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泛海扬帆 创业计划书项 目 名 称创业者姓名PART01项目简介项目简介市场概括项目简介我们主要生产销售定制类艺术写真玻璃产品，产品主要用于装修类电视背景墙、装饰画、吊顶、玄关等制作。通过新工艺，改进市场同类产品缺陷，实现高品质定制化服务。我们的产品市场概括100-350元/400-700元/800元以上壁纸、壁画、艺术写真玻璃、硅藻泥玻璃拼镜、复合微晶石瓷砖、热转印微晶石瓷砖、硬包、软包超白雕刻玻璃、大理石、高端烤制釉面瓷砖、玉石PART02产品分析SWOT分析主导产品分析SWOT分析一、优势1、高品质定制，任何尺寸，任何素材。2、我们严格执行“胜于一切的产品质量，乐于奉献的服务精神”的管理理念，同时我们有 专业的销售渠道建设团队。3、产品质量优于市场同类产品（采用超白玻璃原片、采用高精度打印机提供相片级输出效果）。4、为销售终端及客户提供保姆式服务（客户接单后只需要提供客户联系方式，剩下所有的事情有我们来完成，直至客户满意），同时为销售终端节省时间成本和包装运输成本。5、兰州市场只有我们一家，市场竞争小。SWOT分析一、劣势1、工艺较复杂，产能较低。2、采用高品质原材料成本较高，导致零售价比同类产品高。二、机会1、装修市场的巨大，同行竞争力弱，无论产品质量和厂家实力（因为竞品厂家大都在广州、河北等地，所以距离抵消了厂家实力）。2、在玻璃深加工行业中，很难见到一家独大的局面，绝大部分厂家不做市场推广和渠道建设工作，销售工作停留在最简单的获取客户信息后电话微信基本沟通的层面。SWOT分析一、威胁1、市场相同功能的装饰材料较多，如：壁画、壁纸、微晶石瓷砖、大理石等。2、同类产品供货价较低3、市场准入门槛较低，产品上量后会有后来者扰乱市场秩序。践行我们的承诺本品优劣势二、本品劣势3.我们的玻璃原片采用具有水晶王子之称的超白玻璃，极大的提升了产品的质感和档次。1.采用爱普生9908高精度打印机，图像输出达到相片级。2.我们根据客户墙面尺寸、同时根据客户选定的素材进行制作，真正实现定制化服务。工艺复杂，产能较低。一、本品优势4.我们的产品安装完成后和零售价600元/的微晶石瓷砖相比，画面更细腻，色彩更鲜艳。5.在兰州玻璃行业中，根据我们的市场调研，我们是唯一一家坚持生产销售高品质定制类工艺玻璃的服务厂家。竞品优劣势一、竞品优势3.由于采用上述两种方式生产的产品，颜料表面缺乏保护层，遇到墙面返潮等情况时，颜料会脱落，质量问题频发。1.这些产品基本都是从广州佛山、河北沙河等地发过来的1830*2440固定尺寸，固定画面的成品艺术玻璃，从而导致客户很难根据自身尺寸去选购。2.这类产品大批量生产一般采用丝网印刷或者UV打印，再加上采用普通玻璃作为生产原片，虽然产量高，但是画面成像率低，色彩还原度差。价格低廉，产量高。二、竞品劣势本品实样竞品实样丝网印刷、UV打印工艺艺术玻璃复合微晶石PART03产品运营渠道建设市场推广我们规划在未来两年甘肃及周边市场。计划在2017年在甘肃地区选取200家玻璃销售店面和壁纸销售店面进行合作，同时上样进行产品展示，从十一月份开始至今兰州完成35家店面的样品制作及安装工作，同时我们为客户提供产品素材画册。在终端推广方面，最重要的举措就是为客户提供运输安装服务，解决了客户担心玻璃破损、安装工人技术不过关、运输成本过高、售后等一系列痛点。终端商户只需要客户联系方式，其他工作都交给我们去完成，轻松赚取的差价。这样我们不止在产品质量上优于竞品，更在运输成本、时间成本上等一系列问题上为终端商户节省很大支出，从而提高终端推力。渠道建设好产品好有好的市场推广，才能事半功倍，如虎添翼。我们的客户PART04成本利润成本核算销售分析预期利润产品成本材料超白原片打印介质合成原料打印墨水房租电费等其他成本合计价格22元/4元/1元/2元/6元/35元/备注：此成本不包含人员工资销售分析及预期利润一、2017年预计销售4000 如何实现2017年4000销量？正常家装背景墙平均5计算，40005=800个 背景墙兰州地区开发60家零售店面8006014个 背景墙由此可见，每个零售店月销售量达到1-2个电视背景墙，就可实现预定销售目标。二、毛利润计算160-35=125 元/（备注：产品供货价160元，产品成本35元）2017年预期营收：4000160=640000元2017年预期毛利：4000125=500000元PART05我们的问题WHAT?01产能问题我们的生产工艺相对其他工艺比较复杂，废品率较高，从而导致产能较低，这就是为什么市场上很少有人生产。庆幸的是我们经过一年多的努力，不断改进工艺，逐步提高产品成品率，从而保证了继续前行的动力。下一步面临的问题就是面对销量增加后保证产品质量和服务质量的同时进一步增大产能。02资金问题在前期的探索中，无论是生产技术、销售策略还是资金管理，我们都走过很多弯路，尤其是在资金管理方面，没有做好资源对焦，不仅浪费资金还分散团队精力。所以我们摸索的过程中逐渐淘汰伪需求的产品，实现产品聚焦。由于之前的失误导致现在资金紧张，在某些发展关键节点上由于资金问题进度较慢。03人员问题人员短缺，尤其体现在安装服务和生产环节，这两项工作不仅要有技术，更重要的是要有责任心。不然我们“胜于一切的产品质量，乐于奉献的服务精神”的理念就成了一句空话。我们面临的问题PART06资金缺口资金缺口资金缺口：17万融 资：方式一：申请贷款10万元，申请泛海扬帆项目资助5万元。方式二：释放15%股权，融资17万。资金缺口资金用途资金金额/元为什么要采购这些设备玻璃磨边机37000现阶段玻璃磨边工作全部要拉到玻璃厂，磨边完成后又要拉回来，费时费工，每平方增加成本6元，采购后可以节约时间降低成本，还可对外接单玻璃切割机12000手工裁切玻璃误差大，在安装过程中会出现质量问题，采购后既可以用在写真玻璃上，又可用在微晶石瓷砖生产上。热转印打印机26000可用来生产微晶石瓷砖、热转印工艺玻璃玻璃夹胶炉40000可用来生产微晶石瓷砖、热转印玻璃、夹胶玻璃扩大生产场地30000现有场地100平米，现有设备艺术玻璃生产设备一套、大幅面打印机一台、热转印设备两套，场地面积刚好够用，再添置设备就需要更换厂房。备用资金25000合计170000共 创 美 好 未 来Professional Commercial Project Plan希望借助泛海扬帆公益项目，让我们在团队管理，资金管理等不足的地方获得更多的学习与交流机会，助力我们的公司健康成长。