财政预算项目绩效自评报告.doc

XX市商务局招商工作经费项目绩效自评报告（201X年度）评价类型：实施过程评价（ ） 完成结果评价（）项目单位法人代码：支出科目编码：项目名称：招商工作经费项目单位（公章）：XX市商务局 主管部门（公章）： 评价机构：中介机构（ ）专家组（ ）项目单位评价组（）201X年3月20日绩效自评结果自评准则分值自评得分绩效等级绩效等级标准相关性10X高度相关高度相关（9-10分）相关（ 8 分）一般（6-7分）不相关（0-5分）效率26X效率很高效率很高（24-26分）高（20-XX分）一般（15-19分）差（0-14分）效果44X非常满意非常满意（40-44分）满意（35-39）部分满意（26-34分）不满意（0-25分）可持续性影响20X高度可持续高度可持续（很可能）（18-20分）可持续（可能）（16-17分）一般（12-15分）不可持续（不可能）（0-11分）综合绩效100X优秀优秀（90-100分）良好（80-89分）一般（60-79分）差（59分以下） 自评小组（公章）：XX市商务局组 长：成 员：XX市商务局招商工作经费项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况XX市商务局位于XX市政府三楼，现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为：贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策；依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划，经批准后组织实施；负责全市招商引资促进工作；负责牵头组织和协调全市性重大招商活动；负责推进全市流通产业结构调整，组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序；研究分析全市进出口商品状况，提出对策和建议；负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。 （二）项目立项情况1.项目的实施依据（1）根据中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发XX市人民政府机构改革方案的通知（琼办发200940号）中授予我局的招商引资职能职责；（2）根据XX市财政局关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知（厦财201X263号）。2.项目绩效目标本项目主要绩效目标为：完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围本项目为我局201X年部门预算项目，项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。项目主要内容是编印中国XX投资指南画册，建立招商项目库和编印XX市招商洽谈项目手册。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实情况市财政局通过关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知（厦财201X263号）文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。（二）项目资金实际使用情况分析本项目预算指标为XX万元。截至201X年12月31日，市财政局实际拨付我局项目资金为XX万元，资金拨付率为98.3%，未拨付资金为0.39万元；本项目实际已使用资金XX万元，支出进度为98.3%，其中：支付招商项目册编辑印刷费5万元，支付建立招商项目库费用3.96万元，支付中国XX商务指南画册及设计制作费13.65万元。（三）项目资金管理情况项目资金由我局和市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守XX市本级财政资金支出审批管理暂行办法规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。三、项目组织实施情况为建立招商项目库并将其编印成XX市招商洽谈项目手册，我局认真做好项目收集策划工作，论证筛选一批项目列入我市招商引资项目库。201X年，共筛选入库重点招商项目131个，涵盖了基础设施建设、旅游及配套服务业、旧城改造及城市片区开发、社会事业、文化创意及高新技术产业、金融商贸及物流、农业及延伸产业、海洋产业、邮轮游艇及相关配套产业等。我局将入库项目编制成XX市招商洽谈项目手册，通过网络、招商推介活动等平台进行了发布，为开展各类招商活动以及与国内外客商对接洽谈打下了较好的基础。为做好201X年中国XX投资指南画册编印工作，按照XX市政府采购规定，我局将画册编印工作按政府采购程序以询价招标方式进行了招标，经组织招标评标，最终XX广告有限公司以X万元合同价中标。201X年4月，我局与XX广告有限公司编印合同。至201X年6月，XX广告有限公司完成201X年中国XX投资指南画册编印工作，并经我局组织验收合格后启用。四、项目绩效目标完成情况分析（一）项目的经济性分析本项目预算资金为XX万元。为保证财政资金使用效率，我局在编印中国XX投资指南画册、建立招商项目库和编印XX市招商洽谈项目手册过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。201X年我局实际使用项目资金XX万元，较年初预算XX万元共节约资金X万元。（二）项目的效率性分析本项目进度及质量均符合预期目标。本项目计划实施时间为201X年1-12月，至201X年12月31日，我局已完成招商项目库建设，编印完成了XX市招商洽谈项目手册和中国XX投资指南画册，实现了预期进度目标。我局在编制招商项目库过程中，严格进行论证筛选，确保项目库质量。XX市招商洽谈项目和中国XX投资指南编制完成后，我局组织人员进行了验收，验收结论均为合格。因此，项目实现了预期质量目标。（三）项目的效益性分析1.预期目标完成程度项目进展顺利，至201X年底项目预期目标已100%完成。2. 项目实施对经济和社会的影响项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩。（四）项目的可持续性分析由于招商信息时效性较强，为保障我市招商工作的持续开展，我局每年均会申请经费并组织人员对招商项目库和中国XX投资指南进行更新。因此，本项目具有较好的持续性。五、综合评价情况及评价结论本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期运行政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续。项目综合评定结论为：优秀。六、项目评价工作情况为开展好本次项目自评工作，根据XX省财政厅2010年8月印发的财政支出项目绩效评价操作指南，以及XX市财政局关于做好地方预算资金使用绩效和“出国考察”与“课题研究”重点项目资金使用绩效报送工作的通知（三财201X50号）等文件要求，我局按以下四个步骤开展绩效评价：（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。XX市商务局 201X年3月20日