电池公司质量手册样本.doc

前 言
浙江天能电池（江苏）——江苏省沭阳经济开发区天能工业园占地1000亩，总投资人民币10亿元，年产150万KVAh“纳米材料改性铅酸蓄电池”，一期工程投资人民币2亿元，建筑总面积8万平方米。
地处环境优美江苏花木之乡——沭阳，为苏、鲁、皖交界宽广苏北平原，毗连中国黄金东海岸——连云港，交通便利、市场潜力巨大：京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇，同时，东有连云港白塔埠机场，西至徐州观音机场。
浙江天能电池（江苏），是专业研制、开发、生产和销售电动车用蓄电池、国际化企业。产品销售网点遍布全国，远销欧美、东南亚和非洲。企业拥有国际优异水平八套极板、蓄电池生产流水线，企业有很强技术研发力量，拥有中高级技术人才逾百人，拥有中国外专利6项、各类科技结果数十项，其中，“纳米材料改性铅酸蓄电池”被国家科技部列入国家关键新产品，现在已含有电动摩托车、电动汽车等蓄电池，在国际同行业处于领先水平。
同时，企业含有完备检测设备系统和有初步完善经营（成本）、质量、环境、安全一体化管理体系；

单位名称：浙江天能电池（江苏）
地 址：江苏沭阳经济开发区天能路1号
邮 编：223600
电 话：
传 真：

手 册 发 布 实 施 令（兼换版说明）
我企业为了深入提升企业关键竞争能力，尤其是提升产品质量、成本综合管理水平，依据GB／T19001：　idt　ISO9001：质量管理体系标准要求、集团企业要求和法律法规要求等，本企业建立并承诺不停完善以质量管理体系为关键框架成本、质量、环境、职业安全健康一体化管理体系。同时，依据集团企业战略目标、企业实际资源配置和管理、技术情况，对原4月1日手册作较大修改，关键有：
一、市场导向模式改变：变含有完全功效企业为以OEM模式为主企业，但预留直接面对市场功效接口，方便以后不停体系完善过程中，增强市场意识；
二、质量管理控制模式改变，变集中控制为分散控制，关键在文件统计控制、用户相关过程、过程监视和测量等及其相关过程；
三、单一体系初步转化为一体化体系，变单一质量管理体系为质量、环境、成本、职业安全健康一体化管理体系。
四、编辑方法调整：依据天能集团企业历史传统和现在人文环境，在标准化前提下，在格式、术语等方面也作了初步尝试。更符合多数职员阅读习惯。
从而，本手册要求了本企业质量、经营（成本）方针，要求和说明了本企业管理体系基础步骤和要求，凡本企业文件（除文件名）和其有不一致之处均以此为准，现特给予公布。本手册于9月28日起实施。
本手册修订人：李先忠
评审部门
评审人姓 名/时 间
评审部门
评审人姓 名/时 间

浙江天能电池（江苏）
总经理：
二00七 年 月 日
管理者代表任命书
为确保企业管理体系有效运行，特任命：
1.0现任命任安福为本企业质量管理体系管理者代表，其职责以下：
a)根据GB/T19001-要求结合本企业实际,确保质量管理体系相关过程得到建立、实施和保持；
b)组织和领导质量管理体系运行,并立即将运行情况和任何改善需求向总经理汇报,以供管理评审和管理体系改善。
c)确保在整个企业内提升满足用户、总企业、法律法规和其它相关方质量意识。
d)负责和质量管理体系相关多种对外联络。
（注：在质量、成本、安全、环境保护管理体系未完全一体化前，由质量管理体系管代行使本手册其它体系管代职责。）

浙江天能电池（江苏）
总经理(署名)：
二00七年 月 日
标 题
GB/T19001—
标准条款对照
GB/T24001—
标准条款对照
序言
手册公布令
1 目录
2 范围
3 术语和定义
3.1 手册修改控制

1、1.1、1.2

4.1，4.2

1

4.1，4.4.4
4.0管理体系
4.1总要求
4.2 文件要求
4.2.2手册管理
4.2.3文件控制程序
4.2.4统计控制程序

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.4.4
4.4.5
4.5.4
5.0 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以用户为焦点
5.3管理方针
5.4管理目标和策划方案
5.4.1环境原因识别评价程序
5.4.2法律法规和其它要求控制程序
5.5职责、权限和沟通
5.5.1信息交流控制程序
5.6 管理评审

5.1
5.2
5.3
5.4.1，5.4.2

5.2，7.2.1
5.5
5.5.3
5.6

4.5.2

4.2
4.3.3
4.3.1
4.3.2
4.4.1
4.4.3
4.6
6.0 资源管理
6.1 资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.0 产品和环境保护实现
7.1 产品实现策划
7.2 和用户相关过程
7.3 设计和开发控制程序
7.4 采购控制
7.5.1 生产和服务提供控制
7.5.2 生产和服务过程确实定
7.5.3 标识和可追溯控制程序
7.5.4用户财产控制程序

6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

4.4.1
4.4.2
4.4.1
4.4
4.4.6
4.4.3，4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

标 题
GB/T19001—
标准条款对照
GB/T24001—
标准条款对照
7.5.5 产品防护控制程序
7.5.6 化学品、危险化学品控制程序
7.5.7对可施加影响相关方环境行为管理程序
7.5.8 应急准备和响应控制程序
7.6 监视和测量装置控制程序

8.0 测量、分析和改善
8.1 总则
8.2.1用户满意程度测量
8.2.2内部审核控制程序
8.2.3过程监视和测量
8.2.4产品监视和测量
8.2.5法律法规合规性评价
8.3不合格品控制程序
8.4 数据分析控制程序
8.5 改善
9附录：
9.1企业管理体系组织机构图
9.2质量管理体系过程职责分配表
9.3环境管理体系过程职责分配表
9.4 各部门管理职责
9.5 管理文件清单

7.5.5
7.5.5

7.6

8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.3
8.4
8.5

4.4.6
4.4.6
4.4.7
4.5.1、4.5.2

4.5

4.5.5
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.3、4.4.7
4.5.1、4.5.2
4.5.3、4.4.7

1适用范围（含体系模块介绍）
1.1适用系统
本手册适适用于本企业质量、环境管理一体化体系，同时，为成本、职业安全管理体系预备接口。
1.2适用用途：
1.2.1本手册适适用于本企业各过程管理体系运行和本企业外部质量、环境确保，并经过连续有效应用，满足用户及其它相关方和适用法规要求，达成其满意。
1.3覆盖产品和过程：
1.3.1质量管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、极板系列产品生产、设计/开发、交付相关部门（不含财务部、工会、党支部、团支部）及其过程；
1.3.2 环境、职业、成本健康安全管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、极板系列产品生产、设计/开发、交付包含全部部门及其过程；
1.4管理体系模块介绍：
1.4.1企业质量管理体系模块包含：文件化体系管理、组织管理、资源管理、产品制造、测量分析和改善过程四大过程，它们分别对应GB/T19001： idt ISO 9001：标准第四、五、六、七、八章，分别对应在本手册第四、五、六、七、八章节表述。
1.4.2环境、安全、成本等管理体系第一层次模块和质量管理体系总体架构相同，以质量管理体系模块为关键框架。
1.5附录
1.5.1附录1《企业管理体系相互作用图及其步骤图》；
1.5.2附录2《生产工艺步骤图》

2引用标准
2.1 GB/T19000- idt ISO 9000:《质量管理体系 基础原理和术语》
2.2 GB/T19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》
2.3 GB/T19004- idt ISO9004： 《质量管理体系 业绩改善指南》
2.4 GB／T24001－ idt ISO14001：《环境管理体系　规范及使用指南》
2.5 GB／T28001— 《职业健康安全管理体系　规范》
2.6 《中国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、集团企业成本管理体系标准及其相关要求文件；
2.7其它见外来文件清单。

3 术语和定义
本管理手册采取GB/T19001— idt ISO9001：《质量管理体系基础和术语》及GB/T24001— idt ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》。
本管理手册采取质量管理供给链为：供方——企业——用户。
3.1 术语对照
为便于通俗易懂，结合企业具体语言习惯和文化特点，故本手册部分采取非标准术语和标准术语同时应用，具体见下表于对照，现简略列出关键以下：
序号
GB/T19001— idt ISO9001：术语
企业普及了解术语
1
体系
系统
2
管理评审
企业管理系统分析评价
3
产品实现
产品制造
4
和用户相关过程
营销管理
5
供方
供给商
6
产品实现策划
生产管理系统建立
7
生产和服务提供
产品生产过程管理
8
生产提供过程确实定
生产过程能力判定和评价
9
监视和测量装置
监控、检验和试验仪器仪表
10
内部审核
企业管理系统检验
11
产品监视和测量
产品检验、化验和试验
12
纠正/预防方法
整改方法

4 管理体系
4.1总要求
4.1.1职责
a）总经理室负责管理体系总体策划；
b）各部门帮助识别过程，提供提议；
4.1.2本企业按GB/T 19001- idt ISO 9001：《质量管理体系-要求》和GB/T24001— idt ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》等标准建立、实施和保持而且连续改善管理体系。
为了实施管理体系，本企业将：
a） 识别管理体系所需要过程：高层决议管理、资源管理、产品制造管理、测量分析和改善；
b） 确定这些过程次序和相互作用；
c） 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；
d） 确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和监视；
e） 测量、监视和分析这些过程；
f） 实施必需方法，以实现对这些过程所策划结果和对这些过程连续改善。
4.1.3 体系范围包含过程具体见本手册第1章。
4.2 文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1职责
a）总经理负责同意文件结构清单；
b）管理者代表负责拟订文件结构清单；
c）各部门帮助编制。
4.2.1.2 本企业管理体系文件包含二个层次：
4.2.1.2.1 第一个层次：
a) 管理手册（包含管理方针和管理目标）；
b) GB/T 19001- idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》所要求六个文件化程序和GB/T24001— idt ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》十二个文件化程序；
4.2.1.2.2第二层次：
a） 企业为确保其过程有效策划、运作和控制所需技术、管理性文件和红头文件；
b） GB/T 19001- idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》和GB/T24001— idt ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》管理所要求统计。
4.1.2.3 本企业管理体系文件详略程度依据下列情况而定：
a） 企业规模和类型；
b） 过程复杂程度和相互作用；
c） 职员能力。
4.1.2.4本企业企管办文件媒体形式是纸张和电子文档。
4.1.2.5本企业管理体系文件结构(图1)：

管理手册 第一级文件
（包含部分程序文件）

管理程序、管理要求、
管理措施和方案、技术标准、统计
第二级文件

4.1.3 相关文件
暂无
4.2.2管理手册
4.2.2.1 职责
a）管理者代表负责组织编制管理手册；
b）企管办负责管理手册日常管理；
c）各部门帮助配合编写管理手册。
4.2.2.2依据《GB/T 19001- idt ISO 9001：质量管理体系—要求》标准等，结合本企业实际情况，管理者代表组织编制管理手册。管理手册是要求本企业质管理体系文件，包含以下内容：
a）管理体系范围，包含任何剪裁细节和合理性；
b）管理方针和目标；
c）组织结构和职责分配；
d）程序文件等相关文件引用；
e）对管理体系所包含过程和相互作用表述。
4.2.2.3管理体系范围：
见本手册第3章
4.2.2.4管理手册管理：
本管理手册是对外介绍本企业质量环境兼容管理体系，证实其符合ISO9001：和ISO 14001：标准要求；证实本企业有能力稳定地提供满足和适用法律法规要求产品；是对外作为控制各项质量环境活动依据，以取得用户信任并向用户提供达成预期质量水平产品和服务，改善组织环境行为，使用户和社会满意。
4.2.2.4.1由管理者代表组织相关部门编写，各部门评审,管理者代表审核，经总经理同意后公布、实施，是企业法规性文件。
4.2.2.4.2版本控制
管理手册》版本号以公布第“A、B、C……”版表示。同一版本管理手册分为受控和非受控两种文本，受控文本盖“受控”章，非受控文本盖“非受控”章。
4.2.2.4.3 发放
按《文件控制程序》进行。
4.2.2.4.4相关文件
附录管理体系所包含过程和相互作用关系图

文件控制程序
1目标
对文件编制、同意、发放、检验、评审、更改、收回、留用、作废和借阅等活动进行有效控制,以确保文件符合性、适用性、系统性、协调性和有效性；
2适用范围:
适适用于本企业管理体系相关全部文件控制,包含合适电子媒体形式文件控制。
3引用文件:
a）《统计控制程序》
b）《管理体系文件编写规范》
4职责
4.1 总经理负责管理手册及红头文件审批
4.2各分管责任人（管理者代表）负责管理手册审核、授权范围内程序文件及管理性文件审批。
4.3 办公室负责红头文件（不含制度类）管理（包含外来红头文件管理）、厂房等基建技术文件组织编制、发放、评审、更改、留用、作废和借阅等管理（包含对应外来管理性文件管理）和企业全部文件汇总归档；
4.4 企管办负责管理手册和程序文件、管理性文件组织编制、发放、评审、更改、留用、作废和借阅等管理（包含对应外来管理性文件管理）；
4.5 技术研发部负责产品、设备技术性文件组织编制、发放、评审、更改、留用、作废和借阅等管理（包含对应外来技术性文件管理）；
5 程序要求
5.1文件控制范围:
a) 管理手册；
b) 程序文件和管理性文件；
c) 技术性文件包含：产品标准、设计图纸、图样、技术规范（含材料相关工艺/生产消耗定额）、工艺文件、作业指导书、检验和试验文件；生产、环境保护等工程设备说明书、工程设备操作规程及技术规范（含备件备品、易损件定额）；厂房、公寓、生活设施等基础建设相关文件、图纸
d) 外部文件包含法律、法规、国家和行业标准、规程、用户提供资料、集团及集团各子企业等红头文件；
e) 红头文件：包含总经理室作出任命、决定、通知、通告、会议纪要等行政公文，但不包含管理步骤及其管理制度相关文件；
5.2文件控制内容
a)文件编写、同意和公布；
b)文件发放、借阅；
c)文件评审和更改；
d)文件归档；
e)收回和作废文件处理；
f）外来文件分发控制和有效性确定；
5.3文件编写、审核、同意、公布和评审
5.3.1管理手册
企管办组织各部门编写,经各相关职能部门责任人评审, 各分管责任人会签，由总经理同意。
5.3.2程序文件
企管办组织相关部门编写或组织编写,经各相关职能部门责任人会签, 各分管责任人（各管理者代表）按管辖范围同意。
5.3.3管理性文件
由企管办编写或组织编写、统稿、经各相关职能部门责任人会签,经分管责任人（管理者代表）同意后公布。
5.3.4技术性文件
由技术研发部编写或组织编写, 技术研发部统稿、审核,经其分管责任人（管理者代表）同意。
5.3.5红头文件：
本企业红头文件由办公室编写、统稿、经总经理同意后公布。
5.3.6统计表式：统计表式是一类特殊文件按《统计控制程序文件》控制，由文件主管部门分类控制。
5.4评审：
5.4.1本企业文件评审方法可采取会签、会议评审等方法进行；会签可采取填写文件评审单方法，也可在文件封面会签方法。通常在定稿前采取会议评审、文件评审单会签方法。文件定稿时，可采取文件封面会签方法。
5.4.2全部文件可依据实际需要进行定时和不定时评审，但最少3年应由原文件评审部门评审一次。
5. 5文件标识
5.5.1 除红头文件之外管理文件应盖“受控”印章；作废文件应盖“作废”印章,作为资料保留作废文件,还需加盖“留用”印章。
红头文件应盖有企业公章表示 “受控”；“作废”、“留用”同其它受控文件。
5.5.1文件编号：见《管理体系文件编写规范》。
5.5.2 各部门编制文件时，需由文件主管部门统一统稿，依据文件内容需要，规范文件格式； 5.5.3除外来文件外文件均按对应标准编号方法编号。
5.5.4图样编号按编制日期编次序号，合适时可制订相关编码要求并实施。
5.6文件复制、发放、借阅
5.6.1文 件 主 管 部 门 编制《文件发放（借阅）范围审批表》经文件同意人同意后,按要求范围复制发放。
5.6.2文件发放、借阅时, 发文人需填写《文件发放（借阅）记录表》, 注明文件名称、分发号、发放部门。
5.6.3企业内不得使用无受控标识文件,一经发觉就由文件管理人员收回销毁。
5.6.4当文件破损严重,影响使用时,文件使用人应到对应文件管理部门办理更换。
5. 6.5受控文件如有丢失,文件使用人应立即汇报,申请补领,补发文件应新编制分发号。
5.7文件更改
5.7.1文件更改有换页、换版两种方法，新版本公布时应收回旧版本。
5.7.2文件更改须由文件更改提出人填写《文件更改申请单》,写明更改理由、更改内容,提交原文件审批人审批。
5.7.3为有效地对文件更改实施控制, 各文件管理部门应在《文件归档清单》中立即统计文件修订状态,以预防使用失效或作废文件。
5.8文件作废、留用
5.8.1作废文件由各文件主管部门按《文件发放(收回)记录表》统计发放数量收回,加盖“作废”印章并统一销毁。
5.8.2需作资料保留作废文件,应由申请人填写《作废文件保留(销毁)清单》经原发放部门同意后,由企业各文件主管部门或技术研发部加盖“作废”“保留资料”印章后登记归档。
5.9文件归档：
文件公布后, 各文件管理部门应将已同意原件,由企业档案室（不含电子档）归档，并填写补充《文件归档清单》。
5.10外来文件控制
5.10.1外来文件发放：
直接引用各类外来文件, 由各文件管理部门按本程序发放措施发放使用。
5.10.2有效性确定：
每十二个月12月份，各文件管理部门利用网络或到相关国家、政府权威部门进行有效性确定，以预防使用无效文件，在日常工作中，各部门也可将外来文件有效性相关信息反馈各文件管理部门。
5.11 合适时，各文件主管部门依据文件特点编制具体管理措施。
6说明：本程序文件自同意之日起生效。
7附：文件管理步骤图
8相关统计
a）《文件归档清单》QR4.2.3-01
b）《文件发放(借阅)记录表》QR4.2.3-02
c）《文件更改申请表》QR4.2.3-03
d）《作废文件(保留、销毁)申请单》QR4.2.3-04
e）《文件评审单》QR4.2.3-05

记 录 控 制 程 序
1目标
对统计标识、搜集、编目、查阅、归档、保管和处理进行控制,为证实产品达成要求要求和管理体系有效运行提供客观证据。
2适用范围
适适用于本企业管理体系运行相关统计，相关管理可参考实施。
3相关文件
《文件控制程序》
4职责
4.1各文件主管部门负责统计表式编制、复制、更改、检验和评审等控制管理和统计标识、归档、借阅、保管、处理；
4.2各职能部门负责所管辖范围内统计搜集和管理，并帮助统计检验和评审；
5程序
5.1通常能证实产品符合要求要求和管理体系有效运行统计均应在控制范围内。
5.2统计表式控制：
5.2.1 统计表式编制
统计未使用之前空白表式属于文件范围,其表式设计和审定应由各部门编制，确定保管年限，并交各文件主管部门统一审核编码，录入部门《统计清单》，各文件主管部门立即将《统计清单》交企管部，汇总录入《企业统计清单》。
5.2.2标识 统计表格编码要求（见下例）
统计:QR XXXX — XX- XX

次序号（1、2级）
文件主管部门编号
对应标准条款号
统计代号
a） 也能够用统计名称作为统计标识；
c）统计表格编码在表格设计时由各文件主管部门统一确定。
5.2.3统计表单印刷、使用、填写；
5.2.3.1对使用量大、日常统计由各文件主管部门统一参考采购控制程序申请印刷；而使用量小统计可自行到各文件主管部门复印；
5.2.3.2各部门按需要填写《领料单》，到仓库领用统计表格；
5.2.3.3各部门按要求正确填写内容齐全,字迹清楚无涂改,并有统计者署名和日期，各部门应注意日常检验运行情况。
5.3统计管理
统计实施分级管理,措施以下：
a)各部门负责管辖范围内管理统计管理；
b)各职能部门定时对本部门统计进行搜集、整理、编制目录、妥善保管,做到分类清楚,查阅方便；
c)每十二个月未，各职能部门将1年保留期统计移交各文件主管部门归档统计，平时也可依据统计数量，将保留期长统计办理移交；
5.3.1贮存、检索和保护
统计贮存应符合以下要求：
a)统计应有专柜保留,便于检索；
b)应提供防火、防潮、防虫蛀、防霉变贮存环境；
c)采取其它媒体形成统计,如贮存在电子媒体上统计应注意防潮、防 压、防碰、防磁,还需保留原始统计，对贮存在电子媒体上统计每六个月进行定时复制,以免贮存内容丢失。
5.3.2统计保留：
保留期限分长久、三年、十二个月，具体见《统计清单》；保留期在统计设计时提出，经各分管责任人（各管理者代表）审批后生效。
5.3.3统计复制、借阅
a)本企业职员因工作需要复制、借阅统计,应填写《统计复制、借阅登记》记录表;
b)协议要求时,在约定期限内统计可提供给用户或其代表评价时参阅, 查阅时由营销部向统计保管部门借用。
5.4统计检验和评审
各文件主管部门结合其它工作检验，定时对各部门统计使用、管理情况进行检验，每六个月最少1次，对检验发觉问题应适时提出统计管理改善提议；
各文件主管部门依据实际需要对保留期为三年以上统计表式进行一次评审，对需进行修订统计表式统一作对应更改。
5.5统计销毁
5.5.1已超出保留期或无查阅价值统计可销毁处理。
5.5.2统计销毁,需由企业各文件主管部门填写《统计销毁审批单》,经各分管责任人（各管理者代表）同意后实施。
6说明：本程序文件自同意公布之日起生效。
7附：步骤图
8相关统计
a）《统计清单》 QR4.2.4-01
b）《统计借阅登记》 QR4.2.4-02
c）《统计销毁审批单》 QR4.2.4-03

5 管理职责
5.1管理承诺
5.1.1职责
a)企业最高管理者负责确定管理承诺；
b)各部门帮助宣传落实；
5.1.2 内容：
为建立、实施管理体系并连续改善其有效性，经过会议、文件等方法，企业最高管理者郑重承诺：
a) 确保满足用户和法律、法规要求、 GB/T19001：和GB/T 24001-要求、集团企业成本管理要求建立管理体系；
（不合理成本不向用户转嫁，控制和降低成本不违反降低成本标准；）
b) 制订管理方针；
c）确保管理目标制订；
d）开展管理体系管理评审并连续改善；
e）确保资源取得。
具体描述见以下各节。

5.2 以用户为关注焦点
5.2.1职责
a)企业最高管理者负责评价和确定用户需求和相关方并超越其满意；
b) 技术研发部负责用户需求转化产品要求；
c) 质管部负责监视和测量用户质量方面满意程度。
d) 企管办负责监视和测量集团成本方面满意程度和环境法律法规合规性评价。
5.2.2企业质管部日常搜集用户在质量方面需求信息，并每个月/季度/年度汇总分析一次，作出评价，企管办分别随时搜集集团在成本方面需求信息。
5.2.3技术研发部依据用户需求和集团在成本方面需求分析结果将其转化为企业实际产品和工艺要求（包含法律、法规要求），以确保生产出产品符适用户需求；
5.2.4质管部跟踪监视和测量用户满意程度，以提供用户满意产品。
5.2.5企管办定时环境法律法规合规性评价；
5.2.6企管办定时向集团企业汇报，跟踪集团企业成本管理满意程度。
5.2.7 相关文件（无）

5.3管理方针
5.3.1职责
a)总经理负责制订管理方针；
b)各部门负责沟通和了解；
5.3.2企业管理方针：
5.3.2.1成本方针：追求价值最大化，提升关键竞争力
5.3.2.2质量方针：追求用户价值，铸就动力教授
注：质量方针含义解释以下：表现了企业追求企业和用户双嬴企业价值取向，具体含义有二层：
a) 追求用户价值：表现我企业经营理念，即指“用户价值是企业生存发展之本，是衡量企业质量管理绩效最终标准。我企业将以市场为导向 、跟踪用户需求，不停地满足和超越用户需求，提供用户满意产品和服务，从而，实现用户价值增值”；
b）铸就动力教授：表现我企业经营战略定位，即指“作为一流、专业蓄电池产品制造企业，我企业定在“动力产品市场”，以蓄电池产业为关键，整合形成动力产品上下游产业链。经过市场大胆开拓、技术连续创新、生产精益求精、管理不停优化，从而提供一流动力产品、一流优质服务，树立诚信、创新、专业天能品牌形象。
5.3.2.3环境方针：绿色天能，源自你我；
其内涵为：在企业活动、产品和服务全过程中，遵守国家法律法规，加强源头控制，实施清洁生产，开发绿色产品，合理利用资源，认真负责地治理“三废”，全过程预防和控制污染，走可连续发展道路，人人重视、关注环境保护，全员参与，从点滴做起，连续改善，做一个对社会负责环境保护企业-----绿色天能.
5.3.2.4职业安全健康方针：合适时制订；
总经理依据本企业发展目标和用户法律法规和相关方期望，制订以上管理方针。表现了本企业满足用户要求和连续改善承诺，和企业发展总方针相适应、相协调，提供制订质量目标框架。
各级管理者应采取宣贯、培训、考评等方法，使质量、环境、成本方针为全体职员所熟悉、了解，并在实际工作中得到落实、实施，并定时和或不定时管理评审其连续适宜性。任何偏离管理方针行为应立即采取纠正方法。
方针对内传达方法有:下达文件、颁布手册、宣传栏报道、画册宣传，对外应公开，经过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。
5.3.3 相关文件（无）

5.4 管理目标和策划方案
5.4.1环境原因识别评价程序
5.4.1.1、目标
最大程度识别出本企业在活动、产品和服务中能够控制和能够期望对其施加影响环境原因，并评价关键环境原因并立即更新，确保在建立环境目标和运行控制（应急准备和响应）考虑到这些关键环境原因。
5.4.1.2、适用范围
适适用于在企业服务中能够控制和可望对其施加影响相关方关键环境原因识别、评价和更新。
5.4.1.3、相关文件
a）《文件控制程序》
b）《运行控制程序》
c）《对可施加相关方环境行为管理程序》
d）《应急准备和响应控制程序》
5.4.1.4职责
5.4.1.4.1 企管办
a.负责对企业环境原因进行汇总、登记、核定和关键环境原因评价组织工作；
b.编制《关键环境原因一览表》。
5.4.1.4.2 管理者代表负责同意《关键环境原因一览表》。
5.4.1.4.3 各部门负责本部门和相关方环境原因识别、登记，并报管理者代表。
5.4.1.5、程序内容
5.4.1.5.1 初始环境评审
企业进行初始环境评审，以了解企业环境及环境管理现实状况。评审关键内容有：
a.明确适适用于企业使用相关法律、法规及其它应遵守要求识别及获取渠道 ；
b.评价环境现实状况和上述要求符合程度，包含污染物排放、固废物管理、资源能源消耗情况等；
c.环境原因识别和重大环境原因确实定；
d.评价企业现有环境管理制度有效性及其和ISO14001标准差距；
e.企业用地及所在工业区相关背景资料，包含用地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功效区域划分等；
f.相关方提供汇报、统计等背景资料，包含环境汇报、三同时验收汇报等。
初始环境评审过程和结果，由企管办负责整理成书面汇报提交管理者代表。
5.4.1.5.2 环境原因识别和评价步骤
5.4.1.5.2.1 应对企业活动、产品和服务过程中存在或可能对环境造成影响环境原因进行识别、确定。这应包含正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将三种时态环境原因。
5.4.1.5.2.2 环境原因识别范围应从企业内部和外部可施加影响相关方，包含和企业全部活动、产品或服务中，从生命周期出发对环境原因进行全方面识别，以预防为主、防治结合为指导思想，可采取服务步骤图分析、统计分析及问卷调查等方法对企业包含到全部环境原因进行调查，找出和大气、水体、噪声、固体废弃物、辐射污染及能源资源相关环境原因。
5.4.1.5.2.3 企管办负责组织各部门进行环境原因识别工作，并设计和发放“环境原因排查表”
5.4.1.5.2.4 各部门责任人组织人员，从部门确定活动、产品或服务中识别出含有或可能含有环境影响环境原因。其中活动选择可包含生产过程、动力供给、设备维修、销售、包装、储存、运输、绿化、污染物控制、污染物治理和处理（水、气、声、渣）等多方面。排查结果填写在“环境原因排查表”上，并汇总按时报送到企管办。
5.4.1.5.5 在上述调查基础上，企管办应编制《环境原因汇总表》。
5.4.1.5.6 依据《环境原因汇总表》，企管办组织评价、填写《环境原因评价表》，依据两类评价方法，确定关键环境原因，企管办对评价结果确定后，应编制《关键环境原因一览表》，报管理者代表同意。
5.4.1.5.3 关键环境原因评价
5.4.1.5.3.1 关键环境原因评价
a、环境影响规模、影响严重程度、后果严重性、危害性、发生频次、影响连续时间、控制情况；
b、相关法律和法规要求；
c、组织实际情况（改变环境影响技术难度，经济承受能力、对组织公共形象影响等）；
d、相关方要求
5.4.1.5.3.2 关键环境原因评价方法
环境原因评价方法采取“是非判定法+打分法”相结合进行，对全部环境原因可先经过是非判定法进行判定，其它用打分法进行评价。
5.4.1.5.3.3 关键环境原因判定准则
a、通常违反或超标排放（或浓度、或总量），一定是关键环境原因；
b、对企业确定潜在环境事故和紧急情况直接判定为关键环境原因；
c、凡属于国家关键控制危险废弃物均判定为关键环境原因；
d、消耗方面高于企业经营管理要求直接判定为关键环境原因。
e、按环境原因打分法评价出单因子分值超出某数值或总分值超出某数值。
5.4.1.5.3.4 打分法环境原因评价
评分标准详见下表
多原因评分标准
内 容
得 分
内 容
得 分
A.影响范围

C.发生概率

超出小区
10
连续
10
周围小区
8
间断
8
场界内
5
偶然
5
B.影响程度

D.小区关注度

严重
10
关注强烈
10
通常
8
通常关注
8
轻微
5
基础不关注
5
重大环境原因评定：
当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D>30时，确定为重大环境原因。
5.4.1.5.4企管办负责把关键环境原因评价结果传输给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制（应急准备和响应）程序依据，详见《运行控制程序》、《对可施加相关方环境行为管理程序》、《应急准备和响应控制程序》。
5.4.1.5.5 环境原因更新。为保持信息有效性，每十二个月12月，企管办应组织各部门对环境原因进行再评价，必需时还应适时进行更新。当出现下列情况时应对环境原因适时进行更新：
a.和企业相关法律法规要求发生变更；
b.发生重大环境事故后；
c.企业活动、产品或服务发生较大改变（如生产新产品、增加新设备、采取新工艺等；
d.管理评审要求时；
e.相关方连续提出埋怨或合理要求。
5.4.1.5.6 企管办依据企业环境管理水平不停提升和环境绩效逐步好转，按《文件控制程序》对本程序进行修改。
5.4.1.5.7 《环境原因汇总表》和《关键环境原因一览表》由企管办负责分发给相关部门。
5.4.1.6统计
a）《环境原因排查表》
b）《环境原