企业年度经营目标分解表.doc

企业年度经营目标分解表
经营目标
目标细分
目标分解
责任承担部门
收入目标
销售收入
A产品销售（）万；B产品销售（）万；C 产品销售（）万；
销售部
其它收入
政府基金项目收入（）万；**项目收入（）万
重大项目部
利润目标
净利润
（）万
销售部
销售利润率
（）%以上
销售部
市场目标
市场占有率
**产品市场占有率（）%以上
市场部
广告投入
广告投入（）万以上
市场部
品牌知名度
品牌知名度提升（）%
市场部
产品研发目标
研发数量
新产品研发（）个以上，主要包括******
研发部
研发进度
**产品**月份完成研发
研发部
技术改造
技术改造项目（）个以上，主要包括******
研发部
生产目标
产量
A产品生产（）；B产品生产（）；……
生产部
次品率
控制在（）%以内
生产部
生产事故
重大事故不超过1次，普通事故不超过5次。
生产部
……
……
……
……
质量目标
质量合格率
产品生产合格率（）%以上
质量部
质量认证
通过（）认证

客户服务目标
客户满意度调查
至少实施（）次客户满意度调查，调查范围为…
客户服务部
客户投诉处理率
客户投诉及时处理比率不低于（99）%
客户服务部
人力资源
管理目标
招聘计划落实率
实际招聘人数/计划招聘人数
人力资源部
培训计划落实率
实际组织培训次数/计划培训次数
人力资源部
人力成本控制
实际成本/计划人力成本
人力资源部
财务管理指标
成本控制
**成本能控制在（）万以内
财务部
运营费用控制
公司总体运营费用控制在（）万以内
财务部
财务管理规范性
发生违反财务管理制度的次数控制在（）次以内
财务部
其它管理目标
……
……
……

>>>本模板参考贺清君最新出版图书《绩效考核与薪酬激励整体解决方案》编制，请您结合企业实际管理现状完善后使用。