质量管理部工作制度.doc

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目 录
0. 目 的 ………………………………………………………………………..1
1. 适用范围 ………………………………………………………………………1
2. 管理目标………..……………………………..………………………………..1
3. 职 责……………………..…………………………………………………..1
4.组织机构及岗位设置 ……………………………………………..……………..2
5.工作制度 ………….………………………..……………………..…..………….2
5.1管理职责 …………………………………………...…………………….…….2
5.2文件控制 ……………………………………………………...………………..3
5.3记录的控制 ………………………………………………… …..……………..4
5.4环境因素识别 …………………………………………..……………………...4
5.5危险源辨识 …………………………………………………………………….4
5.6法律法规及其它要求 ………………………………………………………….5
5.7人力资源管理 ………………………………………………………………….5
5.8与顾客有关的过程 …………………………………………………………….6
5.9生产和服务提供的控制；生产和服务提供过程的确定……………...………6
5.10环境和职业健康安全管理运行控制………………………………………….6
5.11监视和测量设备控制………………………………………………………….7
5.12顾客满意 ………………………………………………………….…...……..7
5.13管理体系内部审核………………………………………………...……….…7
5.14产品的监视与测量……………………………………………………………7
5.15不合格品控制…………………………………………………………………8
5.16改进 ………………………………………………………………………..9
附录1.质量管理部职责分配表…………………………………….………….....10
附录2.质量管理部管理体系运行职责分配表…………………………………..11
附录3.质量管理部管理工作记录………………………………………………..12

0．目 的
为了有效地开展管理工作，根据GB/19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准和公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》、程序文件、本单位管理制度中对质量管理部提出的管理工作要求，制定本部《管理工作制度》。其目的是明确本部管理职责，并将管理职责分解落实到本部门、各岗位。同时对程序文件实施中的有关要求做出具体规定，以便更好地指导本部的质量管理工作。
1．适用范围
适应于涉及本部在质量、环境及职业健康安全管理体系实施中所有管理工作。
2.管理目标
2．1对项目部程序文件实施情况检查覆盖率100%。
2．2按规定时间及时上报各种报表（月、季、年）。
3．职 责
3．1本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部主管的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件有2个：
1） Q—CX28—2005A《检验和试验管理程序》。
2） Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。
3．2本单位《质量、环境与职业健康安全管理制度》明确规定了本部强相关的质量管理体系程序文件有14个：
1）QES—CX01—2005A 《文件控制程序》
2）QES—CX03—2005A 《记录控制程序》
3）E—CX04—2005A 《环境因素识别与评价工作程序》
4）S—CX05—2005A 《危险源辨识与风险评价控制程序》
5）QES—CX06—2005A 《法律法规管理程序》
6）QES—CX09—2005A 《管理评审程序》
7）QES—CX10—2005A 《人力资源管理程序》
8）QES—CX12—2005A 《工程承包合同评审程序》
9）QES—CX15—2005A 《施工过程管理程序》
10）E—CX16—2005A 《污染物控制程序》
11）QES—CX23—2005A 《监视和测量设备控制》
12）QES—CX25—2005A 《工程服务和保修管理程序》
13）QES—CX26—2005A 《内部审核工作程序》
14）QES—CX30—2005A 《纠正和预防措施管理程序》
4．组织机构及岗位设置
4．1本部受本单位总工程师直接领导, 质量管理岗位设部长一人，主办二人。

5．工作制度
5．1管理职责
5．1．1部门职责
（1）本部在总工程师的领导下，贯彻执行国家的质量方针、政策、法律、法规、标准和地方政府的有关规定，负责本单位质量管理工作，组织工程质量评优、评奖的组织和申报工作。
（2）负责本单位年度工程质量目标的制定与分解，检查质量指标的完成情况。
（3）参与二十冶质量管理部组织工程质量大检查，对工程项目的隐蔽工程施工、质量评定验收等制度的执行情况及本系统质量管理工作情况进行检查。
（4）负责组织质量系统主管、相关程序文件的实施。
（5）配合人力资源部开展质量员持证上岗的管理工作。协调指导本系统的业务工作，组织本系统人员的培训工作。
（6）负责收集、整理和反馈质量信息；监督《工程质量事故管理办法》的执行情况，负责重大质量事故的上报和处理的复查工作。
（7）负责向二十冶质量管理部上报各类报表。
5．1．2岗位职责
5．1．2．1部长管理职责：
1）在总工程师领导下，负责本单位质量、环境与职业建康安全管理方针、目标在质量系统的贯彻落实。
2）组织主管和相关管理体系在各项目部的运行。
3）负责确定和落实本部各岗位管理职责。
4）负责本单位年度工程质量目标的制定与分解，检查质量指标的完成情况。
5）对质量体系审核中提出的不合格项，组织制定纠正和预防措施并验证。
6）负责审核签发各类报表和报告。
7）负责审定本部起草的本部门文稿。
8）参加工程质量事故的调查分析、审核工程质量事故分析报告。
9）配合上级部门的工程质量大检查、负责本单位工程质量巡检。
10）组织指导、检查质量系统的业务管理，组织工程质量大检查，督促工程质量问题的整改和反馈，控制不合格品。
11）负责本单位项目经理部的质量管理工作和主管及相关程序文件的运行情况检查落实。
12)制定质量系统年度培训计划，配合人力资源部进行质量员培训、考核、复证。
5．1．2．2主办主要质量职责
1）建立质量法规、技术标准、(国家、行业、地区、宝钢、内部、其它)质量文件、技术资料的控制清单（代台帐）。
2）负责管理体系文件的收发，负责企业及外来文件的签收、归档。
3）负责工程质量信息的收集、整理、处置，建立质量事故、不合格品控制清单。
4）质量保证资料的抽查和工程质量等级评定、核定工作的检查、指导、存档。
5）指导检查各项目部检验和试验的管理工作，抽查紧急放行管理情况。
6）建立工程质量员岗位资质台帐，掌握质量管理人员的变动情况。
7）建立本部计量器具管理台帐，负责计量器具的自检、维护和管理。
8）建立工程质量指标完成情况分类台帐，按时向质量管理部报送年、季、月报表。
9）监督、检查质量员的持证上岗及计量器具的配备情况。
10）检查不合格品控制情况，建立不合格品控制台帐。
11）及时填写、传递、保存各类质量检查记录，并负责本部纠正和预防措施的实施。

5．2 文件控制（对应QES—CX01—2005A《文件控制程序》）
5．2．1部长起草应由本部拟文的本单位文件，经办公室核稿，报本单位总工程师签发。
5．2．2文件的控制
1）主办对文件和资料进行分类管理，分别填写一份JA0107《文件和资料控制清单》(代台帐)。
2） 主办对需发的文件和资料统一编号，填写JA0101《文件和资料发放签收单》,确定文件和资料的发放范围和数量,经部长审批后发放.
3） 部长每半年对本部实施QES—CX01—2005A《文件控制程序》的情况检查，并填写JA0301《程序实施情况检查记录》。
5．2．3记录表式
1）JA0101 《文件和资料发放签收单》
2）JA0107 《文件和资料控制清单》
3）JA0109 《销毁文件清单》
3）JA0301 《程序实施情况检查表》

5．3 记录的控制（对应QES—CX03——2005A《记录控制程序》）
5．3．1部长根据程序文件的规定确定本部们所需记录表式，由主办填写JA0302《记录表式目录》，并报经理办公室。检查项目部所用施工记录表式并保存记录。
5．3．2主办按时填写年、季、月工程质量情况报表一式二份，二十冶质量管理部一份、自存一份。随时向质量管理部报送单位工程质量综合评定表、单位工程质量等级证书、单位工程验收报告。
5．3．3本部每半年对程序实施情况进行自查，并保存记录。
5．3．4记录表式
1）JA0301 《程序实施情况检查表》
2）JA0302 《记录表式目录》

5．4环境因素识别（对应E—CX04—2005A《环境因素识别与评价工作程序》）
5．4．1部长负责组织E—CX04—2005A《环境因素识别与评价工作程序》相关职责的实施工作。
5．4．2主办负责本部环境因素调查评价台帐的确认工作，由部长审核后报工程管理部，填写相关记录并保存。
5．4．3记录表式
1）JA0401 《环境因素调查评价台帐》
2) JZ01 《检查记录表》

5．5危险源辨识 (对应S—CX05—2005A《危险源辨识与风险评价控制程序》)

5．5．1部长负责组织S—CX05—2005A《危险源辨识与风险评价控制程序》相关职责的实施工作。
5．5．2主办负责本部危险源的辨识与风险评价工作，报部长审批后报安全管理部，填写并保存相关记录。
5．5．3记录表式
1）JA0501 《危险源辨识与风险评价结果一览表》
2）JZ01 《检查记录表》

5．6法律法规及其他要求（对应QES—CX06—2005A《法律法规管理程序》）

5．6．1 部长负责组织QES—CX06—2005A《法律法规管理程序》相关职责的实施。
5．6．2部长识别本部门所需的法律、法规及其他要求清单。
5．6．3主办负责组织本部相关的法律、法规及其他要求的获取，建立获取渠道，并填写《文件和资料控制清单》，经部长审核后，报公司办公室。
5．6．4主办对过期或作废的法律、法规文件要及时标注（或回收），并按QES—CX06—2005A《法律法规管理程序》进行管理。
5．6．6记录表式
1）JA0107 《文件和资料控制清单》
2）JZ01 《检查记录表》

5．7人力资源管理（对应QES—CX10—2005A《人力资源管理程序》）

5．7．1、部长每年末提出下一年培训要求，填写JA1004《培训需求申请表》，报人力资源部,并协助实施.
5．7．2记录表式
1）JA1004 《培训需求申请表》
2）JA1006 《年度培训计划实施情况汇总表》

5．8与顾客有关的过程（对应QES—CX12——2005A《工程承包合同评审程序》）

5．8．1 部长参加本单位组织的投(议)标与合同评审,审定质量条款的可行性,合理性.并在合同评审记录上确认。
5．8．2 主办保存本单位经营计划部下发的施工合同签定通知单。
5．8．3 记录表式
1） JA1202 《二十冶建筑安装工程合同签订通知单》

5．9 生产和服务提供的控制 （对应QES—CX15—2005A
生产和服务提供过程的确认《施工过程管理程序》）

5．9．1部长负责组织QES—CX15—2005A《施工过程管理程序》相关职责的实施工作。
5．9．2在质量大检查和日常的质量抽查时，对施工过程的检查按Q—CX28—2005A《检验和试验管理程序》中有关规定执行，并根据检查情况填写JZ01《检查记录表》。
5．9．3 部长、主办在质量大检查和日常的质量抽查时，对公司委托管理项目的《项目管理计划》、《检验和试验计划》、专兼职质量检查员资质及各种质量报表、台帐、资料等进行检查，并填写JA0301《程序实施情况检查表》。
5．9．4 记录表式
1）JA0301 《程序实施情况检查表》
2）JZ01 《检查记录表》

5．10环境和职业健康安全管理运行控制（对应E—CX16—2005A《污染物控制程序》）

5．10．1部长负责组织对E—CX16—2005A《污染物控制程序》相关职责的实施工作。
5．10．2主办负责本部污染物控制与管理的日常工作。
5．10．3 记录表式
1）JA0301 《程序实施情况检查表》

5．11监视和测量装置控制（对应QES—CX23—2005A《监视和测量设备控制》）

5．11．1部长负责组织相关要求的实施。
5．11．2主办负责本部计量器具管理，并建立台帐。
5．11．3 记录表式
1）JA2301《监视和测量设备明细表》

5．12 顾客满意（对应Q—CX25—2005A《工程服务和保修管理程序》）

5．12．1部长参加经营计划部组织的工程质量回访。
5．12．2部长或主办对保修项目质量负责进行检查、验证，填写JZ01《检查记录表》。
5．12．3主办将项目保修的质量情况报经营计划部。
5．12．4 记录表式
1）JZ01 《检查记录表》

5．13管理体系内部审核（对应QES—CX26—2005A《内部审核工作程序》）

5．13．1部长组织本部人员准备审核所需资料。
5．13．2部长根据审核提出的不合格项制定纠正措施，织织实施并验证。
填写JA3001《 纠正/预防措施记录表》，并上报办公室。
5．13．3质量记录表
1） JA3001 《 纠正/预防措施记录表》

5．14 产品的监视与测量（对应QES—CX28—2005A《检验和实验管理程序》）

5．14．1部长负责组织QES-CX-2005A《检验和试验管理程序》主管职责的实施工作，部长每半年组织对本程序实施情况进行检查。
5．14．2主办负责检查、指导本单位项目部对本程序实施，负责检查项目部对过
程检验和试验及最终检验和试验的管理工作，根据过程进度检查以下相应的内容：
1） 《项目管理计划》中的质量目标是否符合本单位质量目标和合同要求；
2）本单位项目经理部是否编制并执行了检验和试验工作计划；
3）质量检查员资质的有效性(查资质证书)；
4）适用的工程质量检验评定标准的有效性；
5）是否及时、准确地进行了分部、分项工程划分(查单位工程划分表)；
6）是否明确主要的质量控制点；
7) 施工过程质量记录表式是否经业主（监理）或质量监督站确认；
8) 选择公司以外的检测机构是否对其资质进行评审；
9) 过程检验和试验及最终检验和试验的控制情况；
10) 保证资料的收集、填写、整理是否符合标准和合同要求；
11) 对紧急放行的管理情况；
12) 抽查工程实体质量；
13）负责工程质量最终核定资料的收集、汇总、归档，并把单位工程验收证明或单位工程质量综合评定表复印件报工程管理部一份。
5．14．3 对检查结果填写JA0301《程序实施情况检查表》、JZ01《检查记录表》。
5．14．4检查中发现不合格品执行Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》。
5．14．5记录表式
1） JA0301 《程序实施情况检查表》
2） JZ01 《检查记录表》
3）JZ02 《工程质量验收记录》
4）JZ04 《工程质量情况报表》

5．15 不合格品控制（对应Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》）

5．15．1部长负责组织Q—CX29—2005A《不合格品控制程序》主管职责的实施工作，并每半年对本程序的实施情况进行检查，检查不合格品的信息发布、评审、处置、验证、反馈情况，并协主办填写JA0301《程序实施情况检查表》并保存记录，年底汇总程序文件实施情况报办公室。
5．15．2主办负责项目部不合格品控制程序进行指导、检查，收集项目部发生不合格品通知单及处置记录，并建立台帐。
5．15．3主办每季汇总填写各项目部《不合格品控制清单》—式四份，报本单位总工程师、技术部、二十冶质量管理部各一份，自存一份。
5．15．4部长掌握质量事故的处理情况，并组织事故处理后的复查工作。
5．15．5记录表式
1） JA0301 《程序实施情况检查表》
2） JZ01 《检查记录表》
3） JA2901 《不合格品通知单》
4） JA2902 《不合格品处置记录》
5） JA2903 《不合格品控制清单》

5．16改进（对应Q—CX30—2005A《纠正和预防措施管理程序》）

5．16．1部长负责组织Q—CX30—2005A《纠正和预防措施管理程序》相关职责的实施。
5．16．2主办负责收集、整理本部门及本系统工程施工中不合格品的信息。
5．16．3部长对在内审及外审，发生在本部的不合格项，根据不符合进行调查分析，并制订纠正或预防措施，报总工批准实施。
5．16．4在工程质量检查中的不合格品和质量问题，由部长或主办组织责任单位制订纠正和预防措施，按规定时间验证纠正和预防措施实施的有效性，每年进行一次数据分析。
5．16．5记录表式
1）JA3001 《纠正/预防措施记录表》

附表1
质量管理部职责分配表

责任部门（岗位）

质 量 体 系 要 求
质量管理部职责
部 长
主　办
备　注
5.1 管理职责
〇
★
☆

5.2 文件控制
〇
★
▲

5.3记录的控制
〇
☆
▲

5.4环境因素识别
〇
★
▲

5.5危险源辨别
〇
★
▲

5.6法律法规及其他要求
〇
★
▲

5.7人力资源
〇
★
☆

5.8与顾客有关的控制
〇
★
▲

5.9生产和服务提供的控制；生产和服务供应过程的确认

生产和　　　
；
（对应QES—CX15—2005A
生产和服务提供过程的确认
〇
★
▲

5.10污染物控制
〇
☆
▲

5.11监视和测量设备控制
〇
☆
▲

4.12顾客满意
〇
★
☆

4.13管理体系内部审核
〇
★
▲

4.14产品的监视和测量
●
★
▲

4.15不合格品控制
●
★
▲

4.16改进
〇
★
▲

符号说明：本部职责：● 主管 〇 相关
领导职责：★ 部长责任 ☆ 协助领导
主办职责：▲ 主办责任

附表2
质量管理部管理体系实施记录职责分配表

编号
质量记录名称
审批人
制表/保管人
汇总传递时间
份数
JA0101
文件和资料发放签收单
部长
主办
随时
1
JA0107
文件和资料控制清单
部长
主办
随时
1
JA0109
销毁文件清单
部长
主办
随时
1
JA0301
程序实施情况检查表
部长
主办
随时
１
JA0302
记录表式目录
部长
主办
随时
1
JA0401
环境因素调查评价台帐
部长
主办
随时
1
JA0402
重要环境因素清单
部长
主办
随时
1
JA0501
危险源辩识与风险评价
结果一览表
部长
主办
随时
1
JA1004
培训需求申请表
部长
主办
年末
1
JA1006
年度培训计划实施情况汇总表
部长
主办
年末
1
JA1202
二十冶建筑安装工程合同签订单
部长
主办
随时
1
JA2301
监视和测量设备明细表
部长
主办
随时
1
JA2801
紧急放行记录表
部长
主办
随时
1
JA2901
不合格品通知单
部长
主办
随时
1
JA2902
不合格品处置记录
部长
主办
随时
1
JA2903
不合格品控制清单
部长
主办
季度
4
JA3001
纠正/预防措施记录表

部长
随时
2

附录3
质量管理部管理工作记录

编号
质量记录名称
审批人
制表/保管人
汇总传 递时间
份数
JZ01
检查记录表
部长
主办
随时
1
JZ02
工程质量验收记录
部长
主办
随时
1
JZ03
二十冶质量系统人员资质及岗位
变动情况表（代台帐）
部长
主办
每季
2
JZ04
工程质量情况报表
部长
主办
年季月
2
JZ05
工程质量奖励通知单
部长
主办
随时
2
JZ06
工程质量罚款通知单
部长
主办
随时
3

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