SYB-康巢家政服务-创业计划书 .doc

创办和改善你的企业中国项目 创 业 计 划 书企 业 名 称： 柳州市康巢家政服务部 创业者姓名： 杨法忠 日 期： 通 讯 地 址： 柳州市红碑路金茂园10栋1-201 邮 政 编 码： 545002 联 系 电 话： 13132727520 传 真： 电 子 邮 箱： 目 录 一、 企业概况2二、 企业计划作者的个人情况2三、 市场评估3四、 市场营销计划5五、 企业组织结构7六、 固定资产9七、 流动资金（月）10八、 销售收入预测（12个月）13九、 销售和成本计划14十、 现金流量计划15一、企业概况 主要经营范围 社会服务：钟点服务、家教外教、清洁保洁、管道疏通、搬家服务、水电维修。校园服务：宿舍保洁内务服务、餐饮代购、考试辅导、教职工家政服务。高端服务（未来目标）：幼教保育、育婴早教、高级管家、涉外保姆、职业保姆、月嫂服务、室内污染治理。 企业类型： 生产制造 服务 批发 零售 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 本人做了三年校园家教品牌代理，每年寒暑假均有家政服务兼职。结识很多同学，各个专业的均有，比如管理类、计算机、艺术类、财务类、机电类、建筑类专业等，对公司组建以及业务发展可提供力量保证。管理人有着多年的家政服务经验，懂得家政服务标准和市场行情，婴儿早教技术一流。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 本人大学本科（2009-2013）学习，专业为交通运输，学习了汽车类相关专业，持有大学英语四级、全国计算机等级三级、汽车维修中级、钳工中级、电工上岗证、钳工上岗证等证书；还有职业教育类专业课程，具有中职教师任职资格； 本人2012年参加了SYB微型企业创业培训，并获得合格证书。 三、市场评估 目标顾客描述： 1.在校学生以及教职工家庭 2.社会上有老人、小孩的家庭 3.工作繁忙的年轻白领 4.饭店、酒店等大客户 市场容量或本企业预计市场占有率： 随着中国市场经济的不断发展、成熟，产业结构的调整问题摆在了面前。缩小第一、二产业的比重，加大第三产业服务业的比重，既是实行市场经济的必然结果（市场经济在某种程度上就是服务经济），又顺应了家庭服务消费需求上升的现实状况。 家政服务家政服务不再被认为是伺候人的、不体面的工作，而和所有其他职业一样被看作是社会分工下的一种行业。劳动与社会保障部提出将发展家政服务作为扩大就业的一个新领域，此举将家政服务作为国家的正式职业来对待。 目前市场急需高素质的专业的家政服务从业人员，而不是仅仅满足与低端的钟点工、清洁保洁、看护等等。其中校园家政类服务在我市还是起步阶段，甚至还是空白。 市场容量的变化趋势： 1：市场现状 目前我国的家政服务公司90%是中介形式，其提供的服务面不足，其服务质量不能控制。2：发展趋势 统一的管理，稳定优质的服务人员将是以后家政服务公司的发展趋势。 竞争对手的主要优势： 1熟悉的老顾客多； 经营的经验较丰富； 3.低端市场已经十分饱和 竞争对手的主要劣势： 1.对手的人员很多，日常开支很大； 2.从业人员培训力度不足，服务态度较差； 3.员工素质较低，对顾客的服务态度一般。 4.没有切入校园家政服务的领域。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1利用CRM（客户信息管理系统）进行客户关系管理。； 2服务态度好，电脑化管理； 3根据季节性和顾客需要的实际需要作灵活调整； 4职工保障体系完善。 5经营项目多元化，可以满足不同层次的顾客只需。 6充分利用网络资源，是宣传，服务高速、高效、快捷、方便。 7.管理层高素质，高学识，高能力。 8极利用社会资源，如与高校、区委会妇联等组织机构合作，减少成本投入，创造价格竞争优势，树立积极的企业社会形象。 9市场细分层次化，市场定位较为准确。 10建立专门的信息系统网络，收集分析两端市场信息，达到供需相符的效果。 11.积极借鉴其他行业的管理，经营方法。 12.扮演好从业人员与雇主的桥梁角色，有效地承接其中介作用。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1.因初开办，客源相对较少； 2. 经营经验不足。； 3. 尚未建立起市场“人脉网络”，没有厚实的市场基础。 4. 没有广泛的社会影响力。 5资金资源不充足。 四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征校园家政服务利用各系学生资源，质量优越，价格适宜，效率高。钟点服务利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。清洁保洁利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。维修服务利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。家教外教利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。搬家服务小量用微型车，大量租用货车2.价格（元）产品或服务成本价销售价竞争对手的价格校园保姆 500/月700/月无校园清洁18/h20/h无校园洗衣15无校园抬水01无校园代购15家教35/h60/h80/h外教60/h100/h150/h搬家价格标准定价细则如有异议当面协商1. 居民个人搬家：载重量2吨的货车 150-200元，工具车五十元起价，估价面议 2. 企事业单位、团体搬迁：2吨货车180-250元，工具车六十起价，估价面议 3. 楼房三层以上每一层加收楼层费10元，有电梯的各加收二次装卸费10元 4. 搬运贵重物品（如电脑、保险柜、34吋以上彩电、180立升冰箱）加收30元 5. 大件超重物品：100公斤以上（单件）另行加费。200公斤以上每超过100公斤加收100元 6. 搬运钢琴：100元 起价 ，每一层加收楼层费10元。 7. 拆装大型家具：按件计算，每一件拆装100元，单拆或装减半。 8. 拆装空调1.5匹以下，单拆50元，拆装120元，单装80元，2匹以上150元-250元不等。加佛换件另收费。 9. 每多一个地方装卸，加收多处装卸费30-50元 10 .当车辆不能停到位，人工搬运物品距离超过20米时每米加收1元 11 .因客户原因造成车辆及搬运人员不能工作延时，每小时加收延时费80元 12. 车辆到位后，因客户原因取消用车时须收取空驶费80元 13. 晚5：30-凌晨6：30作业须每人加收每小时10元加班费 14. 当搬出与搬入距离超过15公里，每超过一公里加收4元，过桥、过路费及停车费应由客户交纳 15 .用人工搬运物品不需车辆时，按每人每小时20元计费 附 ：现金、金银首饰，精小贵重工艺品客户自行保管。不在搬运内保洁价格标准定价细则1. 家庭固定保洁每周一次价格每平方米普洁一元,全洁一元二角 2. 家庭单次保洁每平方米一元至一元五 3. 单位保洁面议 4. 新房开荒卫生每平方二元至四元 5. 钟点工每小时十二元至十五元 清洗价格标准定价细则1. 清洗玻璃每平方三至五元 2. 清洗地毯每平方二元五至三元 3. 油烟机四十元起价,大型油烟机烟道面议 4. 清洗外墙每平方一元二至二元管道通价格标准定价细则1. 住楼二楼以上疏通三十元至五十元,亠楼面议 2. 窨井，化粪池一百元起价 3. 管道安装维修二十元起价议 4. 钻孔二十元起价 家电维修，泥工木工油漆工等标准定价细则面议为准3.地点（1）选址细节：办公地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 柳州市红碑路五号金茂园小区10栋1单元20140500元/月（2）选择该地址的主要原因： 亲戚自有房屋，房租便宜， 位置是几乎是柳州市中心地带，而且周围小区众多 （3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因： 选择服务对象直接为最终消费者的方式，可减少不必要的中间环节，降低成本，使服务工作更到位，更能保证服务的质量，容易打响自己的品牌，提升企业的信誉和知名度。 4促销广告在柳州各类论坛的灌水区发广告贴成本预测无朋友关系在QQ空间或者相关版块的店铺链接成本预测无营业推广屋外广告成本预测1万五、企业组织结构 企业将登记注册成 合伙企业 有限责任公司个人独资企业 其他拟议的企业名称：柳州市康巢家政服务部企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 预计费用 业主或经理 1人 自负盈亏 财务 1人 600/月 保洁师 4 人 计时工资 管家 2 人 计时工资 市场员（兼职） 1 人 60/天 代办员 1 人 计时工资 家教外教 5 人 计时工资 培训师 1 人 计时工资 维修师 4 人 计次工资 接待员 5人 绩效工资 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 3000元 公章 200元 组织机构代码证 20元 公司基本户 100元 企业的法律责任（保险、员工薪酬、纳税）： 种类 预计费用 个人所得税 5% 教育附加收入 7% 城市维护建设税 7% 个人意外保险 115/年 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条 款合伙人1暂无合伙人暂无合伙人暂无合伙人出资方式直接现金出资数额与期限100000利润分配和亏损分摊50%经营分工、权限和责任同等合伙人个人负债的责任同等协议变更和终止协商其他条款六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑及相关配件3套400012000打印机1台15001500家政服务用品一系列1000010000办公用品若干20002000清洁制服82001600合 计27100供应商名称地址电话或传真 2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）二手汽车1辆60006000电动摩托车五辆250012500合 计 185003.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑桌（张） 2 500 1000电话机兼传真（台） 11000 1000合 计 20004.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备 20000 5%交通工具 18500 5%办公家具和设备 4500 5%合 计 2150七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元） 日常开销 40000业务拓展20000合 计 60000供应商名称地址电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资无租金500象征性给亲戚办公费200/月此为宽带（电话费）120、水费80、电费100等登记注册费3000支付宝，网银等费用加盟费39800北京好月嫂单店加盟费（计划中）保险费350公司所有人员乘以每月每人11元登记注册费200柳州人才网会员费合 计4405014八、销售收入预测（往后12个月） 销售 月销售的产品 情况或服务123456789101112合计（1）校园家政销售数量4040404550555060708080100710平均单价202020202020202020202020月销售额8008008008501000110010001200140016001600200014200（2）家教销售数量101520202020151525303030250平均单价100100100100100100100100100100100100100月销售额10001500200020002000200015001500250030003000300025000（3）搬家销售数量35567881010121520109平均单价120120120120120120120120120120120120月销售额3606006007208409609601200120012001800240013080（4）保洁销售数量101520252530304545505050395平均单价150150150150150150150150150150150150150月销售额15002250300037503750450045006750675075007500750059250（5）维修销售数量102020203030304040405050380平均单价150150150150150150150150150150150150150月销售额15003000300030004500450045006000600060007500750057000合 计销售总量73951051201351581812042142362582881844销售总收入471063509400103201209013060124601665017850201002140022400168530九、销售和成本计划 金额 月份 （元）项 目123456789101112合计销售含流转税销售收入471063509400103201209013060124601665017850201002140022400168530流转税（增值税）销售净收入471063509400103201209013060124601665017850201002140022400168530成本业主工资员工工资26853620535858436888735068608670936610876112801180095650租金4004004004004004004004004004004004004800营销费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000公用事业费维修费折旧费1701701701701701701701701701701701702040贷款利息0000000000000保险费11001100110011001100110011001100110011001100110013200其他1001001001001001001001001001001001001200登记注册费原材料（1）（2）（3）（4）总 成 本64557390912896131065811120106301244013136146461505015570140890利 润（税前）-1745-10402727081432194018304210471450506350683027640纳税基数5%5%5%5%5%5%税 费企业所得税个人所得税210.5235.7252.5317.5341.51382其他（估税）净收入（税后）-1745-10402727081432194018303999.54478.34797.56032.56488.526258十、现金流量计划 金额 月份 （元）项 目123456789101112合计现金流入月初现金70007000700070007000700070007000700070007000700084000现金销售收入471063509400103201209013060124601665017850201002140022400168530赊销收入贷款其他现金流入（业主投资） 可支配现金（A）117101335016400173201909020600194602365024850271002840029400252530现金流出 现金采购（1）（2）（3）（4）业主和员工工资26853620535858436888735068608670936610876112801180095650租金营销费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000公用事业费维修费贷款利息保险费11001100110011001100110011001100110011001100110013200登记注册费32603260设备2710027100其他10001000100010001000100010001000100010001000100012000税金（估税）47163594010321209130612461665178520102140224016853现金总支出（B）376168355845889439988104509960117701246613976