优集品商业计划书 .pdf

全球优选设计生活page 2公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划page 3“优选全球设计品牌，专注时尚生活体验”优集品成立于 2012 年 6 月，截止目前拥有注册用户 10 万名成为中国设计品行业的第一渠道品牌，不仅是国内最优秀的设计品 B2C，也是设计品牌大中华区最具实力的线上分销商。无论何时，何地,当您想要寻找一件“与众不同的商品”时，优集品是您的第一选择！目标：使命：价值：公司理念page 4基于用户需求基于行业价值用户体验品牌资源品类整合会员社交培育分销市场制造资源对接孵化品牌线下整合再造设计品供应链价值整合全球设计品牌资源公司价值公司价值page 5为消费者提供：-任何时间，任何地点，全球设计品牌一站汇聚，触手可及；-不为奢侈，不追流行，链接“设计”与“生活”，优中选优；-毋需代购，不用比价，所有品牌全球直采，国内现货；-快速分享，超值便利，和“爱生活的人”在一起！-以最快最准的方式到达目标受众；-没有铺租压力，免去陈列损耗；-不再各自为战，整合品类，集中传播；-不用面对混杂的线下渠道，高效进入新兴市场；-和新兴设计师、工艺制造者直接对接，共创价值！为品牌商提供：Not only 价格优惠But also独一无二的价值体验Not only分销渠道But also优化价值链行业价值page 6公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划page 7设计品 B2C的发展阶段个性化 B2C标准化 B2CB2C 平台针对受众特性，重视精准营销，强调差异化和体验性的个性电商将成为中国电商发展3.0时代的主流。电商也终将回归商业的本质“创造用户价值”。优集品特点：中、高档商品，强调差异例如：当当特点：标准化程序，低价例如：淘宝特点：全面性第二阶段：第一阶段：第三阶段：page 8什么是设计品以设计品为代表的“情感消费”是生活方式的未来趋势，标志着新一代消费精神的兴起。设计是一种有意识、有目标、有计划的造物活动生活内容构建感性需求价值标签：个性、创新、独一无二理性需求感性需求设计品：是为用户的“期望、需要、欲望”所服务。常见门类：配饰、家品、数码、文具page 9值得关注的两组数据：线上电子商务瑞典宜家2012年全球销售达到270亿欧元，净利润是32亿欧元。到店访客6.9亿人次，网站访问量超过10亿人次；2012年在中国内地实现了超过54亿人民币的销售，同比增长21%。2011年到店人次已经超过3100万，网站访问超过1900万次（同比增长23.3%）。线下实体零售Gilt 成立五年，实现年销售收入6亿美金Fab 成立两年，实现年销售收入 1.5亿美金One Kings Lane 成立四年，实现年销售收入 2亿美金$600,000,000$150,000,000$200,000,000设计零售业国外发展page 10设计零售业国内机遇 设计品网购这一商业模式的成长性和赢利性已在国外得到充分论证。在中国面临的是如何切入和“引爆市场”。以设计品牌分销渠道来看，年销售过亿元的不足十家，但是年销售过千万的有数百家。“设计、艺术、创意”已经是主流的零售新兴概念。优集品已经摸索出“行之有效”的商业模式，论证了“有品牌的设计品”在国内的广阔市场。在品牌资源，国际化上，已经和相似网站充分拉开差异。是目前国内设计品电商中唯一一家用“品牌运营”思路在操作的。由此引出的判断：设计品市场是一个被“忽视”的百亿市场 只有成为其中的资源整合者，才能成为大企业。page 11公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划page 12商业模式 从年轻时尚人群的消费需求出发 致力于构建完整的生活品类 以配饰、家品、电子文具作为核心门类 全球视野，不断优化品牌结构 遵从“优品、优质、优价”三原则 线上为品牌提供体验、推广、零售服务 线下增加品牌的媒体曝光和分销渠道拓展 加深品牌与用户之间的互动 促成设计团队与工艺制造者之间的合作渠道分销商品牌的平台B2C 商城+线上分销品牌孵化器为主打“个性、创意”的百货、生活方式概念店、创意精品店提供渠道供货 与存在“调性升级”需求的平台电商进行深度合作 品类的筛选和管控能力page 13发展策略品牌线 2012 聚集至少 120 个适销品牌；以中档价位品牌为主；品牌本身要具有独家设计和五年以上的商业运作履历；设计品牌本身在国外已有稳定口碑；以生活类小件商品为主。2013 在销品牌数量超过 280 个；扩充二级门类；完善生活品类；为热销品牌设立独立的“品牌店中店”；独家商品限售。2014 巩固中档设计品牌阵营；引入 2000-5000 元中高价位设计品牌，提升网站形象；增加家具、灯饰等大件生活品；与设计师团队合作开发限售限量商品。2015 从价格、品类、销售黏性三个维度进一步优化品类构建；在此基础上形成设计品研发工作室；进行开放性合作；推广自有设计品牌；以“预售”、“限量合作”、“定制”等各种方式将销售结点提前，从而实现更为短、精、准的销售渠道。核心品类+多品牌品牌:120品牌:280品牌:410品牌:530page 14商城+分销+品牌运营发展策略业务线 2012 完善商品展示的各个细节；从 VI、文字、拍摄、商品解读、品牌介绍等方面形成自有风格；根据业务发展着手搭建自身的数据分析模型，监测网站运营成效。2013 以“互动性”为出发点完善站内用户体验；重点开发礼品服务频道；跨平台的深度合作；平台分销；完善仓储系统；Pop-Up store 试点。2014 将“Pop-Up Store”作为单独业务项目运营；在网站上开辟“设计市集专区”增加设计师与粉丝互动；自有设计商品的研发试点；与合作设计品牌形成多点合作；针对贵价、大件商品建立自建物流配送系统。2015 从价格、品类、销售黏性三个维度进一步优化品类构建；在此基础上形成设计品研发工作室；进行开放性合作；推广自有设计品牌；以“预售”、“限量合作”、“定制”等各种方式将销售结点提前，从而实现更为短、精、准的销售渠道。page 15 2012 在微博、豆瓣、人人等第三方社交平台上形成自己的粉丝群落；建立 EDM 平台，以活动专题、生活周刊等专题每周两次定期发送邮件，和网易、腾讯等邮件运营商开展推广合作；网盟合作，SEM 管理。2013 跨平台的媒体公关合作；深化 EDM 推广，与移动应用串联将邮件、手机两个最为常用的社交工具捆绑；与时尚生活杂志，展开专题内容合作及品牌推荐、新品展示、会员活动于一体；在北、上、广三个核心城市在知名精品店落地合作“Pop-Up”store。多平台战略合作 2014 丰富移动应用终端功能；上线手机商城业务；拓展Pop-up Store的覆盖城市，丰富其开办和传播形式；参与国内外设计展会，进一步提升优集品的知名度和信誉度。2015 自有品牌线下线上推广；拓宽线下推广的合作面和合作范畴；开办电子杂志，对设计品牌进行系统性梳理和解读；有针对性增加硬广投放。发展策略推广线情感营销+公关推广page 16注册用户数(万人）运营效率预计在 9 月中旬在与天猫合作，借助其平台实现快速扩增注册用户及销售额0510152025303540452013.12预测2013.11预测2013.10预测2013.9 预测2013.8 预测2013.7预测2013.6实际2013.5实际2013.4实际2013.3实际2013.2实际2013.1实际2012.12实际2012.9实际1.53.273.764.045.307.869.3810.7911.51316212934page 17销售收入（人民币万元）运营效率预计在 9 月中旬在与天猫合作，借助其平台实现快速扩增注册用户及销售额201307预测201308预测201309预测201310预测201311预测201312预测201306实际201305实际201304 实际201303 实际201302实际201301实际201212实际201211实际201210实际201209实际201208实际201206实际201207实际25.817.285.9130.740.05010020030040050060055.668.2452.3122.3683.85115132162195205273310462510page 182012.4Q2013.1Q2013.2Q新增且下单客户占新增客户比36%26%27%复购下单增长%98%40%130%新客户平均客单价32 95 109 复购客户客单价301 292 251 新客户平均客单商品数量 1.77 1.64 2.03 复购平均客单商品数量 2.53 2.42 2.86 复购客户平均下单间隔时间（天）71.92 57.54 47.16 新增客户及复购客户分析运营效率2012.72012.82012.92012.102012.112012.122013.12013.22013.32013.4退货数量351571536814投诉件数129104551021客户满意度分析SKU 动销比例品牌动销比例page 19公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划page 20十年的零售经验，让我们能够洞察消费者的需求；七年的品牌代理经验，让我们熟悉国内外的设计品市场的运作经验；两年的项目酝酿期，让我们早已铺垫下与品牌商的合作关系，具备强大的品牌组织能力；两年的电商经验，让我们更明确自身的市场定位和价值。10 年的零售经验7 年的品牌代理经验2 年的项目酝酿2 年的电商经验我们是一群“热爱设计、专注生活”的人。page 21创始人、首席执行官：鲁宁馨3 年投行从业经验，8 年零售行业创业与品牌运营管理经验，对 B2C 线上销售有深刻的认识广州唐宁文化传播有限公司创始人北京优集品网络科技有限公司创始人对外经济贸易大学国际投资系本科华南理工大学工商管理硕士伦敦大学玛丽皇后学院创新管理硕士姓名职务简介钟晓蕙运营总监中国注册会计师、对外经济贸易大学国际金融系本科、美国萨佛克大学会计硕士，曾就职永安会计事务所并担任审计经理，7 年上市项目审计经验，多年美国跨国公司财务总监经验，熟悉中美两国会计、税务及相关法律事务，在财务管理、企业风险控制、资金控制及融资方面具有丰富经验。杨曦品牌总监4 年设计品零售行业管理经验，4 年国外品牌代理与采购经验，了解国内外各时尚、设计、创意品牌，积累了丰富的国内外品牌资源。刘琦推广经理3 年媒体经验、3 年公关传播与市场营销经验，拥有上百次的营销策划实战经验。熟悉各类媒体运作模式及线上线下推广方式。陈翔网站主编中国人民大学管理学学士、传播学硕士。曾就职于全球三大传媒集团之一的贝塔斯曼及新闻周刊。多年媒体与广告行业经验，对内容策划有着深刻理解与独到见解。汪津技术主管曾任职凡客诚品产品中心开发经理，5 年电子商务软件开发与管理经验，经历过接近 20 倍增流量的促销活动，主持过 200 多台服务器的互联网搭建工作，对电商业务系统流程具有很强的把控能力。我们是一群信仰专业的人page 22我们的优势我们的机会 品牌资源的长期积累，深谙设计品牌操作准则，与各国品牌商多年合作经验；清晰的选品原则和稳健的品类构建节奏；品类拓展能力强，不受制于跨业经营；所选品牌的品控能力和控价意识保证了整体网站的高品质和高毛利；创始人拥有多年线下零售经验，对顾客消费心理洞察力深刻；拥有时尚、设计、品牌运营多年合作资源，可置换商务拓展方式广阔。国内电商的发展已从粗放型转向精益型；设计品牌经营无论线上线下均无强有力的竞争对手；线上的传播速度和分享便利，有利于用户积累和黏性提升；产品新颖独特，与其他电商网站相较具有明显的品质优势，易于打造独特的消费体验；借助珠三角的工艺制造资源，与设计品牌进行跨界合作，形成自有产品线；在用户群体巩固的基础上，搭建推广自媒体和移动终端，形成信息交流共享合作的价值链，实现多方共赢和行业良性发展。我们是一个 寻求卓越 的团队page 23公司概要设计品市场概况商业模式及发展策略团队优势财务预测与融资计划page 24201220132014201520162017注释实际预测预测预测预测预测注册用户数（万人）3.27 31 124 248 496 744增长%848%300%100%100%50%订单量 10,655 151,339 744,000 1,860,000 3,720,000 4,464,000 增长%1320%392%150%100%20%年销售收入 2,435,757 25,230,384 209,040,000 574,860,000 1,322,178,000 1,824,605,640 年收入增长幅度936%729%175%130%38%净毛利率140%42%40%40%40%40%净毛利润 968,944 10,596,761 83,616,000 229,944,000 528,871,200 729,842,256 毛利润增长幅度994%689%175%130%38%销售费用 1,607,082 9,956,083 50,753,845 123,267,449 279,818,563 348,169,430 推广费 1,510,539 8,941,937 46,969,200 114,972,000 264,435,600 331,746,480 商品摄影物料及制作费 86,800 812,303 2,112,325 3,696,569 4,805,539 1,826,105 各项销售税金 9,743 201,843 1,672,320 4,598,880 10,577,424 14,596,845 管理费用 4,764,391 8,690,221 18,251,320 28,720,979 36,857,184 44,976,260 人工 3,389,065 6,000,000 13,579,617 20,369,426 26,480,254 31,776,305 人工费占收入比例24%6%4%2%2%房租及仓库租金 714,091 1,500,000 2,688,000 5,376,000 5,913,600 6,504,960 仓储费占收入比例14%3%2%1%1%其他办公费 661,234 1,190,221 1,983,702 2,975,553 4,463,330 6,694,995 其他办公费占收入比例5%1%1%0%0%税前利润-5,402,528 -8,049,543 14,610,835 77,955,572 212,195,453 336,696,566 税后利润-5,402,528 -8,049,543 14,321,144 58,466,679 159,146,590 252,522,425 利润率-222%-32%7%10%12%14%盈利预测注释 1 净毛利率为扣除进销货运费、关税等进销货费用后的净毛利page 25现金流预测20132014201520162017预测预测预测预测预测净利润-8,049,543 14,321,144 58,466,679 159,146,590 252,522,425 存货的增加-4,000,000 -15,000,000 -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000 应付账款增加 731,681 7,107,319 20,904,000 63,809,460 53,415,991 经营性净现金流-11,317,862 6,428,463 59,370,679 202,956,050 285,938,416 投资性现支出-4,000,000 -6,300,000 -19,500,000 -16,500,000 -21,500,000 IT 软硬件升级-1,500,000 -1,500,000 -10,000,000 -5,000,000 -5,000,000 OA 系统升级-500,000 -500,000 -1,000,000 -500,000 移动平台建设-800,000 -500,000 仓储物流软硬件升级-1,000,000 -3,000,000 -5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 设计室开发投入-2,000,000 -5,000,000 -10,000,000 其他办公设备升级-1,000,000 -500,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,500,000 净现金流-15,317,862 128,463 39,870,679 186,456,050 264,438,416 page 26融资用途1.拓宽推广方式，加大营销力度，提升网站的知名度和信任状；2.优化网站产品，开发移动终端应用，持续提升用户消费体验；3.丰富品牌数量，门类深度，完善品类构架并持续优化；4.吸引优质人才，培育更具开拓和创新能力的团队。Thanks!