宁夏回族自治区宁安医院2018年预算.doc

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宁夏回族自治区宁安医院2018年预算单位负责人：财务负责人：目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释 2018年部门预算——单位概况　一、主要职能宁夏回族自治区宁安医院（宁夏精神卫生中心）是由自治区政府举办，隶属于自治区卫计委，从事精神疾病医疗、康复、预防、教学科研的区级权威性机构，承担着全区精神疾病防治技术指导和精神卫生知识宣传教育任务。是自治区精神疾病司法鉴定中心、自治区精神残疾与劳动能力鉴定中心、自治区药物依赖技术指导中心、自治区心理咨询与治疗中心，自治区合作医疗精神疾病转诊定点医院，银川、吴忠、中卫三市城镇职工和居民医疗保险定点医院，宁夏医科大学教学实习医院。医院现设七个病区，一所睡眠中心，两个门诊部、检验科、医疗技术诊疗科、康复科和10行政职能科室，编制床位372张，总建筑面积23100平方米。　二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017 年度纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1个。 2018年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入　一、本年支出　　　（一）一般公共预算财政拨款 3752.97　（一）一般公共服务支出　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）外交支出　　　　（三）国防支出　　　　（四）公共安全支出　　　　（五）教育支出　　　　　（六）科学技术支出　　　　　（七）文化体育与传媒支出　　　　　（八）社会保障和就业支出 445.25　 445.25　　　　（九）医疗卫生与计划生育支出 3068.91　 3068.91　　　（十）节能环保支出　　　　　（十一）城乡社区支出　　　　　（十二）农林水支出　　　　　（十三）交通运输支出　　　　　（十四）资源勘探信息等支出　　　　　（十五）商业服务业等支出　　　　　（十六）金融支出　　　　　（十七）国土海洋气象等支出　　　　　（十八）住房保障支出 238.81　 238.81　　　　（十九）粮油物资储备支出　　　　　（二十）其他支出　　　二、上年结转结余　　二、年末结转结余　　　（一）一般公共预算财政拨款　（一）一般公共预算财政拨款　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）政府性基金预算财政拨款　　　收入总计 3752.97 支出总计 3752.97 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款自治区宁安医院 3752.97 3752.97　 3373.97　 3373.97　　 379.00　　　 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.99　 257.99　 257.99　 257.99　　　　　 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.20　 103.20　 103.20　 103.20　　　　　 2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.06　 84.06　 84.06　 84.06　　　　　 2100205 精神病医院 2461.71 2461.71 2461.71 2461.71 2101102 事业单位医疗 103.20 103.20 103.20 103.20 2100299 其他公立医院支出 125.00 125.00 125.00 125.00 2100409 重大公共卫生项目 379.00 379.00 379.00 2210201 住房公积金 173.22 173.22 173.22 173.22 2210203 购房补贴 65.59 65.59 65.59 65.59 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减% 　自治区宁安医院 4327.99 3752.97 3128.97 624.00 -575.02 -13.29 　208 　社会保障和就业支出 481.23 445.25 445.25 -35.98 -7.4 　210 　医疗卫生与计划生育支出 3615.75 3068.91 3068.91 624.0 -546.84 -15.12 　221 　住房保障支出 231.01 238.81 238.81 7.8 3.38 四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计 2843.85 285.12 301 一、工资福利支出 2760.6 2760.60 30101 基本工资 751.38 751.38 30102 津贴补贴 706.45 706.45 30103 奖金 518.16 518.16 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 257.99 257.99 30109 职业年金缴费 103.2 103.2 30110 职工基本医疗保险缴费 103.2 103.2 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 28.38 28.38 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 118.62 118.62 302 二、商品和服务支出 285.12 285.12 30201 办公费 8.36 8.36 30202 印刷费 10 10 30203 咨询费 30204 手续费 0.5 0.5 30205 水费 20 20 30206 电费 60 60 30207 邮电费 5 5 30208 取暖费 16.96 16.96 30209 物业管理费 105.6 105.6 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 13.7 13.7 30214 租赁费 30215 会议费 2.52 2.52 30216 培训费 27 27 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.48 15.48 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人和家庭的补助 83.25 83.25 30301 离休费 30302 退休费 77.04 77.04 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 2.55 2.55 30306 救济费 30307 医疗费补助 3.66 3.66 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入　一、本年支出　　　（一）一般公共预算财政拨款 3752.97　（一）一般公共服务支出　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）外交支出　　　（三）事业收入 4500　（三）国防支出　　　（四）事业单位经营收入 70　（四）公共安全支出　　　（五）其他收入 190　（五）教育支出　　　　　（六）科学技术支出　　　　　（七）文化体育与传媒支出　　　　　（八）社会保障和就业支出 445.25　 445.25　　　　（九）医疗卫生与计划生育支出 7828.91　 7828.91　　　　（十）节能环保支出　　　　　（十一）城乡社区支出　　　　　（十二）农林水支出　　　　　（十三）交通运输支出　　　　　（十四）资源勘探信息等支出　　　　　（十五）商业服务业等支出　　　　　（十六）金融支出　　　　　（十七）国土海洋气象等支出　　　　　（十八）住房保障支出 238.81　 238.81　　　　（十九）粮油物资储备支出　　　　　（二十）其他支出　　　二、上年结转结余　　　　　其中：一般公共预算财政拨款　二、年末结转结余　　　政府性基金预算财政拨款　其中：一般公共预算财政拨款　　　三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计 8512.97　支出总计 8512.97 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入自治区宁安医院 8512.97 3752.97 3752.97 4500 70 190 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.99　 257.99　 257.99　 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.20　 103.20　 103.20　 2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.06　 84.06　 84.06　 2100205 精神病医院 7221.71 2461.71 2461.71 4500 70 190 2101102 事业单位医疗 103.20 103.20 103.20 2100299 其他公立医院支出 125.00 125.00 125.00 2100409 重大公共卫生项目 379.00 379.00 379.00 2210201 住房公积金 173.22 173.22 173.22 2210203 购房补贴 65.59 65.59 65.59 九、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称　　自治区宁安医院 8512.97 7888.97 624.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.99　 257.99　 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 103.20　 103.20　 2080599 其他行政事业单位离退休支出 84.06　 84.06　 2100205 精神病医院 7221.71 7101.71 120.00 2101102 事业单位医疗 103.20 103.20 2100299 其他公立医院支出 125.00 125.00 2100409 重大公共卫生项目 379.00 379.00 2210201 住房公积金 173.22 173.22 2210203 购房补贴 65.59 65.59 宁夏回族自治区宁安医院2018年预算情况说明一、关于宁安医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明　宁夏宁安医院2018年财政拨款收支总预算3752.97万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3752.97万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出445.25万元、医疗卫生与计划生育支出3068.91万元、住房保障支出238.81万元。二、关于宁夏宁安医院018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。 2018年一般公共预算拨款基本支出 3128.97万元，比2017年执行数据减少91.57万元，下降2.84%。其中：人员经费 2843.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。 2018年一般公共预算拨款项目支出624.00万元，其中：医疗卫生与计划生育支出624.00万元，比2017年执行数据减少487.45万元，下降43.86%。主要用于：1、全区重性精神疾病管理治疗项目药品采购、宁安医院精神科诊疗设备采购项目。三、关于宁夏宁安医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。四、关于宁夏宁安医院2018年政府性基金预算拨款情况说明本单位2018年无政府性基金预算拨款情况。五、关于宁夏宁安医院2018年收支预算情况的总体说明 2018年收入总预算 8512.97万元，支出总预算 8512.97万元。收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入3752.97万元，占 44%；事业收入4500万元，占52.86%；事业单位经营收入 70万元，占0.8%；其他收入 190万元，占2.34%。支出预算包括：基本支出 7888.97万元，占92.67%；项目支出624万元，占7.33%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 2018年，宁夏宁安医院公用经费财政拨款预算285.12万元，比2017年预算减少0.67万元，下降0.2%。（二）政府采购情况 2018年，自治区宁安医院政府采购预算1499万元，其中：政府采购货物预算1179万元，政府采购工程预算320万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，宁夏宁安医院占用使用国有资产总体情况为房屋12248.91平方米，价值1084.69万元；车辆7辆，价值185.97万元；办公家具价值107.84万元；医疗设备1019.07万元；其他固定资产价值553.82万元。（四）预算绩效情况以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五年发展规划”的任务目标，创建院内或区内重点专科，培育精神疾病、睡眠和心理领军人才，培育、引进专科等各类人才；争取1项区级和3项地厅级科研课题立项，力争实现国家级课题立项零的突破；业务量增长18%，质量符合医疗管理规定；业务总收入增长10—15%，支出较今年有所增加，药占比下降8%，门诊和住院患者次均费用控制在医保政策允许的合理范围；每职工平均门诊人次和平均业务收入增加5%，百元固定资产医疗收入增加，百元业务收入的医疗支出和管理费用下降；公共卫生稳中有进，重点是精神卫生专科联盟有实质性深入，精神卫生鉴定总数增加，残疾患者鉴定有所突破；加强文化建设。按时按要求完成精神科诊疗设备招标采购工作，提升精神疾病诊断治疗水平；落实自治区取消药品加成政策；根据国家重大公共卫生—重性精神疾病防治方案，认真开展全区重性精神疾病及癫痫病患者诊断、复核、指导治疗及免费发药工作。（五）其他需说明的事项无宁夏宁安医院2018年预算——名词解释专科联盟：是指医疗机构之间以专科协作为纽带形成的联合体。

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