优集品商业计划书 .pptx

全球优选 设计生活公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划优集品page 2使命：成为中国设计品行业的第一渠道品牌，不仅是国内最优秀的设计 品 B2C，也是设计品牌大中华区最具实力的线上分销商。价值：无论何时，何地,当您想要寻找一件“与众不同的商品”时，优集品是您的第一选择！page 3优集品公司理念“优选全球设计品牌，专注时尚生活体验”优集品成立于 2012年 6 月，截止目前拥有注册用户 10 万名目标：用户体验品牌资源品类整合会员社交整合全球 设计品牌资源再造设计品 供应链价值培育分销市场制造资源对接线下整合孵化品牌公司价值基于用户需求 基于行业价值公司价值page 4-以最快最准的方式到达目标受众；-没有铺租压力，免去陈列损耗；-不再各自为战，整合品类，集中传播；-不用面对混杂的线下渠道，高效进入新兴市场；-和新兴设计师、工艺制造者直接对接，共创价值！page 5-任何时间，任何地点，全球设计品牌一站汇聚，触手可及；-不为奢侈，不追流行，链接“设计”与“生活”，优中选优；-毋需代购，不用比价，所有品牌全球直采，国内现货；-快速分享，超值便利，和“爱生活的人”在一起！行业价值Not only价格优惠But also独一无二的价值体验Not only分销渠道But also优化价值链为消费者提供：为品牌商提供：优集品公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划优集品page 6个性化 B2C标准化 B2CB2C 平台设计品 B2C的发展阶段针对受众特性，重视精准营销，强调差异化和体验性的个性电商将成为中国电商发 展3.0时代的主流。电商也终将回归商业的本质“创造用户价值”。优集品特点：中、高档商品，强调差异例如：当当特点：标准化程序，低价例如：淘宝特点：全面性优集品第三阶段：第二阶段：第一阶段：page 7设计是一种有意识、有目标、有计划的造物活动优集品感性需求价值标签：个性、创新、独一无二设计品：是为用户的“期望、需要、欲望”所服务。常见门类：配饰、家品、数码、文具 理性需求生活内容构建什么是设计品以设计品为代表的“情感消费”是生活方式的未来趋势，标志着新一代消费精神的兴起。page 8线下实体零售瑞典宜家2012年全球销售达到270亿欧元，净利润是32亿欧元。到店访客6.9亿人次，网站访问量 超过10亿人次；2012年在中国内地实现了超过54亿人民币的销售，同比增长21%。2011年到店人次已经超过 3100万，网站访问超过1900万次（同比增长23.3%）。线上电子商务GILTGilt 成立五年，实现年销售 收入6亿美金$200,000,000One Kings Lane 成立四年，现年销售收入 2亿美金实Fab 成立两年，实现年销售收 入 1.5亿美金page 9设计零售业国外发展$600,000,000$150,000,000值得关注的两组数据：设计品网购这一商业模式的成长性和赢利性已在国外得到充分论证。在中国面临的是如何切入和“引爆市场”。以设计品牌分销渠道来看，年销售过亿元的不足十家，但是年销售过千万的有数百家。“设计、艺术、创意”已经是主流的零售新兴概念。设计零售业 国内机遇 优集品已经摸索出“行之有效”的商业模式，论证了“有品牌的设计品”在国内的广阔市场。在品牌资源，国际化上，已经和相似网站充分拉开差异。是目前国内设计品电商中唯一一家用“品牌运营”思路在操作的。设计品市场是一个被“忽视”的百亿市场 只有成为其中的资源整合者，才能成为大企业。由此引出的判断：优集品page 10公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划优集品page 11商业模式 线上为品牌提供体验、推广、零售服务 线下增加品牌的媒体曝光和分 销渠道拓展 加深品牌与用户之间的互动 促成设计团队与工艺制造者之 间的合作品牌的平台 从年轻时尚人群的消费需求出发 致力于构建完整的生活品类 以配饰、家品、电子文具作为核心 门类 为主打“个性、创意”的百货、生活方式概念店、创意精品 店提供渠道供货 与存在“调性升级”需求的 平台电商进行深度合作 品类的筛选和管控能力 全球视野，不断优化品牌结构 遵从“优品、优质、优价”三原则渠道分销商 品牌孵化器B2C 商城+线上分销优集品page 12 从价格、品类、销售黏性三个 维度进一步优化品类构建；在此基础上形成设计品研发工 作室；进行开放性合作；推广自有设计品牌；以“预售”、“限量合作”、“定制”等各种方式将销售结点提前，从而实现更为短、精、准的销售渠道。发展策略品牌线 聚集至少 120 个适销品牌；以中档价位品牌为主；品牌本身要具有独家设计和五 年以上的商业运作履历；设计品牌本身在国外已有稳定 口碑；以生活类小件商品为主。在销品牌数量超过 280个；扩充二级门类；完善生活品类；为热销品牌设立独立的“品牌 店中店”；独家商品限售。巩固中档设计品牌阵营；引入 2000-5000 元中高价位设 计品牌，提升网站形象；增加家具、灯饰等大件生活品；与设计师团队合作开发限售限 量商品。2013 品牌:280 2014 品牌:410 2015 品牌:530核心品类+多品牌2012 品牌:120优集品page 13 以“互动性”为出发点完善站 内用户体验；重点开发礼品服务频道；跨平台的深度合作；平台分销；完善仓储系统；Pop-Up store 试点。将“Pop-Up Store”作为单独 业务项目运营；在网站上开辟“设计市集专区”增加设计师与粉丝互动；自有设计商品的研发试点；与合作设计品牌形成多点合 作；针对贵价、大件商品建立自建 物流配送系统。从价格、品类、销售黏性三个 维度进一步优化品类构建；在此基础上形成设计品研发工 作室；进行开放性合作；推广自有设计品牌；以“预售”、“限量合作”、“定制”等各种方式将销售结点提前，从而实现更为短、精、准的销售渠道。发展策略业务线 完善商品展示的各个细节；从 VI、文字、拍摄、商品解 读、品牌介绍等方面形成自有 风格；根据业务发展着手搭建自身的 数据分析模型，监测网站运营 成效。商城+分销+品牌运营2014201220132015page 20152014 自有品牌线下线上推广；2013 丰富移动应用终端功能；下推广的合作面和合作2012 跨平台的媒体公关合作；上线手机商城业务；开办电子杂志，对设计品牌进 。落；用的社交工具捆绑；参与国内外设计展会，进一 升优集品的知名度和信誉发送邮件，和网易、腾讯等邮 会员活动于一体；度步、新品展示、展开专题内容合作及品牌推荐与时尚生活杂志，生活周刊等专题每周两次定期建立 EDM 平台，以活动专题、城市，有针对性增加硬广投放行系统性梳理和解读；盖式覆形的丰富其开办和传播拓展 Pop-up Store机两个最为常与移动应用手广，件、推串联将邮深化 EDM上形成自己的粉丝群豆瓣、人人等第三方社交平台在微博、范畴拓宽发展策略推广线 在北、上、广三个核心城市 在知名精品店落地合作“Pop-Up”store。多平台战略合作件运营商开展推广合作；网盟合作，SEM 管理。情感营销+公关推广优集品page 152012.9 2012.12 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7实际 实际 实际 实际 实际 实际 实际 实际 预测预计在 9月中旬在与天猫合作，借助其平台实现快速扩增注册用户及销售额2013.8 预测2013.9 预测2013.10 2013.11 2013.12 预测 预测 预测page 162113167.869.383.76 4.045.30运营效率454035302520151050注册用户数(万人）10.793.2711.51.52934510462 310273205 195162 132 115 40.05 55.6 68.24 52.31 22.36 83.85 5.91 17.28 25.8 30.7 运营效率20122012201220122012201220122013201320132013201320132013201320132013 2013201306070809101112010203040506070809101112实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际实际预测预测预测预测预测预测预计在 9月中旬在与天猫合作，借助其平台实现快速扩增注册用户及销售额6005004003002001000销售收入（人民币万元）page 17投诉件数12910455102 1page 18运营效率新增客户及复购客户分析2012.7 2012.8 2012.9 2012.10 2012.11 2012.12 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4退货数量 3 5 1 5 7 15 3 6 8 14新客户平均客单商品数量1.771.642.03复购平均客单商品数量2.532.422.86新客户平均客单价3295109复购客户客单价301292251新增且下单客户占新增客户比36%26%27%复购下单增长%98%40%130%2012.4Q 2013.1Q 2013.2Q复购客户平均下单间隔时间（天）71.92 57.54 47.16客户满意度分析SKU 动销比例品牌动销比例 公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划优集品page 19我们是一群“热爱设计、专注生活”的人。10 年的零售经验7 年的品牌代理经验2 年的项目酝酿2 年的电商经验十年的零售经验，让我们能够洞察消费者的需求；七年的品牌代理经验，让我们熟悉国内外的设计品市场 的运作经验；两年的项目酝酿期，让我们早已铺垫下与品牌商的合作 关系，具备强大的品牌组织能力；两年的电商经验，让我们更明确自身的市场定位和价值。优集品page 20杨曦刘琦 陈翔 汪津品牌总监4 年设计品零售行业管理经验，4 年国外品牌代理与采购经验，了解国内外各时尚、设计、创意品牌，积累了丰富的国内外品牌资源。page 21推广经理网站主编技术主管我们是一群信仰专业的人3 年媒体经验、3 年公关传播与市场营销经验，拥有上百次的营销策划实战经验。熟悉各类媒体运作模 式及线上线下推广方式。中国人民大学管理学学士、传播学硕士。曾就职于全球三大传媒集团之一的贝塔斯曼及新闻周刊。多 年媒体与广告行业经验，对内容策划有着深刻理解与独到见解。曾任职凡客诚品产品中心开发经理，5 年电子商务软件开发与管理经验，经历过接近 20倍增流量的促 销活动，主持过 200多台服务器的互联网搭建工作，对电商业务系统流程具有很强的把控能力。钟晓蕙 运营总监 中国注册会计师、对外经济贸易大学国际金融系本科、美国萨佛克大学会计硕士，曾就职永安会计事务所并担任审计经理，7 年上市项目审计经验，多年美国跨国公司财务总监经验，熟悉中美两国会计、税务及相关法律事务，在财务管理、企业风险控制、资金控制及融资方面具有丰富经验。创始人、首席执行官：鲁宁馨3 年投行从业经验，8 年零售行业创业与品牌运营管理经验，对 B2C 线上销售有深刻的认识广州唐宁文化传播有限公司创始人 北京优集品网络科技有限公司创始人 对外经济贸易大学国际投资系本科 华南理工大学工商管理硕士伦敦大学玛丽皇后学院创新管理硕士职务简介姓名我们的机会 国内电商的发展已从粗放型转向精益型；设计品牌经营无论线上线下均无强有力的竞争对手；线上的传播速度和分享便利，有利于用户积累和黏性提升；产品新颖独特，与其他电商网站相较具有明显的品质优势，易于打造独特的消费体验；借助珠三角的工艺制造资源，与设计品牌进行跨界合作，形 成自有产品线；在用户群体巩固的基础上，搭建推广自媒体和移动终端，形 成信息交流共享合作的价值链，实现多方共赢和行业良性发 展。我们的优势 品牌资源的长期积累，深谙设计品牌操作准则，与各国品牌 商多年合作经验；清晰的选品原则和稳健的品类构建节奏；品类拓展能力强，不受制于跨业经营；所选品牌的品控能力和控价意识保证了整体网站的高品质和 高毛利；创始人拥有多年线下零售经验，对顾客消费心理洞察力深刻；拥有时尚、设计、品牌运营多年合作资源，可置换商务拓展 方式广阔。我们是一个 寻求卓越 的团队优集品page 22公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划优集品page 23税前利润-5,402,528-8,049,54314,610,83577,955,572212,195,453336,696,566税后利润-5,402,528-8,049,54314,321,14458,466,679159,146,590252,522,425利润率-222%-32%7%10%12%14%注释 1 净毛利率为扣除进销货运费、关税等进销货费用后的净毛利page 24管理费用4,764,3918,690,22118,251,32028,720,97936,857,18444,976,260人工3,389,0656,000,00013,579,61720,369,42626,480,25431,776,305人工费占收入比例24%6%4%2%2%房租及仓库租金714,0911,500,0002,688,0005,376,0005,913,6006,504,960仓储费占收入比例14%3%2%1%1%其他办公费661,2341,190,2211,983,7022,975,5534,463,3306,694,995其他办公费占收入比例5%1%1%0%0%年销售收入2,435,75725,230,384209,040,000574,860,0001,322,178,0001,824,605,640年收入增长幅度936%729%175%130%38%净毛利率1 40%42%40%40%40%40%净毛利润968,94410,596,76183,616,000229,944,000528,871,200729,842,256毛利润增长幅度994%689%175%130%38%销售费用1,607,0829,956,08350,753,845123,267,449279,818,563348,169,430推广费1,510,5398,941,93746,969,200114,972,000264,435,600331,746,480商品摄影物料及制作费86,800812,3032,112,3253,696,5694,805,5391,826,105各项销售税金9,743201,8431,672,3204,598,88010,577,42414,596,845增长%848%300%100%100%50%订单量10,655 151,339744,0001,860,0003,720,0004,464,000增长%1320%392%150%100%20%2015预测注册用户数（万人）3.27 31 124 248 496 744盈利预测2012实际2013预测2014预测2016预测2017预测注释投资性现支出-4,000,000-6,300,000-19,500,000-16,500,000-21,500,000IT软硬件升级-1,500,000-1,500,000-10,000,000-5,000,000-5,000,000OA 系统升级-500,000-500,000-1,000,000-500,000移动平台建设-800,000-500,000仓储物流软硬件升级-1,000,000-3,000,000-5,000,000-5,000,000-5,000,000设计室开发投入-2,000,000-5,000,000-10,000,000其他办公设备升级-1,000,000-500,000-1,000,000-1,000,000-1,500,000存货的增加-4,000,000-15,000,000-20,000,000-20,000,000-20,000,000应付账款增加731,6817,107,31920,904,00063,809,46053,415,991经营性净现金流-11,317,8626,428,46359,370,679202,956,050285,938,416净利润 -8,049,543 14,321,144 58,466,679 159,146,590 252,522,425净现金流 -15,317,862 128,463 39,870,679 186,456,050 264,438,416现金流预测2017预测2016预测2015预测2013预测2014预测page 25融资用途1.拓宽推广方式，加大营销力度，提升网站的知名度和信任状；2.优化网站产品，开发移动终端应用，持续提升用户消费体验；3.丰富品牌数量，门类深度，完善品类构架并持续优化；4.吸引优质人才，培育更具开拓和创新能力的团队。优集品page 26Thanks!优集品