网游融资计划书-魅力OL.ppt

钧游网络融资商业计划书钧游网络融资商业计划书 网游融资计划书网游融资计划书网游融资计划书网游融资计划书 产品组成结构产品组成结构公司组织架构及团队介绍公司组织架构及团队介绍 公司股份结构及股份管理公司股份结构及股份管理公司收支预期公司收支预期公司发展规划公司发展规划国内页游市场概况国内页游市场概况 研发产品介绍研发产品介绍国内网游市场概况国内网游市场概况p 中国网络游戏产业的主要增长动力来自于庞大的市场能量的释放迄今为止大体上尚 未走出粗放型增长的阶段 p 类型多样化和休闲化是近两年中国网络游戏内容结构的发展特点 p 大型休闲类网络游戏处于用户增长的高峰极端，但同时也面临游戏成熟度偏低，赢 利门槛偏高的结构性障碍 p 付费模式从运营商强制型收费向用户选择型收费转变，这对游戏的整体运营模式提 出了更高的要求 p 成功游戏从传统网游戏运营模式向与传统消费渠道及传统娱乐媒体结合发展 杭州鼓励扶持高新技术产业发展相关政策p政府设立高新技术成果转化专项资金。p新企业在成本中列支的技术开发费应不低于 当年销售额的3，其中当年实际支出比上年增长10以上的高新企业可按实际发生额的50抵扣应税所得额。p新办高新企业头两年免征所得税，后5年由财 政返还50。p科技风险投资公司、企事业单位投资高新企业，与其投资额相对应的收益免予补征所得税。p高新企业和高新 项目新增用地优先供地。高新项目和产业化工程建设免 缴水、气增容费、供配电贴费和人防“结建费”；高新 企业组建中涉及的资产评估、地价评估及股权托管登记 等相关收费项目均减半收费。p对高新技术成果转化业绩突出的专业技术人员的职称晋升、享受政府津贴、优秀科技工作者称号授予,给予优先考虑。上海鼓励扶持高新技术产业发展相关政策上海鼓励扶持高新技术产业发展相关政策p对新引进的软件产品经认定，其实现的增加值形成新区地方财力部分二年内给予100%补贴；利润总额形成新区地方财力部分，二年内给予100补贴，后三年给予50补贴。p对新认定的独立核算研发机构，其实现的增加值、营业收入、利润总额形成新区地方财力部分，三年内给予100补贴，后三年给予50补贴。p对新引进的国家级、市级及新区级企业技术开发机构，经批准后，酌情给予80-500万元人民币一次性资助。p对新区软件生产、系统集成、应用服务等软件类企业发生的产品测试、登记、认证等费用，可申请新区软件产业资助资金。p对新认定的具有自主知识产权的高新技术成果转化项目，在享受相关政策后，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予100补贴，后一年给予50补贴。p对新认定的新产品，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予100补贴。公司发展规划公司发展规划管理体系推动计划管理体系推动计划管理体系推动计划管理体系推动计划上市准备期上市准备期上市准备期上市准备期高营收及多线产品运营期高营收及多线产品运营期高营收及多线产品运营期高营收及多线产品运营期产品准备及上线期产品准备及上线期产品准备及上线期产品准备及上线期团队磨合期团队磨合期团队磨合期团队磨合期202012.112.1-2012.12012.1202011.111.1-20-2012.112.1202010.710.7-20-2011.1211.12202010.110.1-20-2010.610.6磨合运营团队研发团队,首款自组研发产品进入内测拓展游戏平台，开发完成第二款产品年底,基本达到盈亏平衡点游戏成熟期,多款产品同时运营年营收达到6千万,扩大研发团队规模年营收超过2亿,在线产品多款投行接触,融资准备公司发展规划公司发展规划-计划表计划表2010工作计划工作计划各部门员工到位各部门员工到位代理产品洽谈代理产品洽谈第一款产品研发完成第一款产品研发完成1 2 32nd1 2 3 43rd1 2 3 44th1 2 3 45 th1 2 3 46th1 2 3 47th1 2 3 48th1 2 3 49th1 2 3 41st运营人员招聘运营人员招聘办公软硬件落实办公软硬件落实办公场地落实办公场地落实游戏内测阶段游戏内测阶段市场预热阶段市场预热阶段上线市场宣传上线市场宣传媒体联合运营洽谈媒体联合运营洽谈游戏进入收费阶段游戏进入收费阶段新研发团队招募新研发团队招募新产品研发规划新产品研发规划各项资质申请各项资质申请4产品组成结构产品组成结构产品产品产品产品组成组成组成组成操作步骤操作步骤操作步骤操作步骤以web game切入,开发两款模拟人生为主题的游戏。前期着重第一款产品的优化，以方便中期量化产品及产品线扩张。STEP 1 公司运营多款web game,完成收支平衡,尽可能达到盈利 游戏开发方面基础有所底蕴,加速流水化产品开发。STEP 2 web game平台及产品线成熟，并以web game为基础，转战休闲娱乐综合平台概念。STEP 3产品组成结构产品组成结构mmocasualweb game优势优势游戏粘着度强游戏寿命长技术相对成熟用户忠诚度高客户端小游戏过程比较愉悦,无精神负担易上手游戏无安装问题适合办公室娱乐具备特色游戏类型劣势劣势客户端大无新模式创意推广难度大用户忠诚度较低用户在线时长较短用户平均贡献值较低 游戏周期短画面相对简单粗糙用户平均贡献值较低三大类产品比较三大类产品比较三大类产品比较三大类产品比较公司组织架构公司组织架构p 部门管理制 职责职责负责产品程序的编写,保证程序的安全及稳定。负责产品方面的美术工作,保证产品画面的美观及特效等。对产品的走向有一定的把控能力,负责产品的核心内容及脚本规划。对游戏产品有一定了解,负责找出游戏中的BUG及比较人性的建议性错误。业务部部门研发部研发部 美工美工 程序程序 策策划划 测试营销部营销部相关相关相关相关说明说明说明说明大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的要求，前期不存在资源调配的问题。要求，前期不存在资源调配的问题。负责游戏的分运事宜，包括但不限于产品质量控制、推广及宣传渠道合作、官方网站制作等。公司组织架构公司组织架构 总部部营销部部项目部目部营销组程程序序组美美工工组策策划划组测试部部项目目2部部营销组程程序序组美美工工组策策划划组相关相关相关相关说明说明说明说明项目制管理相对责任比较明显项目制管理相对责任比较明显,避免了部门间的责任推卸避免了部门间的责任推卸,更方便调动更方便调动各方面的资源各方面的资源.同时同时,项目经理承担的责任比较重项目经理承担的责任比较重,对其全面的要求也对其全面的要求也比较严格比较严格.对于客服及测试两部分离在项目组之外对于客服及测试两部分离在项目组之外,主要考虑这两个部主要考虑这两个部门有特殊性门有特殊性,可以同时为多个项目组服务可以同时为多个项目组服务,以这种架构比较好的节省人以这种架构比较好的节省人力及达到最好的工作效果力及达到最好的工作效果p 项目管理制团队介绍团队介绍程加华 职位:总经理 学历:MBA工作经历:2008/11-至今：北京瑞联富通网络技术有限公司 研发及商务总监2007/9-2008/11：浙江电信 增值业务部总监2006/11-2007/8：上海渡口网络技术有限公司 运营总部总经理2005/9-2006/11：上海多来米网络技术有限公司 门户部总经理2004/9-2005/9：上海久之游网络技术有限公司 劲舞团项目经理2003/3-2004/8：上海易联网络技术有限公司 项目经理成功项目经验成功项目经验:1、易联网络工作期间，带领旗下团队完成国内当时国内唯一游戏竞技平台开发及运营,年销 售额达到1500万。2、易联网络工作晚期，带领团队开发手机游戏业务,完成联通BREW平台销售年销售量第一，各款游戏排名均名列前茅。3、久游网络工作期间，带领劲舞团运营团队，创下目前业内第一休闲游戏在线人数及销售记 录，100万同时在线用户，月销售额2亿。4、渡口网络工作期间，完成”天机OL”在线人数15万。团队介绍团队介绍郑震宇 职位:营销中心总监 学历:本科2003/07-2005/05：广州光通通信发展有限公司 职位:项目组QA2005/05-2006/06：掌上灵通有限公司（NASDAQ：LTON）职位:产品经理2006/082006/12：法国盈趣信息技术（上海）有限公司 职位:营运经理2006/122007/09:上海渡口网络科技有限公司 职位:市场部总监2008/01至今:上海北之辰软件技术有限公司 职位:市场部总监成功项目经验成功项目经验:1、光通通信工作期间，以项目组QA身份参与到光通“传奇3”及“传奇3G”的市场、产品、地推工作组中。经历了“传奇3”运营的整个过程。最高同时在线达25万人。2、渡口网络工作期间，以极低的市场成本，造就15万人同时在线。团队介绍团队介绍徐扬 职位:程序经理 学历:本科2008-2009 杭州乐港网络技术有限公司 职位:主程20052007 杭州远传通信技术有限公司 职位:主程20032004 上海圣兆信息技术有限公司 职位:软件工程师 成功项目经验成功项目经验:1、热血三国项目主要研发团队成员及服务器端开发主管要职2、杭州远传工作期间，两款电视互动游戏开发，基于遗传算法的呼叫中心排班模块3、上海圣兆 工作期间，独立完成单片机操作系统核心缓解 团队介绍团队介绍 陈文博陈文博 职位职位:主美主美 学历学历:本科本科2009/02-2009/09 杭州天迪教育 驻浙江传媒大学2D原画讲师2008/05-2009/02 杭州峰景动画公司 游戏原画设计师2007/07-2008/05 浙江汇鑫信息科技有限公司 美术主管2007/02-2007/07 杭州掌联科技有限公司 手机动漫设计师成功项目经验成功项目经验:1、“凤凰山庄”棋牌平台担任主美一职，目前该产品年营收达亿元人民币团队介绍团队介绍 蔡骞 职位:制作人 学历:本科 2007/06至今：杭州汇众游戏学院 职位:副校长 2007/06-2004/06：上海慧洋信息技术有限公司 职位:研发部总监 2002/062004.06：深圳腾讯网络技术有限公司 职位:主策划成功项目经验成功项目经验:1、慧洋工作期间，连续三年研发多款手机游戏排名联通排行榜第一。2、游戏学院工作期间，培养出各类人才,大多供职大型游戏公司，从事游戏研发工作。团队成功项目案例团队成功项目案例渡口网络成功获得杭州滨江地块渡口网络成功获得杭州滨江地块 口号为打造游戏研发基地口号为打造游戏研发基地媒体相关报道媒体相关报道http:/ 1月月 第第2 2月月 第第3 3月月 第第4 4月月 第第5 5月月 第第6 6月月 第第7 7月月 合计合计员工工资员工工资16250016250017350017350017350017350018350018350019800019800020800020800020800020800013070001307000员工福利部分员工福利部分3500035000370003700037000370004000040000450004500045000450004500045000284000284000办公家具采购办公家具采购1000001000002000020000120000120000办公设备采购办公设备采购1500001500003000030000500005000050000500001000010000290000290000办公场地装修办公场地装修50000500005000050000办公场地房租办公场地房租1000001000002500025000250002500025000250002500025000250002500025000250002500002500007 7人座商务车人座商务车120000120000120000120000办公场地房租（注册地）办公场地房租（注册地）0 0日常办公费用日常办公费用20000200009000900090009000900090009000900090009000900090007400074000娱乐休息设施娱乐休息设施2500025000500050003000030000员工宿舍员工宿舍34000340008500850085008500850085008500850085008500850085008500085000总计67650067650040300040300025300025300034100034100033550033550030550030550029550029550026100002610000公司成本预期公司成本预期-运营运营支出项目/日期第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第7月 合计交通费用交通费用500050001000010000160001600020000200001500015000100001000010000100005500055000市场费用市场费用2000020000500005000050000500005000050000200000200000300000300000600000600000日常办公费用日常办公费用700070009000900090009000900090009000900090009000900090003600036000行政支出（团队建设等）行政支出（团队建设等）500050005000500050005000500050005000500050005000500050002000020000产品技术采购产品技术采购200002000020000200003000003000006000006000001500001500001050001050000 0各项资质费用各项资质费用500050001000010000200000200000200000200000日常公关费用日常公关费用10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100004000040000研发外包费用研发外包费用20000200004000040000400004000060000600004000040000180000180000运营设备采购运营设备采购5000050000200000200000200000200000450000450000政府公关费用政府公关费用10000100005000500010000100005000500020000200001000010000500050004000040000媒体公关费用媒体公关费用5000500050005000500050005000500030000300001000010000500050005000050000总计总计470009400014500039400047900011140007340002721000 公司成本预期公司成本预期-人力成本人力成本序号序号职位职位单月工资单月工资(元元)其他福利其他福利2020202009.12(09.12(09.12(09.12(所需人员数所需人员数所需人员数所需人员数)1主程15000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人 (09(09年年1010月开始月开始)2客户端程序员6000(12+1)(12+1)月月+四金四金2 2人人 (09(09年年1111月开始月开始)3服务器端程序员7000-12000(12+1)(12+1)月月+四金四金2 2人人 (09(09年年1111月开始月开始)4制作人15000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人 (09(09年年1111月开始月开始)5策划(文案)3500(12+1)(12+1)月月+四金四金4 4人人 (09(09年年1111月开始月开始)6主美10000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人 (09(09年年1111月开始月开始)7美工3000-5000(12+1)(12+1)月月+四金四金7 7人人 (09(09年年1111月开始月开始)8测试经理4000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人9测试员2000(12+1)(12+1)月月+四金四金4 4人人10运营总监15000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人11媒介经理8000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人12媒介专员3500(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人13市场经理6000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人14市场专员3500(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人15销售经理3500(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人16产品经理6000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人17产品专员2000-4000(12+1)(12+1)月月+四金四金2 2人人18产品活动专员3000(12+1)(12+1)月月+四金四金2 2人人 公司成本预期公司成本预期-人力成本人力成本序号序号职位职位单月工资单月工资(元元)其他福利其他福利2 2 2 20 0 0 009.12(09.12(09.12(09.12(所需人员数所需人员数所需人员数所需人员数)21财务经理4000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人22出纳2000(12+1)(12+1)月月+四金四金23行政经理3500(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人24人事专员2000(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人25前台1500(12+1)(12+1)月月+四金四金1 1人人26运维经理10000(12+1)(12+1)月月+四金四金28网络维护4000(12+1)(12+1)月月+四金四金29商务专员3000(12+1)(12+1)月月+四金四金1人31网页设计5000(12+1)(12+1)月月+四金四金1人32财务总监8000(12+1)(12+1)月月+四金四金项目收入来源项目收入来源备注：如果不是自主研发游戏备注：如果不是自主研发游戏备注：如果不是自主研发游戏备注：如果不是自主研发游戏,就没有海外收入就没有海外收入就没有海外收入就没有海外收入网游项目收入来源网游项目收入来源网游项目收入来源网游项目收入来源国内游戏运营收入国内游戏运营收入国内游戏运营收入国内游戏运营收入其他合作收入其他合作收入其他合作收入其他合作收入海外收入海外收入海外收入海外收入-游戏版权收入游戏版权收入-游戏自主运营收入游戏自主运营收入-分区运营收入分区运营收入-内置广告收入内置广告收入-资源互换收入资源互换收入-合作推广收入合作推广收入-海外版权收入海外版权收入-游戏运营分成游戏运营分成其他收入其他收入其他收入其他收入-政府扶持基金政府扶持基金-政府各项奖励政府各项奖励-游戏基地项目游戏基地项目-政府形象收入政府形象收入公司收入一览表公司收入一览表项目项目/时间点时间点2010.72010.72010.122010.122011.12011.12011.62011.62011.72011.72011.122011.12代理运营收入代理运营收入120K200K独立运营收入独立运营收入1000K2000K4000K媒体合营收入媒体合营收入3000K12000K15000K政府扶持基金政府扶持基金300K500K800K500K海外版权收入海外版权收入100K300K海外运营收入海外运营收入300K900K1500K合作收入合作收入200K300K500K房产项目收入房产项目收入其他收入其他收入100K300K300K合计4900K5100K18100K22000K公司融资规划公司融资规划2009.9 月Value system 扩大研发规模拓展游戏产品线招募人员设备扩充市场宣传500万人民币公司前期运作游戏研发游戏初步运营设备采购各项资质申请第第1 1期融资期融资第第2 2期融资期融资第第3 3期融资期融资2010.3月2011.3月2012.3月3000万人民币1000万美金资金来源:风险投资拓展客户端游戏开拓海外市场增强市场宣传全国渠道架设办公基地更换加速人才引进游戏版权购买上市准备公司股份结构及股份管理公司股份结构及股份管理股东的权利股东的权利所有持有公司股份的股东在无不正当目的下可以随时申请查阅公司章程、股东会议记录、董事会会议决议、监视会会议决议、财务会计报告、公司会计帐本.公司必须在15日内为股东提供真实可靠的查阅资料.但无权对公司财务资料进行复制以及向非公司股东透露.为保证公司的长期发展,2年内公司所有股东不得分红.公司运营两年后,在不影响公司长期发展及扩大规模生产的状况下,根据股东大会决议,按各股东所持有的股份比例进行分红.公司每半年召开1次定期股东大会.将向所有股东告知公司目前的经营情况以及未来的发展计划,并提供公司的年度财务预算方案.公司发展三年内,公司任何股东不可撤资,但可以转让给公司其他股东.股东义务股东义务公司在长期发展中的融资将同比例稀释所有股东的股份比例.游戏在研发期间出现研发上的分歧时,以最初的项目提案与大部分专业开发人员的建议为依据.为了公司的长期发展与各股东的利益保证,游戏在开发与运营过程中以专业人员的建议为主,所有股东在游戏开发以及运营上的决策,决策以职业经理人的建议为主要参考依据.公司股东有义务为公司发展提供各项资源配合,以保证公司的长远发展及壮大.研发产品规划研发产品规划魅力魅力 OnlineOnline幻想水浒幻想水浒Q传传魅力魅力OLOL 这是一款社区类的概念游这是一款社区类的概念游戏。在游戏设计中倾向女性玩戏。在游戏设计中倾向女性玩家及非正式玩家的用户群，而家及非正式玩家的用户群，而不是正式的游戏玩家。不是正式的游戏玩家。游戏玩家只是我们的目标游戏玩家只是我们的目标用户中的群体之一。在这款产用户中的群体之一。在这款产品的设计中，抓住了一些女性品的设计中，抓住了一些女性玩家和非游戏玩家在进入一款玩家和非游戏玩家在进入一款游戏后的一些行为规范，在游游戏后的一些行为规范，在游戏运用了一些新的的概念。并戏运用了一些新的的概念。并基于网页游戏的特性及产品的基于网页游戏的特性及产品的 卖点、市场推广而设定了一些卖点、市场推广而设定了一些 特殊的规则。特殊的规则。魅力魅力OL-OL-产品简介产品简介魅力OL这是一款针对青年玩家的网页社区游戏，在概念上比较偏向于吸引女性用户群。聚集人气，起到人群效应。在很多的社区类产品里，男女比例严重失衡已成为制约社区发展的瓶颈，使得原本设计中男女玩家之间的互动内容形同虚设。男性玩家的数量毕竟多于女性，而事实上不管任何形式的社区，只要女性用户多的地方往往男性用户也相应较多。所以在前期市场操作中吸引一定数量的女性玩家参与，就可以以此为卖点，打开男性玩家市场。魅力魅力OL-OL-用户分析用户分析 游戏抓住现在网页用户中基本具有一定自主消费能力的青少年用户（15-28）岁的心理，抓住了一般青少年用户在网络上的行为特色，包含了这些用户对网络的大部分需求，例如：社交、时尚信息的咨询、日常小知识的获得以及游戏等，并把它们较好地结合起来，突出时尚、自由的特色，因而在观念上与传统游戏有着本质的区别。其次，在规则上，我们还会突出沟通的重点。网络游戏是一个由真实的人来虚拟的世界，在这个虚拟的世界里面有着一套与真实社会不同的规则，我们在规则的设定上将会向着满足用户情感交流的方向努力，让有需要的用户在我们所设定的世界里比较轻松地获得交流，甚至有获得另外一种情感体会的机会。用户年龄群用户年龄群:(15-28):(15-28)岁岁游戏男女比例游戏男女比例:70%(:70%(男男),30%(),30%(女女)魅力魅力OL-OL-销售环节销售环节 在游戏销售和针对对象上要抓住魅力的时尚特色，主要面对中国的几个大城市，消费概念较为开放的人群，例如大学生。除了立足于本土市场，有可能的话魅力OL在台湾、香港也应该同期开放服务器，因为魅力OL游戏在概念上同样能迎合港台的消费对象的爱好。我们亦可以理解成为，凡是具有时尚概念的国家、人群，和具有一定游戏兴趣的对象，魅力OL对他们就应该具备一定的吸引力度。魅力魅力OL-OL-社区系统社区系统幻想水浒幻想水浒Q Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传幻想水浒幻想水浒Q传传ThanksThanks