中央财政项目支出绩效评价报告.doc

中央财政项目支出绩效评价报告-福安市基层农技推广补助项目一、项目概况(一）项目单位基本情况福安市农业局是市政府直属机构，主管本市农业、畜牧业及农村经济管理工作，下辖15个事业单位站所和挂靠单位。主要负责全市农业政策执行、农业技术推广。（二）项目基本情况(包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标)1。农业农村经济基本情况福安市位于福建省东北部，地处闽东中心，全市总面积1880平方公里,海岸线长145公里.辖2个省级经济开发区、18个乡镇、4个街道办事处，总人口67。09万人，其中畲族人口7.3万多人，是全国及福建省畲族人口最多的市。福安素有“中国茶叶之乡”、“南国葡萄之乡”、“中国绿竹之乡美誉，“全国优质葡萄生产基地”、“全国科普示范基地”，是省级商品粮基地市,“国家现代农业示范区”,农业占GDP的份额较高。2014年，农业总产值62.543万元，其中粮食播种面积31。96万亩，果树面积19。4685万亩，产量19。32万吨;蔬菜面积24。72万亩，产量28.19万吨;茶业面积30。0万亩，产量2。85万吨,毛茶产值15.4亿元;畜牧产值7.73亿元，农民人均纯收入11777元。2。农业主导产业发展情况（1）水果：近几年来,我市以基层农技推广体系改革与建设项目为契机，立足本地农业资源优势,面向市场，狠抓主导农业，2015年水果面积19。70万亩,主要为葡萄5。0万亩,水蜜桃1.5万亩，柑橘1。5万亩,杨梅1。0万亩,芙蓉李2.0万亩、晚熟龙眼1。0万亩等。尤其是以葡萄为代表的特色水果产业，2015年产量5。0万吨，产值5.0亿元，被农业部列入全国葡萄优势区域发展规划（20082016)重点县,国家优势农产品葡萄产业技术体系（2011-2016）示范县。此外，全市共获无公害企业和绿色食品企业35家49个产品。拥有国家地理标志农产品7件,尤其是近年来推广葡萄避雨栽培技术，葡萄农药使用量降低70，化肥用量减少50，亩产值增加5000-8000元，农民年净增收1.5亿元，央视发布福安巨峰葡萄品牌价值70。82亿元,成为我市农业增效，农民增收的重要载体。（2)水稻：今年水稻面积18。0万亩,主要分布在溪潭、溪柄、城阳、上白石、穆云、社口等乡镇。同时结合高产创建示范片和水稻试验示范基地的建设，主推品种和主推技术的到位率均达到98。5以上，并通过集中播期、培育壮秧、合理密度、配方施肥、科学灌溉、统防统治、农机农艺结合、良种良法配套、良田良制并举等组装集成技术措施，提高单产潜力，稳步提升了我市粮食综合生产能力。（3)生猪:2015年全市生猪出栏17.995万头、年底存栏12。037万头，能繁母猪存栏1。219万头；养殖重点区域主要分布在湾坞、下白石、松罗、溪柄等,品种以瘦肉型杜洛克杂交猪为主,同时根据畜牧业发展规划，扶持地方良种“福安花猪”发展，做好规模养殖的规划布局,积极推动规模养殖用地政策的落实,推进“标准化规模养殖工程”建设,有效解决畜牧业持续健康发展的瓶颈.3.市乡农技推广体系现状（种植业、畜牧业)（1）市乡农技推广机构及其队伍情况。2015年，市农技推广机构编制425人，其中市级131，乡级294.种植业105，农机化108人,畜牧兽医17,渔业8人，综合站187人。福安市农业局有农技站、土肥站、经作站、畜牧站疫控中心等19个站（所场)农技人员116人。其中教授级高级农艺师3人，推广研究员2人，高级农艺师20人，农艺师75人；助理农艺师9人，技术员7人。乡镇一级共有22个乡镇农业技术推广站，均为乡股级事业全额拨款单位，现有在编在岗人员191人，其中种植业113人、农机化29人、畜牧兽医16人、水产6人、其他27人，其中高级9人，中级70人，初级58人,其他16人;全市共有22个乡镇畜牧兽医站，现有人员28人，其中高级1人，中级10人，初级17人.（2）乡镇农技推广机构管理体制情况 。根据关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见（国发200630号)和福建省人民政府关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设工作方案（闽政文20086号）等文件精神，出台了福安市人民政府关于加快推进基层农业技术推广机构改革与建设的意见（安政文2012745号，进一步明确了“双重管理,以市为主”， 做到了有改革文件、有职能、有机构、有编制、有人员、有经费保障、有工作制度,为巩固、延伸、拓展改革成果奠定基础。4年度工作目标年度工作目标合计种植业畜牧业农机主导产业（个）321主导品种（个）752主推技术（个)1183项目专家数(人）17143技术指导员（人）12010020科技示范户（人）10001000/辐射带动农户（人)1000010000/试验示范基地（个）651其中：一区两园1个，农业龙头企业2个,农民专业合作社3个其中：农科教集成示范基地（个）11培训农技人员(人)2892134729招聘毕业生（人）33专升本（人）33农民田间学校（个）64212316手机农务通(个）15012822农业科技网络书屋（个)其中科技示范基地6（个）科技示范户800(个)10952134729技术到位率（）999999防疫示范乡镇33印发技术明白纸(份）1000080002000技术到位率（)98。698。5 二、项目实施基本情况（一)项目的组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）1.深化农技推广体系改革与建设.以进一步深化改革加强基层农技推广体系建设为核心，以激活运行机制为主线，以加强基层农技推广队伍建设为基础,以服务新型农业生产经营主体为重点，以服务农民的成效为检验标准,通过实施基层农业技术推广体系改革与建设,建立健全运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的基层农业技术推广机构,真正发挥好在农业技术推广中的主导作用,不断提高农业科技推广服务效能，推进构建职能明确、机构完善、队伍充实、保障有力、运转高效的基层农技推广体系和队伍。2。完善农技推广工作机制.重点抓好“六项制度的建设，形成制度管人、制度管事的农技推广运行管理机制。完善并巩固以“专家定点联系到县、农技人员包村联户、联社”为主要形式的工作机制和“专家试验示范基地+农业技术人员科技示范户合作社辐射带动户”的技术服务模式，建立健全市、乡、村农业科技试验示范基地网络,重点对项目建设进度、推广体系改革与建设、科技示范户培育、农业科技试验示范基地建设、农技人员培训和农民满意度、技术入户率和到位率，农业产业发展、技术推广应用效果等内容进行考评；表彰先进,形成合力，推进农业科技进村入户,提高技术的到位率。3。遴选、发布主导产业、主导品种、主推技术。根据本市农业产业实际，遴选水稻、水果、生猪等三个产业作为我市主导产业。 一是水稻产业.分布全市18个乡镇，4个街道办事处，经水稻专家组前期现场观摩、推选,2016年水稻主导品种:早稻推广金优70、；中稻甬优9号；晚稻推广中浙优8号；(2）主推技术：推广超级稻。以通过农业部认定并经近年试验示范取得高产的超级稻品种作为推广重点，如甬优9号等品种，推广面积5万亩，占水稻种植面积的35以上,力争实现亩产比一般组合的杂交稻增50公斤以上目标。水稻超高产栽培技术。围绕“增穗饱粒攻单产”目标,落实“两增三控”措施,即增苗增钾、控氮控水控病虫.推广重大病虫害综合防治技术。测土配方施肥技术.推广机械化生产技术,提高粮食生产作业效益和种植效益。二是水果产业。福安市现有水果面积18。38万亩，其中葡萄面积5.0万亩,涉及品种53个，水蜜桃面积1。0万亩,芙蓉李面积2。0万亩,柑橘面积1.5万亩.经专家组推选，2016年水果主导品种为优选巨峰、夏黑、穆阳水蜜桃，芙蓉李、纽荷尔脐橙、东魁杨梅等六个品质优良、丰产稳产、抗逆性强名优品种.主推技术:果树设施栽培技术;果树标准化栽培技术。测土配方技术。三是生猪产业。（1)主导品种：杜洛克瘦肉型商品猪，具有瘦肉率高，生长速度快,抗病力强，市场竞争力强，养殖经济效益好等特点 。(2）主推技术。标准化养猪示范场。治理生猪养殖污染,实现粪无害化。有效地解决猪粪尿、污水对环境的污染问题。推广生猪疫病综合防治技术,实现防疫制度化,确保养猪生产安全.4.明确技术指导员的下乡任务和要求（1）选聘技术指导员。坚持公开、公正、公平的原则，明确选聘条件:具有较高的农村政策理论水平和农业技术水平；熟悉农村技术推广方法,具有丰富的实践经验；具有较强的工作责任心和奉献精神；熟悉农民的基本情况和技术需求等。拟从福安市局农技推广机构及乡镇农技干部中通过民主推荐遴选120技术指导员,选聘过程严格按照10：1的比例选择，其中市级58名、乡镇62名技术指导员，技术指导员通过与示范户开展结对方式,指导农业科技示范户应用、推广水稻、葡萄、畜牧养殖新品种、新技术，同时通过他们的示范辐射带动，扩大新品种、新技术应用覆盖面。（2)明确工作任务。每名技术指导员都要包村联户，联系10名科技示范户和一个农业合作社.采取集中培训、分户指导、实地考察、观摩交流等方式,指导科技示范户应用、推广新品种、新技术，提高其学习接受能力、自我发展能力和辐射带动能力，使科技示范户成为农技推广体系的重要成员。5。遴选科技示范户.一是按照全市农业产业布局及各村实际情况，坚持公开、公正的原则,以文化素质高、种养规模大、种养技术高、稳定驻村为基本标准，由农户自愿申请，村民委员会择优推荐，乡镇政府统一评议并张榜公示，报市农业局审定，遴选科技示范户1000户，每村5-10户，在各村进行张榜公布、上墙公示。二是开展针对性专业技术培训，集中培训不少于5次，现场技术指导不少于5次，举办各个产业科技示范户观摩学习大型会议不少于1次。三是给科技示范户提供必要的物资补助.对于观念新、留得住、农业“五新成果应用好，能热心帮助、服务、带动农民发展生产发家致富，并且能成为农情调查员、技术推广员、政策宣传员的科技示范户给予物资奖励。6。遴选和认定农业科技试验示范基地。围绕我市优势农产品和特色产业发展的需要,建设6个示范基地，其中农科教集成示范基地1个（茶叶）、水稻1个、水果3个，畜牧示范场1个。基地统一竖牌，内容包括主导品种、主推技术、实体负责人、技术负责人等信息,使其成为新品种新技术试验示范基地，新机具引进、试验、示范和技术培训基地,农业标准化生产基地,农技人员、种养大户和新型职业农民科技培训基地，农情信息采集和传播基地。一是建立1个水稻高产示范基地。城阳镇仙岭优质稻高产栽培试验示范基地,地点在城阳镇镇仙岭村,该基地与宁德市职业技术学院协作,对接专家:刘庸庆(高级农艺师，）,。重点为国家级水稻新品种试验、示范,示范面积1000亩，总负责人苏培忠（教授级高级农艺师，站长)，联系人陈达华(城阳镇农技站站长,高级农艺师)。计划亩产600公斤;辐射带动周边乡镇水稻高产栽培,辐射面积3000亩, 2016年计划组织2次100人次现场观摩学习。二是建立葡萄示范基地。与福建省旭升农业科技发展有限公司签订有10年以上使用权的“葡萄省力化栽培试验示范基地”， 并与宁德农业科学研究所协作，对接专家：郑宜清 (高级农艺师,）。地点在溪柄镇北山村，推广示范总面积100亩。主推技术为葡萄避雨设施栽培技术，专用套袋技术，省力化新架式，主推品种夏黑,使之成为我市葡萄“五新展示的典范.技术负责张富民(高级农艺师)，联系人黄胜雄（溪柄镇农业服务中心主任、福建省科技特派员）。辐射带动面积3000亩，2016年计划组织2次100人次参观学习,现场指导实际操作,使广大技术员及农户了解葡萄新品种和新技术发展趋势。三是福安市穆云虎头水蜜桃标准化栽培试验示范基地，地点在福安水蜜桃核心产区穆云乡虎头村，该基地与省农科院果树所协作，对接专家：廖汝玉（副研究员)。示范内容为穆阳水蜜桃栽培“五新集成示范,负责人农业局王道平站长（推广研究员),实体单位福安市虎头桃源种植专业合作社.该基地展示、示范与乡村观光旅游相结合.2016年计划组织2次100人次现场观摩、学习，使广大技术员及种植大户了解我市特色果业与美丽乡村结合的新亮点、新成就.四是农科教集成示范基地。地点在福安农垦茶业有限公司下属社口镇坦洋茶场，面积1000亩，辐射带动面积10000亩，基地负责人:余成法(茶业局高级农艺师)，该基地属于福建省科研院校开展重大农技推广服务试点项目茶产业区域示范基地，技术依托单位：福建农林大学，首席专家：孙威江（福建农林大学教授），责任专家:叶乃兴（福建农林大学教授)、池玉洲（宁德市茶业局、教授级高级农艺师）。基地较稳定，建成智能温室大棚2560平方米、炼苗大棚8000平方米，年为市场提供种苗1200多万株。基地将统筹开展茶产业重大农技推广服务试点区域示范基地、省级现代茶叶产业技术体系、农业科技试验示范基地、新型职业农民培育实训基地、农民田间学校、农业“五新”技术推广等工作.主导品种:九龙袍、春兰、丹桂、金观音、金牡丹；主推技术：茶园生态建设、绿色防控、茶园排蓄水系统建设、茶园路网建设、优新茶树品种种植、茶园喷灌、茶树病虫害物联网监测、茶叶初制加工清洁化、工夫红茶工艺创新开发、名优茶研发、新技术应用.五是山地设施葡萄示范基地.地点在福安市松罗乡高优农业示范园区内，实施单位:福安市友富农业发展有限公司.技术协作单位:福建省农科院工程所，对接专家:范丽华(福建省葡萄分会常务副会长，,副研究员)。推广示范总面积100亩。主推技术为高山葡萄避雨设施栽培技术，专用套袋技术，主推品种优选巨峰，试验葡萄园套种羊肚菌，使之成为我市山地农业开发和 “五新”展示的窗口.技术负责施金全(高级农艺师、福安市葡萄协会秘书长)，联系人肖戎(松罗乡农技站站长)。辐射带动面积1000亩，2016年计划组织2次100人次参观学习,现场指导实际操作，使广大技术员及农户了解葡萄新品种和新技术发展趋势.六是畜牧兽医技术推广示范场。实施单位：福安市鑫叶农业发展有限公司，为福安市返乡大学生创业示范基地，地点：福安市下白石镇湖头村湖头岗，负责人：返乡创业大学生叶元华。示范规模：年产蛋鸡存栏40000多羽，提供鲜蛋700多吨，年产值700多万元。技术指导：张瑞光(福安市农业局 推广研究员)。技术对接单位:省农科院畜牧兽医研究所,对接专家：江斌（省农科院畜牧兽医研究所，高级兽医师).示范内容：粪便自动收集系统，自动饮水系统,自动喂料系统，环境温湿度控制系统.计划受训人数100人;组织现场观摩2次,参加人员80人；带动周边及全市生态循环养殖业发展. 7。农技推广队伍建设。（1）招聘毕业生。积极争取市编办、公务员局支持，招聘补充农业院校毕业生到基层农技推广机构工作，鼓励、帮助大学生返乡创业，今年争取招聘2-3名农业专业大学毕业生，以逐步改善农业技术推广队伍结构，增强农技推广活力。（2)培训农技人员。继续强化对现有农技人员知识更新培训,根据培训方案，分层、分类、分批开展培训组织参加农业部管理干部学院举办的应用信息技术提高农技推广服务效能培训班；参加省农业厅统一办班培训市农业局办班培训。县农业局制定培训计划，对全市307名在编在岗在位农技人员(除已参加部、省级培训外)为期3天培训,建立完整、规范培训档案。深入开展新型职业农民培训，培养百名农民技术骨干，培育百名“生产经营型、专业技能型和社会服务型”三类协同的新型职业农民。 (3）专升本。选送3名乡镇农技人员参加专升本学习.8。农技推广服务手段.要将17名专家的个人信息（包括照片、姓名、单位、职务（职称)、专业特长、联系电话等)录入12316手机农务通和农业科技网络书屋专家库，并通过专家咨询系统提供在线咨询服务，推进农业科技进村入户，提高技术到位率。(1）推广应用12316手机农务通。分批分次给全市在编在岗全市150名基层农技推广人员配备电信公司免费提供的智能手机和号码安装应用12316手机农务通，提高他们学习接受应用信息化服务能力，并将他们应用12316农业服务系统等信息化手段，为农民提供农技服务情况列入年度绩效考核内容.（2)推广应用农业科技网络书屋。建设网络书屋1095个（农技人员289人,其中示范基地6个，科技示范户800（个）,满足基层科技人员及农业示范基地多样化的文化需求，激励他们参与“农业科技网络书屋应用竞赛活动,帮助他们拓展了视野，增长了知识，提高综合素养及工作水平。（3）推广应用农民田间学校。建设农民田间学校7所，其中水稻、葡萄、畜牧各2所，穆云水蜜桃1所.年举办5期以上培训，使科技示范户看有样板，学有理论，增强农技推广的可操作性和趣味性;从而实现技术推广服务直观化，推进科技进村入户。9。示范乡镇建设（1） 示范乡镇农技推广机构建设。 全面完成乡镇条件建设任务，建设23个新建和改建的具有较高水平的示范乡镇农技推广机构，做到配套资金足额到位、仪器设备配置齐全、推广手段完善先进、办公条件整洁良好，实现有完善的管理体制、有规范的运行机制、有精干的人员队伍、有稳定的经费保障、有必要的工作条件的现代的公益性基层推广体系，真正发挥好在基层农技推广工作中的主导作用。（2)建设防疫示范乡镇.结合本市畜牧业生产和重大动物疫病防控工作，经畜牧专家组选定溪尾、下白石、湾坞等3个为防疫示范乡镇。选聘畜牧兽医专家3人，组建畜牧兽医技术指导员队伍21人,重点对3个防疫示范乡镇各建设1个畜牧兽医技术推广示范场， 通过进村入场、到户开展畜牧兽医技术服务工作.春防和秋防强制免疫达100%。保证免疫质量.防疫示范乡镇要做好重大动物疫病防控与产地检疫、技术指导员手册、村级动物防疫员管理与培训等详细的工作记录.防疫示范乡镇四个强制免疫病种的抗体合格率均要达到85%以上,畜禽产地检疫开展面达到100，村级动物防疫员培训达到16个课时以上。（2）加强农产品质量安全监管。落实农产品质量安全属地管理责任，在全市22个乡镇（办事处)中确定兼职从事农产品质量安全检验检测的农技人员12人，每个乡镇年完成检测任务不低于100样份，重点加强水果、蔬菜生产基地源头监管,确保农产品质量.（3)强化“12316农业热线服务。12316办公室安排2人兼职从事农技咨询服务的农技人员值班，规范市农业局、赛岐镇、湾坞镇、溪柄镇、溪潭镇、城阳镇、范坑乡、潭头镇、康厝乡10个信息服务站建设，保持呼叫中心电话畅通，为农民提供产前、产中、产后农业信息服务工作（二)进度安排。根据2016年福建省基层农业技术推广体系改革与建设补助项目工作的总体要求，福安市全国农技推广省级示范县项目分三个阶段实施，2016年12月底前全面完成项目任务。第一阶段：动员启动阶段(2016年1月至2016年3月）。主要任务是制定实施方案,完善实施细则；主导产业专家筛选发布主导产业、主导品种、主推技术、公开遴选1000个农业科技示范户和6个农业示范基地，民主选聘技术120技术指导员。第二阶段：组织实施阶段(2016年4月至2016年12月）。主要任务是按照实施方案,组织实施。继续深化农业技术推广体系改革与建设，大力提升基层农业技术推广体系公共服务能力,全面提高农业科技服务效能.探索农技推广新模式、新机制，实现用制度管人、靠制度管事，建立起基层农技推广长效运行管理制度，发挥示范引领和辐射带动作用。全面推行农技推广责任制度。具体工作为指导员签订包村、联户、联基地、联合作社技术服务协议;在中国农业推广网填报项目县各种数据；订制、挂上墙示范户门牌、订制、树立基地标识牌；组织307名在编在岗农技指导员及农技员到部、省、县三级培训；开展农民田间学校建设；提高培训效果。畜牧兽医技术人员开展3个防疫示范乡镇进村入场、到户畜牧兽医技术服务；开展农产品质量安全检验检测等。同时根据工作指标和目标要求;建立服务对象、县级业务主管部门和乡镇政府三方共同考核考评及农业科技试验示范基地指导、考评制度,考核结果和农技人员的工资报酬、晋职晋级、业务培训、及示范基地物化补助等挂钩；同时按照一业为主、多种示范的原则，整合、建立多元化推广服务机制，鼓励和支持农民专业合作社、科研教学单位、专业服务组织和涉农企业等参与农技推广服务，满足农业发展的技术需求。推广应用12316手机农务通、农业科技网络书屋等信息化服务手段推广农业技术，推进农业科技进村入户,努力提高技术到位率。第三阶段：绩效考核阶段（2016年10月份）。主要任务是:绩效考评、总结经验、完善提高.(二）项目财务管理状况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等）2016年省农业厅、财政厅安排我市基层农业技术推广体系改革与建设补助项目资金120万元，其中:种植业100万，畜牧兽医20万(用于3个防疫示范乡镇建设）。主要资金用途安排如下：(一）种植业补助内容和标准（总经费100万）1。农业技术推广服务补助35。0万元(占总经费的35。0%）.其中: （1）基层农业技术人员进村入户入基地开展技术服务的补助 20万元（占总资金的20），主要用于交通、通讯、误餐补助.其中，根据绩效考核情况给予兼职从事农产品质量安全检验检测的22个乡镇农技人员每人每月300元工作补助。 （2）聘请技术专家的补助5万元（占总资金的5。0%）,主要用于聘请专家的差旅、交通、劳务费等。 （3）完成农业技术推广重大任务的绩效奖励5万元（占总资金的5）,根据年中和年度考核对农技人员进行绩效奖励。 （4)技术资料印刷、制度建设及工作考评等管理费5万元（占总资金的5）。2。农业科技示范补助65万元（占总资金的65.0%).其中： （1）农业科技试验示范基地建设补贴15。0万元（占总资金的15%）,主要用于购买农（兽)药、化肥、饲料、试验设施等物资及组织展示活动补贴。（2)农业科技示范户物化技术补贴20万元(占总资金的20%）,主要用于农业科技示范户采用新品种、新技术的种子、种畜禽苗种以及购买农(兽）药、化肥、饲料等物化技术补贴。（3）采用现代化推广方式等补助15万元（占总资金的15.0),主要用于推广应用12316手机农务通、农业科技网络书屋和农民田间学校等现代化信息化服务手段推广农业技术等补助。其中,给予每个在编在岗在位的市乡农技人员应用12316手机农务通每月50元通讯费补助;根据绩效考核给予市级12316电话呼叫中心2位兼职从事农技咨询服务的农技人员每人每月200元技术咨询服务补助。3.农业技术人员能力建设补助15万元（占总资金的15）。主要用于农业技术人员参加异地研修、集中培训和现场实训、开展继续教育等教材、场地、差旅、食宿、交通等培训费用。（二）畜牧兽医补助内容和标准（总经费20万）经福安市畜牧兽医专家组推选,2016年下白石、松罗、下白石等3个乡镇为畜牧防疫示范乡镇.春防和秋防强制免疫要确保免疫密度，做到应免尽免,不留空档.加强免疫效果监测，保证免疫质量。防疫示范乡镇要做好重大动物疫病防控与产地检疫、技术指导员手册、村级动物防疫员管理与培训等详细的工作记录。四个强制免疫病种的抗体合格率均达到85以上，畜禽产地检疫开展面达到100,村级动物防疫员培训达到16个课时以上。其20.0万元资金用途安排如下：1。畜牧兽医技术推广服务补助8。5万元（占总经费42.5)（1)技术推广人员进村入户开展畜牧兽医技术服务的补助4。5万元(占总经费25），主要用于交通、通讯、误餐补助。（2）聘请技术专家的补助2.0万元（占总经费10），主要用于聘请专家的差旅、交通、劳务费等。（3）完成畜牧兽医技术推广重大任务的绩效奖励1。0万元(占总经费5），按照本单位制定的绩效考核方案，根据年中和年度考核情况对从事项目人员进行绩效奖励.（4）技术资料印刷、制度建设及工作考评等费用1。0万元（占总经费5%）。2.农业科技示范补助6。0万元（占总经费30%)(1）在防疫示范乡镇建设1个畜牧兽医技术推广示范场等补助3万元（占总经费15）,主要用于畜禽养殖、疫病防控所需的兽药、饲料、试验设施等物资及组织展示活动补贴。（2)采用现代化推广方式等补助3。0万元（占总经费15），主要用于应用12316手机农务通、农业科技网络书屋等现代化信息化服务手段推广农业技术等补助，包含应用12316手机农务通每月50元通讯费补助。3。农业技术人员能力建设补助5。5万元(占总经费27.5）主要用于基层畜牧兽医专业技术人员参加异地研修、集中培训和现场实训、开展继续教育等教材、场地、差旅、食宿、交通等培训费用.三、项目绩效分析(一）项目绩效评价工作开展情况按照市级财政项目支出绩效自评工作的要求,结合我局的实际,组织相关人员根据我局的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评.该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。绩效评价指标体系是整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。整个绩效评价体系包括三个一级指标(投入、过程和产出与效益)，每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标,这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出,有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现，指标体系共设置8个二级指标，27个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，根据2016年福安市基层农技推广补助项目实际情况,对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分.指标的具体设置情况如下：“投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，项目实施事件与计划时间的差异情况;绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性;资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。“过程”主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面.重点考核管理制度建立情况、相应的配套支撑条件、过程监管情况。如管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性;管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性；会计信息规范性和完整性。“产出与效益”主要体现项目实施过程产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益可以及服务对象满意度。（二） 项目绩效目标完成情况项目年度绩效目标共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、服务对象满意度目标8个二级指标和27个三级指标.(1）时效目标。12月前项目完成，项目完成率达100.（2)成本目标。安排项目资金120万元,目标值完成比例达100%，已经达到绩效目标。（3)数量目标.2016年福安市基层农技推广补助项目实际完成遴选主导产业3个，目标值完成比例为100;遴选主导品种7个，目标值完成比例为87.5%；遴选主推技术11个，目标值完成比例为91。7；遴选项目专家17个,目标值完成比例为94。4%；遴选技术指导员120个，目标值完成比例为96%;遴选科技示范户1000户，目标值完成比例为90.90%，遴选试验示范基地7个，目标值完成比例为100%；培训农技人员300个,目标值完成比例为100%；培训专升本人员3个,目标值完成比例为100%；建设农民田间学校7个，目标值完成比例为100%;安装12316手机农务通225部,目标值完成比例为140;建设农业科技网络书屋1095个,目标值完成比例为99.5;建设防疫示范乡镇3个，目标值完成比例为100;印发技术明白纸13000份，目标值完成比例为118%。(4）质量目标。完成技术入户率99%，目标值完成比例为99；技术入户率98。6,目标值完成比例为100.(5）经济效益目标。2016年福安市基层农技推广补助项目推广葡萄避雨栽培技术面积为3100亩,推广水稻优质高产栽培面积2100亩，建设科技试验示范基地6个,推广优新品种8个,均已达到绩效目标.（6）社会效益目标.培训科技示范户1000人，带动周边20000万农户，目标值完成比例为90.90%。（7)环境效益目标。化肥和农药的使用量减少了25，已经达到绩效目标。（8)服务对象满意度目标。开展科技示范户满意度调查,调查结果为99.9，达到绩效目标。（三） 项目绩效分析2016年度，我局深入贯彻相关政策，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。2016年我局以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,并汇总得出2016年度福安市基层农技推广补助项目绩效评价综合得分为98分，达到优秀级水平,各级指标得分情况见绩效评价表所示。1、投入（权重为30，满分30分）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为时效情况(权重4)；项目立项（权重14）；资金落实情况（权重12）。三个二级指标下设三级指标主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况;绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性;资金到位率、到位及时率等项目投入情况的指标。绩效测算如下:时效性,考察项目实际完成时间是否晚于12月30日。实际考核结果12月30日前项目全部完成，得4分。绩效目标合理性,主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与绩效目标相匹配。2016年绩效目标相对合理，得2分。绩效指标明确性，主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准，得2分.绩效指标完成率，有一个指标因客观原因接近目标，严格执行标准,得4分.项目立项规范性，衡量项目是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察,该项目立项规范，得5分。资金到位率.经与财政部门对账，项目资金年初已到账，该项目到位率为100，得6分.到位及时率.在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100，大于90，得3分。资金使用率.根据项目资金决算报表数据,当年项目资金支出数等于财政安排数，资金投入119。4万，投入率99。5%，支出符合规定用途,使用规范。预算资金实际支出率大于90，得3分。综合以上，项目投入情况得29分。2、过程(权重为30，满分30分）。一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为:业务管理(权重9);财务管理(权重12)；会计信息管理（9%)。二级指标下设多个三级指标进行考核.业务管理2016年我局根据福安市农业局 福安市财政局关于福安市2016年基层农业技术推广体系改革与建设实施方案的报告（安农201698号）文件积极推进基层农技发展。业务方面，具有相应的项目管理制度且项目管理制度合法、合规、完整。项目建设、采购等资料齐全并及时归档，项目资金能够及时落实到位.具有相应的项目质量要求和目标并采取了必需的控制措施和手段保证了项目可控性。该指标综合得分为9分。财务管理该项目有专门的项目资金管理办法且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。内部控制和审计监督机制健全,建立规范化的资金分配工作流程,建立信息公开制度和标准化管理工作制度。根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求，该指标综合得分为12分.会计信息管理我局为项目的遴选、考察、上报、补助方案下达、实施、验收、资金下达等程序建立完善的制度,做好项目管理各项工作.同时，为了提高项目资金使用效率,积极组织各承担单位和乡镇开展项目资金绩效考评，设定绩效目标，把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容，加强绩效评价结果的应用.不断完善项目绩效目标管理制度，信息规范性和信息完整性均达到要求，该项指标得9分。综合以上，该项目自评总得分为30分。业务管理方面，管理制度健全，能遵守相关法律法规和业务管理规定,制度执行有效，制定了相应的项目质量要求，并采取了必需的控制措施或手段，此项得9分.财务管理方面，资金使用、拨付手续完整，符合国家相关规定，此项得12分.会计信息管理方面，会计核算规范,项目会计核算相关资料完整，此项得分9分.(3)产出与效益(权重为40%，满分40分）.该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为:产出数量（权重10)；产出质量（权重10%）；项目效益（权重20%）.该二级指标下设9个三级指标进行考核评价。产出数量2016年福安市基层农技推广补助项目实际完成遴选主导产业3个,目标值完成比例为100%；遴选主导品种7个，目标值完成比例为87.5%；遴选主推技术11个,目标值完成比例为91。7%；遴选项目专家17个,目标值完成比例为94。4;遴选技术指导员120个,目标值完成比例为96%；遴选科技示范户1000户，目标值完成比例为90。90%,遴选试验示范基地7个，目标值完成比例为100%；培训农技人员300个,目标值完成比例为100;培训专升本人员3个,目标值完成比例为100；建设农民田间学校7个，目标值完成比例为100；安装12316手机农务通225部，目标值完成比例为140；建设农业科技网络书屋1095个，目标值完成比例为99。5；建设防疫示范乡镇3个,目标值完成比例为100%；印发技术明白纸13000份,目标值完成比例为118%.，得4分；项目要求12月30日前完成，实际完成时间为12月30日前,目标完成率为100，得5分。该项总计得分为9分。产出质量该项目完成技术入户率99，目标值完成比例为99%，大于90;技术入户率98.6，目标值完成比例为100，得15分。该项总计得分为15分。项目效益按照年初的经济效益绩效目标， 2016年福安市基层农技推广补助项目推广葡萄避雨栽培技术面积为3100亩，推广水稻优质高产栽培面积2100亩，建设科技试验示范基地6个,推广优新品种8个，均已达到绩效目标，得4分。社会效益目标，培训科技示范户1000人，带动周边20000万农户，目标值完成比例为90.90，大于90%,得2分。环境效益目标，化肥和农药的使用量减少了25，已经达到绩效目标，得2分。服务对象满意度目标，开展科技示范户满意度调查，调查结果为99。9，达到绩效目标，得2分。综合以上，该项目自评总得分为19分。根据三个部分的考察结果，加总获得此次自评总成绩为98分。四、项目存在的问题和改进措施(一)项目存在的问题1、由于我市乡镇农技站没有拥有自己产权的办公场所且其项目资金是下发给乡镇实施,所以说项目建设过程当中基本上没有经过环境评估。2、推广对象文化素质偏低，目前农技推广的服务对象小农意识依然较强且 年轻有知识的农民大都外出务工家中仅剩老弱病残以外出务工收入为主不注重 农田收益多数人认为只要能把地种上不荒着就行对种地投入积极性不高不注重 加大种田的科技含量对农业新技术接受能力不强使得应用科技难以普及。3、