度。
２、 产品营销战略
（１）营销战略
营销理念 ---以“客户满意 ”为目的，倡导公司管理以营销管理为中心，营销管理以销售为中心。公司生产、供应、研发、财务、人力资源等皆以指引、监督和服务营销为管理目的和工作出发点。而市场、品牌、售后服务、物流等皆以指引、监督和服务销售为方略根据和工作落脚点。
（２）产品及定价战略---通过逐渐导入和完善新产品开发战略，实现销售、开发、研究、储备战略体系。建立适应多元化渠道发展完善价格体系，并依托政策勉励办法，维护该体系。
（3）营销渠道战略――营销渠道战略创新体当前以渠道促品牌，以品牌拓渠道。
营销渠道
销售方式
目
配套主机商
订单式批量产销
营销主渠道、提高产品市场占有份额
零配件经销商
成品订购直销
推广品牌，提高知名度攻占零配件市场
外贸出口
研发试制批量产销
开拓国际市场，多元化营销渠道
公司自身
自产自销（零部件装配）
自给自足，减少成本，价格优势，形成核心竞争力
a) 完善产品构造调节，提高产品质量，增强市场竞争能力。
b) 公司是以生产螺旋伞齿轮为基本，积极运用参股、控股、自营、合伙等方式投资其制造及配套产业，按筹划推动延伸配套产业　进程，进一步提高公司综合竞争力：巩固既有营销渠道、积极拓展新渠道、保证材料采购供应，积极蕴酿锻造厂、车轿公司规划筹建方案。
（４）营销服务战略
不断完善服务原则化、规范化。售后服务战略分为：售前、售中、售后服务。实实在在，切实地从售前、售中到售后“以客户满意”为服务宗旨，特别是及时解决客户投诉及售后质量问题。各有关部门要制定投诉解决时限期，反映要及时迅速。定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求变化和公司为客户创造价值能力；懂得客户对既有产品满意之处和不满意之处口。
（二）人力资源战略
１、 建立强有力营销团队。
２、 校企合伙，保证人员输入。
３、 储备人才做好人才梯队建设。
４、 培养或引进一批专业管理人才与技术专才。
５、 规划员工职业生涯，让老员工在公司内部岗位合理流动。
６、 不断提高员工满意度，留住人才，创造人才。
７、 建立科学可行员工晋升通道，提高个人价值。
８、 健全公司薪酬及劳动保障体系，科学用人、育人，承担社会责任。
９、 完善组织架构，制定科学明确部门及岗位职责，实现分工合理，权责明确，高效协作。
（三）　公司文化战略
１、公司愿景：建中华人民共和国弧齿基地　创国际一流品牌　做行业领军者。
２、公司精神--思变图强，奋力拼搏，团队合伙，忠诚敬业。
（四）财务管理战略
　　　１、投资战略
投资方向在整套车轿总成销售和整体轿总成装配模式运营，合伙方投资，以较少资金控股或参股。
　　２、融资战略
公司通过股东再投资、银行贷款、员工集资、原始资本积累等方式进行融资，扩大资本积累，实现资本运营。
　　３、财务监控
财务人员从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为公司战略决策重要根据，争取以至少投入获取最大产出，努力使财务风险减少到最低水平，绝不以追求短期经济利益而牺牲长期利益。
五、 保障办法
（一）提高要素保障能力。
1、土地资源：公司购地160亩，1期工程竣工，用地面积50亩；2期生产区、生活区扩建需占100亩。（因购买土地有关手续未完善，故2期建设无法实行）
2、人力资源（见下表）。
需新增人力资源表
类 别

螺旋伞齿轮、
差减速器（人）
200
350
车轿总成（人）
30
100
研发人员（人）
16
150
共计（人）
246
500

通过对上述发展战略规划详细分析研究和抓铁有痕分步实行筹划，有视高管委会支持、协助、关怀和厚爱，一种成就中华人民共和国梦·金蓉梦伟大构想将变为现实，金蓉齿轮在不久将来一定能展示在世人面前﹗

四川金蓉齿轮有限责任公司
２０１２年１２月