政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告(通用4篇).pdf

政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告(通用 4篇)政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告 1 根据庆财联发20121 号文件关于开展政府采购执行情况专项检查的通知精神，按照市、区的统一安排部署，开展政府采购执行情况专项检查自查自纠工作,现结合自查情况报告如下：一、端正态度，确保自查自纠工作取得实效。严肃对待此次专项检查整治工作，确保专项检查整治工作落到实处，切实规范本部门的政府采购行为，有效提高资金使用效益。成立专门工作领导小组，明确了责任人，设专人管理，确保自查自纠工作有序开展。二、狠抓落实，切实做到自查自纠。依照庆财联发20121 号文件精神，对 2009 和 2010 年度政府采购情况开展了自查自纠，主要开展以下几个方面查与纠。1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，不存在任何规避政府采购行为，报购物品都严格依据中华人民共和国政府采购法实行政府采购;2、政府采购预算，计划编制和执行情况，始终做到年初有预算、年末有核算。如中途需增减，始终坚持按程序申报，无不编滥报行为;3、采购方式选择和执行情况，在采购方式上严格程序，审批手续完备，无违规行为;4、政府集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目都执行了集中采购;5、采购组织程序严格按照制度规定执行，无违规行为;6、无应属政府采购范围而委托其他机构招标情况的行为;7、上级专项资金实施政府采购情况，都执行了制度的规定;8、政府采购政策落实情况，都严格执行了制度规定;9、无质疑案件的发生。在此次政府采购执行情况自查自纠工作基础上，今后继续将认真执行中华人民共和国政府采购法，严格采购行为，凡事年初有预算，购物有详单，做到账与物相符，做好政府采购工作，从源头上防止公共资金的滥用和滋生腐败的发生。政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告 2 市政府采购执行情况专项检查领导小组：根据市财政局、市监察局、市审计局关于开展政府采购执行情况专项检查工作的通知(湛财采201222 号)(以下简称通知)的通知精神，我局领导高度重视，依据中华人民共和国政府采购法、广东省实施中华人民共和国政府采购法办法(以下简称办法)的规定，认真对我局 2011 年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：一、政府采购执行情况 2011 年度我局政府采购预算金额 936760 元，采购金额901660 元，节约金额 35100 元。其中：公开招标 458640 元，包括货物 122590 元、服务 336050 元;由公开招标改变为竞争性谈判 148000 元，包括服务 148000 元;单一来源 90000 元，包括服务 90000 元。项目主要包括：各类参展会议、招商会议资料的编制、印刷;局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划;*市工贸经济分析与对策印制;委托编制*市餐饮业发展规划(2010-2020)等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批，并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。二、开展政府采购自查自纠工作情况(一)精心准备。根据通知的要求，黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议，传达通知精神，认真学习中华人民共和国政府采购法、办法的规定，并要求相关人员严格开展自查工作。(二)认真自查。经全面开展自查工作，我局政府采购工作执行情况如下：一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行，不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依法实施采购，不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为，严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，无违规或不规范行为，采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按办法规定执行;三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作，建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度;四是政府采购文件，执行办法审批备案事项的规定，文件档案管理有序，资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在合同报送采购机构备案时间不及时及漏报2011 年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。(三)及时纠正。对于自查中出现的问题，局领导召开会议分析原因，对相关人员进行批评教育、要求整改，提出进一步完善政府采购内部管理制度，确保更好的执行中华人民共和国政府采购法及办法，增强依法采购意识，提高依法采购水平。政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告 3 我县全面实行政府采购制度以来，工作中还存在许多不完善的地方；许多因素影响着采购工作的正常开展。（一）思想认识不到位；工作阻力大 政府采购作为财政分配方式的重大改革，涉及到各部门利益的调整，因此部分单位对政府采购认识不足，甚至存在抵触情绪，有的单位领导一把手，对实行政府采购制度不理解，认为是多此一举，是垄断财政或收权。特别是有预算外收入的单位，对资金所有权和使用权界限认识不清，这是推进政府采购制度的思想障碍。（二）机构设置不规范，制度办法欠完善 建立政府采购机构，必须坚持管理职能与具体采购职能相分离的原则。现行的政府采购管理机构和采购代理机构责、权、利混淆不清，职能界定不明确，影响政府采购工作扎实有序的开展。此外，在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下，县出台的各项规章制度、实施办法在政府采购具体执行中存在不完善不全面的问题，有时出现无章可循的情况同时，现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾，尚不衔接配套，亟需修订和完善（三）实施范围狭窄，采购规模小 财政部发布的政府采购品目分为三大类别 178 个子目，省、市又规定了政府采购限额标准，但从巳实施的政府采购项目看，其项目数量还不足规定项目的 20，部分货物采购项目和大部分工程项目未实施政府采购。其主要原因有：财政部门内部对政府采购认识不一，对政府采购预算资金把关不严，部分项目未纳入政府采购；二是由于政府采购未纳入法律规范，缺乏法律的制约力，同时，执法监督检查力度不够，各部门、单位执法自觉性差，造成部分政府采购项目未纳入集中采购。（四）管理未完全到位 一是预算管理不到位。由于本级财政支出年度部门预算批复较晚，政府采购预算编制尚不完善，也就无法编制出一套完整的、科学的、系统的又便于实施的年度政府采购计划。政府采购工作存在一事一议、一急速办的不完全规范的运行状态中，导致事倍功半，难以降低政府采购成本。二是采购资金管理尚未到位。政府采购资金即包括预算内资金，又包括预算外资金，由于在预算外资金管理方面尚存漏洞，在支付方式上出现了预算外政府采购资金管理失控。（五）政府采购工作人员素质有待提高 政府采购是一项全新的工作，技术性、法律性、政策性很强，而且涉及到招标、履约管理、仲裁等诸多环节，同时还需要对市场行情、商品和劳务的标准有准确把握，对人员素质要求很高。而目前从事政府采购业务的人员多由财政部门内部调剂，虽然对财政业务娴熟，但政府采购专业理论知识与业务操作技能还相当缺乏，难以适应工作需要，影响了政府采购工作的顺利开展。政府采购执行自查报告学校政府采购自查报告 4*x 县政府采购执行情况专项检查领导小组：根据财发(*x)*x 号文关于开展全*x 县政府采购执行情况专项检查的通知精神，*x 县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：一、成立工作专班。成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长，抽调办公室、财务审计股人员为*x 县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。二、模清采购情况。根据*x 县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。*月购置小车一辆*x 元、*月购置办公用具*x 元。*月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年*月县国资局已核实批复增加*x县粮局固定资产。三、资产采购数据。(1)部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048 千元，其中政府采购预算支出*x 千元。部门决算支出总额*x 千元，其中财政预算拨款*x 千元;财政编制部门预算支出总额*x 千元，部门决算支出总额*x 千元，其中财政预算拨款*x 千元。(2)自查采购情况数据：一是*月报告*x 县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆*x 千元，由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是*月报告*x 县政府有关领导同意单位集中购置办公用具*x 千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。四、整改自纠问题。(1)资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购;(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购;(3)未制定内部政府采购管理制度。通过这次政府采购执行情况的自查自纠，*x 县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。