财政项目支出绩效评价情况的报告.doc

财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况1、 股室主要职责：根据古田县人民政府关于印发古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（古政文2013282号）水土保持办公室主要职责是：（1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。（2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。（3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。（4）承担县水土保持委员会的日常工作。2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。（二）项目基本情况1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知（闽财农指2016232号）2、项目申报的可行性:宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批复（宁水水保20177号）、宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复（宁水水保201716号）。3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：中华人民共和国水土保持法、福建省水土保持条例、福建省水土流失综合治理专项资金管理办法（闽财农201284号）、福建省省级水利专项资金管理办法（闽财农201547号）。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照福建省水土流失综合治理专项资金管理办法（闽财农201284号）、福建省省级水利专项资金管理办法（闽财农201547号）执行。资金使用符合省级专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。省级水土保持专项补助资金200万元于第三季度已到位，资金到位率100%。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 1、选用的评价指标和评价方法 我局针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。 2、现场勘验、检查、核实的情况 通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，项目自评等90分，自评良好等级。 （二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况（1）时效目标：资金到位情况参考标准200万，完成200万，完成率100%。（2）成本目标：1、生态护岸长度参考标准500米，完508成米，完成率102%。2、河道清淤长参考标准1500米，完成1200米，完成率80% 2、产出目标完成情况(1) 数量目标：1、年可增加蓄水能力参考标准85万立方米，完成60万立方米，完成率70.6%。2、治理措施面积参考标准460公顷，完成350公顷，完成率76.1%。 (2)质量目标：可保土数量参考标准0.7万t，完成0.5万t，完成率：71.4%。 3、效益目标完成情况 （1）社会效益目标：水土流失治理的参考标准为项目实施后有效地改善农业生产条件，提高土地利用率和生产能力；实际完成后有效地改善农业生产条件，提高土地利用率和生产能力，促进土地利用结构和农村产业结构的合理调整。 （2）服务对象满意度：受益乡镇满意度参考标准为90%，项目实施后满意达到90%。 （三）项目绩效分析 1、投入指标体系得分30分，其中：（1） 资金落实情况满分20分，得20分。资金到位率达100%。（2） 实际支出情况满分10分，得10分。资金使用率达100%；支出规范性开设了资金专帐，同时有专人管理，资金可以及时拨付。 2、产出与效益指标体系得30分，其中：（1）产出质量满分10分，得10分。 （2）产出数量满分10分，得8分。生态护岸长度完成800米；河道清淤长完成1200千米；年可增加蓄水能力完成60万立方米；治理措施面积完成350公顷；可保土数量完成0.5万t。 （3）社会效益目标满分10分，得10分。受益群众基本满意。 3、项目管理情况指标体系得分40分，其中：（1）目标管理满分15分，得15分。项目申请经过审批、目标完成率100%、项目完成的及时性；以上指标均达标。（2）组织管理满分15分，得15分。各项组织管理均达标。（3）财物管理满分10分，得10分。财物制度健全，内部控制健全，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、报表编制不到位，由于没有及时汇总好两个乡镇材料，报表编制上报时，存在一些误差。2、项目受天气影响较大。 3、项目实施征地存在困难 （二）项目改进措施1、及时做好材料汇总，认真编制报表，做好上报工作。2、督促施工队抓紧项目开展时间，避开天气影响，及时完成项目。3、督促乡政府加大征地力度，确保项目能够及时完成。五、下一步改进工作的意见和建议 需要县财政部门协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。